稽核战报实例.pptx
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稽核战报实例.pptx
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XXXX公司稽核战报公司稽核战报稽核部稽核部20120166年年55月月3030日日纲纲要要一、激励汇总一、激励汇总二、上周主要稽核重点二、上周主要稽核重点三、上周各部门稽核(考核分)执行率三、上周各部门稽核(考核分)执行率四、上周整体稽核执行走势四、上周整体稽核执行走势五、上周稽核主要存在问题五、上周稽核主要存在问题六、下周稽核任务六、下周稽核任务七、典型稽核案例汇报七、典型稽核案例汇报八、稽核小结八、稽核小结一、激励汇总一、激励汇总时间:
时间:
20162016年年55月月2222日日至至20162016年年66月月2222日日开出乐捐单总数开出乐捐单总数奖励总金额奖励总金额处罚总金额处罚总金额634634张张6878.006878.00元元3157.163157.16元元二、上周稽核重点二、上周稽核重点11、会议、会议决议、联络单、工作计划的执行情况;、会议、会议决议、联络单、工作计划的执行情况;22、材料仓、成品仓帐、材料仓、成品仓帐/物物/卡相符率;卡相符率;33、成品仓出货计划达成率;、成品仓出货计划达成率;44、车间、车间5S5S、产品、产品/防护管理动作控制卡执行情况;防护管理动作控制卡执行情况;55、检查车间工序数量交接以及品质横向控制执行情况;、检查车间工序数量交接以及品质横向控制执行情况;66、检查车间产前准备执行情况;、检查车间产前准备执行情况;77、检查日计划与主计划跟进表的执行情况;、检查日计划与主计划跟进表的执行情况;88、检查、检查不合格品处理动作控制卡不合格品处理动作控制卡执行情况;执行情况;99、检查、检查物料报欠管理动作控制卡物料报欠管理动作控制卡执行情况;执行情况;1010、检查、检查OFD/OSP9000#OFD/OSP9000#订单专项生产进度攻关方案订单专项生产进度攻关方案执行情况;执行情况;1111、检查、检查生产计划跟进横向控制一览表生产计划跟进横向控制一览表执行情况;执行情况;1212、检查各车间攻关、考核方案执行情况。
、检查各车间攻关、考核方案执行情况。
三、上周执行率排名情况三、上周执行率排名情况四、上周稽核考核分排名情况四、上周稽核考核分排名情况五、上周整体稽核执行走势五、上周整体稽核执行走势六、上周稽核存在问题六、上周稽核存在问题
(一)一)11、会议决议仍有部门不重视,对决议的完成定义还会议决议仍有部门不重视,对决议的完成定义还存在疑问,按总经办规定的,文件类的任务均以通过存在疑问,按总经办规定的,文件类的任务均以通过审批才算完成;审批才算完成;22、材料仓板材防护没有全面开展和维持,仍然有材料仓板材防护没有全面开展和维持,仍然有“死角死角”:
存在底部没有垫板防护、重板压在轻板上、:
存在底部没有垫板防护、重板压在轻板上、堆放超高等情况;堆放超高等情况;33、不合格品处理单中各相关人员接收及处理时间没有不合格品处理单中各相关人员接收及处理时间没有填写,是否按时完成不明确;填写,是否按时完成不明确;44、XX车间、车间、XX车间、车间、XX车间、车间、XX车间工序生产中依然有任车间工序生产中依然有任务是延期的;务是延期的;六、上周稽核存在问题
(二)六、上周稽核存在问题
(二)55、品管员没有及时对产品进行检验确认,标识票、品管员没有及时对产品进行检验确认,标识票、交接单没有现场签名确认(木工车间、涂装车间)交接单没有现场签名确认(木工车间、涂装车间);66、在领发料的动作中,出现东西采购回来,但仓在领发料的动作中,出现东西采购回来,但仓管员未开单,车间领料员就直接把物料拉走,回管员未开单,车间领料员就直接把物料拉走,回头才补单,仓管员有时候连回来些什么物料都不头才补单,仓管员有时候连回来些什么物料都不清楚,物料就已经被拉到车间了;清楚,物料就已经被拉到车间了;计划物控部计划物控部:
11、日计划未能准时下达车间;、日计划未能准时下达车间;22、OFD/OSPOFD/OSP订单日计划与主计划订单日计划与主计划跟进表不一致,进度有延期的情况;跟进表不一致,进度有延期的情况;33、套料表有错填、漏发的情况;、套料表有错填、漏发的情况;44、计划下达工序有欠料的情况;、计划下达工序有欠料的情况;55、材料仓材料没有分类放置。
、材料仓材料没有分类放置。
六、上周稽核存在问题(三)六、上周稽核存在问题(三)木工车间:
木工车间:
11、XX压组、压组、XX边组、边组、XX组的产品防护动作没有执行到位组的产品防护动作没有执行到位(纸条垫的位置不统一);(纸条垫的位置不统一);22、XX组、组、XX组、组、XX组、组、XXXX组没有按要求在看板上粘贴组没有按要求在看板上粘贴33天出货计划表天出货计划表和和半成品半成品33天报欠表天报欠表;33、工序交接没有严格按要求执行,品管没有签字确认、工序交接没有严格按要求执行,品管没有签字确认也进行交接和生产,对品管没有及时检验影响交接也进行交接和生产,对品管没有及时检验影响交接的行为没有进行监督制约;的行为没有进行监督制约;33、仍然存在对稽核的不理解和不配合,认为稽核员是、仍然存在对稽核的不理解和不配合,认为稽核员是在刁难大家而不是在帮助大家;在刁难大家而不是在帮助大家;六、上周稽核存在问题(四)六、上周稽核存在问题(四)XXXX车间车间:
11、异常处理不及时、处理时间不明确;、异常处理不及时、处理时间不明确;22、油漆材料节约方案数据不准确;、油漆材料节约方案数据不准确;33、班组日考核方案数据的统计、公布动作执行不到位;、班组日考核方案数据的统计、公布动作执行不到位;44、面漆配送员在将半成品拉进喷房前没有对产品进行吹灰;、面漆配送员在将半成品拉进喷房前没有对产品进行吹灰;55、产品防护纸条垫的位置超出地拖板(底磨组)。
、产品防护纸条垫的位置超出地拖板(底磨组)。
XXXX车间车间:
11、早会没有准备早会宣导表、未宣导动作控制卡或者方案的情况、早会没有准备早会宣导表、未宣导动作控制卡或者方案的情况22、工序达成率、工序达成率PKPK看板没有及时更新;看板没有及时更新;33、5S5S没有认真执行,没有及时整理、整顿。
没有认真执行,没有及时整理、整顿。
六、上周稽核存在问题(五)六、上周稽核存在问题(五)实木车间:
实木车间:
11、早会存在没有宣导动作控制卡或者方案,、早会存在没有宣导动作控制卡或者方案,有人员迟到的问题;有人员迟到的问题;22、个别班组没有进行首检,对质管员没有、个别班组没有进行首检,对质管员没有22小时做首检确认的行为没有履行监督制约小时做首检确认的行为没有履行监督制约的责任;的责任;33、机加工组不重视作业中的检验动作(没、机加工组不重视作业中的检验动作(没有把试装部件摆放旁边,加工过程中有把试装部件摆放旁边,加工过程中10-1510-15分钟试装一次)。
分钟试装一次)。
六、上周稽核存在问题(六)六、上周稽核存在问题(六)七、专项稽核汇报七、专项稽核汇报11、2013.7.22-7.272013.7.22-7.27早会简报早会简报.ppt.ppt22、2013.7.22-7.272013.7.22-7.27车间车间5S5S评比简报评比简报.ppt.ppt33、2013.7.22-7.272013.7.22-7.27产品防护简报产品防护简报.ppt.ppt44、2013.7.22-7.272013.7.22-7.27宿舍宿舍5S5S评比评比.ppt.ppt55、稽核拒签周排名榜稽核拒签周排名榜77月月2222日日-7-7月月2727日日.ppt.ppt66、志光案例分析志光案例分析-7-7月月2222日日.ppt.ppt77、木工车间多料案例木工车间多料案例-7-7月月2626日日.ppt.ppt88、涂装车间不良品简报涂装车间不良品简报.ppt.ppt99、稽核简报七月份第四期稽核简报七月份第四期-卢海波卢海波.doc.doc1010、套料表简报套料表简报.docx.docx1111、木工车间工序间交接及首件确认表无品管确认签字木工车间工序间交接及首件确认表无品管确认签字.ppt.ppt出货计划达成率及账物卡相符率情况出货计划达成率及账物卡相符率情况账、物、卡、物、卡相符率相符率出出货计划达成率划达成率7月月22日至日至7月月27日日项目目7月份月份走走势第三周第三周第四周第四周成品成品仓出出货计划达成率划达成率99.19%98.69%下降下降0.5%成品成品仓账物卡相符率物卡相符率100%95%下降下降5%材料材料仓账物卡相符率物卡相符率100%100%持平持平八、本周稽核重点八、本周稽核重点稽核任务书稽核任务书0801.xlsx0801.xlsx11、会议、会议决议、联络单、工作计划的执行情况;、会议、会议决议、联络单、工作计划的执行情况;22、材料仓、成品仓帐、材料仓、成品仓帐/物物/卡相符率;卡相符率;33、成品仓出货计划达成率;、成品仓出货计划达成率;44、车间、车间5S5S、产品、产品/板材防护管理动作控制卡执行情况;板材防护管理动作控制卡执行情况;55、检查车间工序数量交接以及品质横向控制执行情况;、检查车间工序数量交接以及品质横向控制执行情况;66、检查车间产前准备执行情况;、检查车间产前准备执行情况;77、检查日计划与主计划跟进表的执行情况;、检查日计划与主计划跟进表的执行情况;88、检查、检查不合格品处理动作控制卡不合格品处理动作控制卡执行情况;执行情况;99、检查、检查物料报欠管理动作控制卡物料报欠管理动作控制卡执行情况;执行情况;1010、检查、检查OFD/OSP9000#OFD/OSP9000#订单专项生产进度攻关方案订单专项生产进度攻关方案执行情况;执行情况;1111、检查、检查生产计划跟进横向控制一览表生产计划跟进横向控制一览表执行情况;执行情况;1212、检查各车间攻关、考核方案执行情况。
、检查各车间攻关、考核方案执行情况。
九、稽核总结九、稽核总结11、上周计划物控部的日计划能准时下达车间,这是一个、上周计划物控部的日计划能准时下达车间,这是一个很大的进步;很大的进步;22、成品仓账物卡相符率起伏不定,保持觉知才能发现问、成品仓账物卡相符率起伏不定,保持觉知才能发现问题;题;33、XXXX车间的计划达成率得到稳步提升,这是好的方面,车间的计划达成率得到稳步提升,这是好的方面,但是对于一些常规动作没有认真执行,主要体现在产品但是对于一些常规动作没有认真执行,主要体现在产品交接不经品管员确认;交接不经品管员确认;
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