廊坊安次区政协部门预算信息公开.docx

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廊坊安次区政协部门预算信息公开

中国人民政治协商会议廊坊市安次区委员会

2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将中国人民政治协商会议廊坊市安次区委员会2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）政协廊坊市安次区委员会认真执行《中国人民政治协商会议章程》。

其主要职能是:

政治协商、民主监督、组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政,巩固和发展我区爱国统一战线,推进社会主义民主政治与法制建设,坚持为改革开放和社会主义现代化建设服务,促进我区重大决策的民主化、科学化。

（二）组织委员、民主党派、工商联、人民团体和有关人士进行调研、视察、参观、咨询,就我区大政方针的实施、重要人事安排以及群众生活中的重大问题,向区委,区政府及其他有关机关、部门提出意见和建议,进行政治协商,参政议政。

（三）对党委、政府机关及其工作人员通过建议和批评,实行民主监督,协助其改进工作,提高工作效率,克服官僚主义,加强廉政建设。

（四）发挥政协的独特优势和特点,高举爱国主义和社会主义两面旗帜,团结各族各界人士,为维护政治安定、社会稳定服务。

（五）密切联系各方面人士,及时反映他们及其所联系的群众的意见和要求,做好反映社情民意工作。

（六）协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

（七）调动委员和各有关方面的积极性,充分发挥自身的专长和作用,协助和推动兴办各种有利于社会主义建设的事业。

（八）组织委员和各有关方面提出提案,并协助有关部门做好提案的交办、办理和答复工作。

（九）组织委员搞好自我学习,提高参政议政水平。

（十）宣传和协助贯彻执行党和国家民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等,团结各族各界人士,为建设有中国特色社会主义做出贡献。

（十一）开展同台港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系,开展民间外事活动,为促进祖国统一大业做贡献。

（十二）开展有利于发展广泛爱国统一战线的文化活动,促进文化、艺术交流。

（十三）根据统一战线组织特点,进行文史资料的征集、研究和出版工作。

（十四）完成省、市政协交办的各项任务。

受省、市政协委托,做好驻我区的省、市政协委员联络工作,并组织开展好各项活动

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中国人民政治协商会议廊坊市安次区委员会

行政

正处级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

廊坊市安次区政协机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入841.64万元，其中：

一般公共预算收入841.64万元、政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国人民政治协商会议廊坊市安次区委员会2019年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算841.64万元，其中：

基本支出684.31万元，包括人员经费594.93万元、日常公用经费89.38万元；项目支出157.33万元，全部为本级支出，主要为2019年政协八届三次会议经费、委员视察调研经费、委员培训费、机关建设费及2019年政协工作经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排841.64万元，较2018年预算增加176.29万元，其中：

基本支出增加161.95万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加14.34万元，增加原因主要为2019年机关建设项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费安排41万元，主要用于机关日常办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.03万元，其中：

因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行经费安排12.40万元（其中：

公务用车购置安排0万元、公务用车运行经费安排12.40万元）；公务接待费安排0.63万元。

较2018年相比减少0.01万元，主要原因是公务接待费减少0.01万元。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

2019年我单位主要职责是组织委员进行政治协商、民主监督、参政议政及处理政协事物的管理。

1、政治协商绩效目标情况

在全年组织政协委员就大政方针及重要问题在决策之前进行协商和就决策执行中的重要问题进行协商。

绩效目标：

1）完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平；2）增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序，对外交往工作成效显著。

2、民主监督绩效目标情况

组织委员有效履行民主监督职责。

通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、区委、区政府的工作进行政治监督。

绩效目标：

1）完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效；2）完善提案审查，办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

3、参政议政绩效目标情况

组织委员通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向区委、区政府提出意见和建议。

绩效目标：

通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系，化解矛盾，理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

4、政协事务管理绩效目标情况

区政协自身建设、宣传工作，与有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利、后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

绩效目标：

1）政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。

文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。

2）机关基本设施设备正常运转，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

（二）部门职责及工作活动绩效目标指标：

131中国人民政治协商会议廊坊市安次区委员会

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、政治协商

57.00

就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

1、政协会议

57.00

会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。

包括全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、各专委会会议等。

完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

会议筹备及会务工作的完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

政治任务实现率

100%

≥95%

≥90%

<90%

2、民主协商

根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题协商会、协商民主会、专题座谈会、情况通报会、意见听取会、工作研讨会和学习座谈会等。

增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。

专题协商活动完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

二、民主监督

1.33

有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。

通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。

完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

1、监督事务

1.33

组织、鼓励和引导委员深入实际、走向基层、贴近群众开展视察考察，通过建议案、提案等形式进行监督。

通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。

完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

监督工作任务完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

2、提案工作

对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时通过协调、沟通、座谈、视察等形式进行督办。

完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

提案督办完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

提案交办率

100%

≥95%

≥90%

<90%

三、参政议政

10.00

通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。

1、专题调研

10.00

选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，在区委和区政府有关部门密切配合下，深入调查研究，开展咨询论证、提出意见建议。

通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。

重点课题和专项调研完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

调研结果和政策建议采纳数

≥50%

≥30%

≥20%

<20%

2、社情民意

利用政协自身包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求，将分散在民间、基层有识之士的真知灼见反映给决策部门。

通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

社情民意反映率

≥80%

≥70%

≥50%

<50%

四、政协事务管理

89.00

区政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与区内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

1、综合业务管理

40.00

加强区政协机关与专委会自身建设以及理论研究和宣传工作，扩大与省市政协办公厅，区委、区人大常委会、区政府办公室，区各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门的联系、协调工作。

政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。

文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

2、综合事务管理

49.00

区政协机关的机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

综合事务保障率

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购预算情况

2019年，我单位安排政府采购预算15万元。

具体内容详见下表：

部门政府采购预算表

单位名称：

中国人民政治协商会议廊坊市安次区委员会

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

15.00

15.00

15.00

中国人民政治协商会议廊坊市安次区委员会小计

15.00

15.00

15.00

政协机关建设费

20.00

家具用具

A06

套

5.00

1.40

7.00

7.00

7.00

政协机关建设费

20.00

空调机

A020*******

台

5.00

0.60

3.00

3.00

3.00

政协机关建设费

20.00

计算机设备

A020101

台

5.00

0.40

2.00

2.00

2.00

政协机关建设费

20.00

多功能一体机

A020204

台

8.00

0.25

2.00

2.00

2.00

政协机关建设费

20.00

投影仪

A020202

台

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为78.48万元，本年度拟购置固定资产总额为15万元，主要为计算机设备、多功能一体机、投影仪、空调机、家具等。

已列入政府采购预算，详见下表。

廊坊市安次区部门固定资产占用情况表

编制部门：

中国人民政治协商会议廊坊市安次区委员会

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

78.48

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

4

37.64

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

40.84

八、名词解释

1、一般公共预算拨款：

指财政使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、政府性基金预算拨款。

指财政使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

5、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

8、“三公”经费：

纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。