9000所用的系列性的表格.docx

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9000所用的系列性的表格

受控文件清单

JL4.2.3—01编号：

清单编制人

清单批准人

生效日期

修订状态

序号

受控文件名称

受控文件编号

批准人

发布日期

修订状态

受控文件发放范围

分发号范围

备注

文件发放、回收登记表

JL4.2.3—02编号：

序号

文件名称

文件编号

发放份数

分发号

领用人

签字

领用

日期

回收

日期

回收

份数

备注

文件更改通知单

JL4.2.3—03编号：

文件名称

文件编号

更改人

审核人

更改原因：

生效日期

有效期

更改前内容：

更改后内容及更改状态：

相关文件和产品的处理：

批准意见：

批准人：

日期：

被通知人（签字）：

文件销毁单

申请部门：

JL4.2.3—04编号：

序号

文件名称

文件编号

数量

备注

销毁原因：

申请部门领导签字：

年月日

审批意见：

主管领导签名：

年月日

销毁执行人：

监销人：

年月日

文件/记录借阅/复制登记表

部门：

JL4.2.3—05页次：

日期

类别

（借/复）

文件/记录名称

文件/记录编号

份数

张数

借/复人签名

批准人

借阅归

还日期

备注（文件版本

及修订状态）

记录归档处理登记表

部门：

JL4.2.4—02页码：

序号

记录名称

编号

时段

份数

归档

日期

保存期

保存

地点

处理

日期

处理人

处理

批准

备注

记录清单

部门：

JL4.2.4—01页次：

序号

记录名称

记录编号

保存期

保管部门

备注

信息联络处理单

JL5.5.3—01编号：

信息接收部门

接收人

部门领导

信息来源

信息提供单位名称

提供人

信息提供方式

时间

信息提供单位地址

电话

信息内容

处理意见

意见提出

主管领导

日期

报送部门

处理结果

主管部门验证人：

年月日

质量分析会纪要

JL5.5.3—02编号：

会议日期

会议主持

参加人员：

会议综述与主题内容：

前期工作总结与有关信息：

下阶段工作要求与改进措施：

编制

审批

日期

管理评审计划

JL5.6—01编号：

评审目的

评审时间

评审地点

参加人员

评审内容：

准备工作及要求：

编制

审批

日期

管理评审报告

JL5.6—02编号：

评审目的

参加人员

评审日期

评审地点

评审情况综述：

评审结论：

改进措施要求：

编制

审批

日期

会议记录

JL5.6—03编号：

主题内容

会议时间

会议地点

会议主持

记录人

参加人员

发言记录：

会议签到表

JL5.6—04编号：

会议名称

会议时间

会议地点

序号

姓名

部门

职务

序号

姓名

部门

职务

培训申请表

JL6.2—01编号：

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

培训时间

预计人数

培训对象

申请原因：

培训内容：

主管部门负责人意见：

签名：

日期：

主管领导意见：

签名：

日期：

年度培训计划

JL6.2—02编号：

序号

培训内容

培训对象

培训方式

学时数

培训日期

负责人

备注

编制

批准

日期

员工能力评价表

JL6.2-04页码：

部门名称

评价日期

评价人签字

序号

姓名

性别

出生年月

学历

专业

职称

岗位

及职务

参加

工作时间

本岗位

工作时间

参加的培训

具备的技能

评价结果

及采取措施

备注

培训实施记录

JL6.2—03编号：

培训目的

培训对象

培训内容

培训方式

考核方式

效果评价

培训时间

授课时数

培训教师

培训地点

学员姓名

学员签字

考核结果

学员姓名

学员签字

考核结果

记录人

负责人

设备安装调试验收单

JL6.3—01编号：

设备名称

型号规格

设备编号

安装地点

安装负责人

序号

验收标准

验收情况记录

单项结论

1

随机配附件及资料齐全

2

安全防护装置齐全

3

电气系统装置齐全，管线完整，运行正常

4

无漏油、漏水、漏气现象

5

润滑系统完整，油路畅通，油标醒目

6

传动系统运转正常，变速齐全

7

操作系统灵敏可靠

8

设备精度，性能能满足生产工艺要求

9

其他

结

论

验收人员

接收部门

验收日期

设备台帐

部门：

JL6.3—02编号：

序号

设备编号

设备名称

型号规格

制造厂

制造

日期

原值

启用

日期

安装地点

备注

工装（模具）台帐

部门：

JL6.3—05编号：

序号

工装名称

型号规格

工装编号

加工产品名称

产品图号

使用工序

使用设备

启用日期

制造单位

备注

设备修理计划

时间段:

JL6.3—03编号：

序号

设备名称

设备编号

使用部门

修理内容与要求

修理时间

负责人

编制

批准

日期

设备修理验收记录

JL6.3—04编号：

设备名称

使用部门

设备编号

修理时间

存在问题：

修理内容：

修理人员：

年月日

验收情况记录：

验收结论：

验收人员（签字）

主管领导（签字）

验收日期

特殊合同评审表

JL7.2—01编号：

合同编号

合同受理人

受理时间

顾客单位

联系人

联系电话

产品名称

规格型号

数量

执行标准

交货日期

发货方式

顾客规定的特殊要求：

顾客未明示及法律法规等其他要求：

评审部门

评审意见

签字

结论意见：

批准：

年月日

口头（电话）合同记录评审表

JL7.2—02编号：

序号

受话

日期

受话人

客户名称

产品名称

型号规格

数量

交货期

执行标准

评审人

评审

日期

接受

日期

备注

合同（顾客）台帐

JL7.2—03编号：

序号

顾客名称

合同编号

签定日期

产品名称

型号规格

数量

规定交货期

实际交货期

备注

合同修订通知单

JL7.2—04编号：

客户名称

联系人

合同编号

修订提出

提出时间

实施时间

通知部门

通知人

通知时间

被通知部门

合同修订原因：

修订前内容：

修订后内容：

遗留问题处理：

评审意见：

评审人签字

批准人签字

顾客确认意见（必要时）：

确认人/时间：

供方初选调查表

JL7.4—01编号：

供方名称

传真

详细地址

邮编

法人代表

联系人

电话

企业性质

建厂时间

固定资产

职工人数

技术人员数

年销售额

营业执照

财务状况

企业信誉

可供产品名称

执行标准

生产能力

主要用户名称

主要采购品及供货厂商：

主要生产设备及数量：

主要检测设备及数量：

质量体系、产品质量认证及生产可证情况（附证书复印件）：

填表人

质量负责人

年月日（公章）

供方评价表

JL7.4—02编号：

供方名称

评价时间

提供的产品

名称及规格

评价内容

评价意见

资质及法规的符合性

技术水平状况

质量检验结果及

质量保证能力

生产使用情况

（含样品试用）

供货及时性、价格

及服务情况

其他情况

（是否长期、多次使用或其他单位使用情况等）

评价结论

评价人签字

批准人签字

日期

合格供方名录

JL7.4—03编号：

序号

供方名称

供应品名称、型号

地址及联系电话

评价日期

评价表号

复评时间及结论

编制

批准

日期

采购品验证及供方业绩记录

供货单位：

JL7.4—04编号：

序号

进货

日期

产品名称

及规格

数量

验证记录（合格√；不合格×；不需要0）

验收

结论

验证人

验证

日期

供货

及时性

服务

情况

使用

情况

合格证

质保书

包装

标识

外观

品种

数量

口头（电话）订货审批表

JL7.4—05编号：

序号

订货日期

订货人

供方名称

产品名称

型号规格

数量