TS16949经营计划.docx

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TS16949经营计划

TS16949经营计划

1企业现况

公司现有职员88人，注塑设备16台，并有多台模具生产加工设备，并通过推行实施ISO/TS16949：

2009国际质量管理体系达到有效控制产品质量之目的。

本公司是专业生产销售注塑产品、硅胶产品以及各类注塑、硅胶的企业，主要客户有等。

此外积极配合客户和自主开发新产品，以满足客户和市场的需要，不断进行技术更新，提高产品质量。

公司于2003年通过了ISO9001：

2008质量保证体系认证。

目前已经开始ISO/TS16949：

2009国际质量管理体系的实施。

公司完全按照ISO/TS16949质量管理体系程序运作，视质量为根本，视客户为第一，始终以“顾客满意、精益求精、持续改进、勇于创新”为宗旨，同时实施全球化经营理念，参于市场竞争和寻求全球客户。

2企业环境与市场分析

随着中国市场的进一步开放，国际注塑行业纷纷在中国建立了生产基地，他们无论是在管理水平，还是在技术水平都领先于国内市场。

而国内市场的注塑件价格在不断的下降，今年来原材料却在不停的上扬，这使的国内注塑件生产商的利润空间了骤然下降，这在无形之中给我们造成一种很大的压力，为了求得企业生存和持续发展，我们必须走标准化、专业化、规模化道路，逐步形成自己的核心产品，在五年内形成颇具规模的注塑件生产厂。

目前公司的主要竞争对手为：

主

要

竞

争

对

手

单位名称

企业性质

职工人数

配套对象

年销售额（万元）

D11

新加坡

1000

1.8亿

D12

新加坡

500

1亿

D13

台湾

700

1.7亿

D14

台湾

120

1600万

D11主要优势：

上市公司，资金实力雄厚，配套能力强，注塑机吨位从30吨至3600吨，而且有喷涂、印刷、组装等二次加工能力。

D12、D13胶与D14的情况类似。

D12在内部租厂生产，与客户关系密切，且有运输成本低，信息沟通快，交付方便等优势。

、

鉴于竞争对手的这些情况，本公司应采取如下措施：

a、继续保持和加强我公司精密注塑的特长，尤其是有较强的开模、修模的能力。

b、积极开发新客户，特别是汽车行业的新客户，如DXC。

c、开发竞争对手暂时没有的新产品，抢占市场，如硅胶、橡胶产品

3公司中长期规划

3.1企业发展整体战略目标：

3.1.1本公司长期目标

a.自检一次合格率100%；

b．OQC检验合格率100%

c.顾客投诉率0PPM；

d.顾客满意度100%。

3.1.2在三年以内实现以下目标：

为实现公司的长期目标，公司在三年内将分步实现以下目标：

年份

人员数量

2013年

2007年

2008年

自检一次合格率

≥97%

≥97.5%

≥98%

OQC检验合格率

≥96%

≥96.5%

≥97%

顾客投诉率

≤2008PPM

≤1500PPM

≤1000PPM

顾客满意度

≥80

≥85

≥90

根据我公司目标执行的具体情况，进行年度、季度、月度考核，对未完成的目标进行改进，以满足公司的长期目标为方向；并对我公司的方针、目标进行定期的修正和持续改进达到体系的要求。

3.2产品发展计划：

年份

新产品种类

2010年

2011年

2012年

20

35

40

15

30

50

5

10

15

2

4

8

5

10

15

3.3营销规划

目前公司以打印机注塑件为主导产品，产值约占公司产值的80%以上，但打印机利润空间较小，所以在未来3年内，公司逐步增加汽车、手机的产品的比例。

另外，在以注塑件主导的基础上，公司逐步生产和开发硅、橡胶产品，以扩展公司的业务范围，并在2年内接到装配的订单。

通过以上规划，使本公司的销售：

2010年达2008万；2011年2500万；2012年3000万。

3.4生产组织与能力规划：

公司现有职工80余人，其中注塑设备16台，根据企业发展战略目标在3年内投资300万人民币增加注塑机5台，装配线一条，员工人数增加到200人以上。

公司现有制模设备CNC加工中心1台，精密铣床1台，EDM3台，其他普通加工设备若干，有每月设计加工10套模具的生产能力，公司计划在3年内增加CNC加工中心1台，使每月设计加工模具能力提到15套。

3.5质量规划

公司已生产注塑件多年，逐步形成了一套完善的生产工艺技术流程,产品产量稳定发展，产品质量符合ISO/TS16949：

2009质量管理体系标准目标要求。

随着公司的快速发展，开发的新工艺、新材料、新设备的应用，对产品质量和生产率的提升程度有着广泛的空间。

3.5.1以贯彻、认证、执行ISO/TS16949：

2009质量管理体系标准为契机,健全和完善具有自己特色的质量管理体系。

3.5.2树立质量观

传统的质量观是狭义的，系指产品质量或服务质量，现代质量观它包括过程流动、组织、体系、人和环境，以及他们任意的组合。

本公司每年制定《过程控制目标/指标总览表》，以便对公司的运作，以及公司的质量做出控制

3.5.3注重科技投入和科学管理，为制造高质量的产品奠定基础。

3.5.4严格实施以预防为主的过程质量控制.

3.5.5认真评价和控制质量成本.

3.5.6围绕市场,让客户更满意.

3.6人力资源规划:

现有人员80余人，其中工程技术人员9，管理人员8，制模人员17，注塑人员42及其他12人，根据企业发展规划，各年需要配备人力资源如下：

年份

人员数量

*年

人

*年

人

*年

人

管理人员

10

12

16

工程技术人员

12

14

20

制模人员

22

26

35

注塑人员

55

78

122

其他

14

16

18

合计

113

146

200

短期业务计划

为实现公司中长期业务计划，本公司每年制定《过程控制目标/指标总览表》，以便对公司的运作，以及公司的质量做出控制，具体目标、指标见《过程控制目标/指标总览表》。

过程控制目标/指标总览表

序号

过程

绩效指标名称

计算方法

目标值

统计部门

责任部门

统计频率

1

体系

汽车产品交付不良率

汽车产品交货的不良数/交货的总数×1000000PPM

100PPM

业务部

每月（每月在第五个工作日前提交）

2

体系

汽车产品交期达成率

汽车产品按时交期批数/当月所有交期批数×100％

100%

业务部

每月（每月在第五个工作日前提交）

3

体系

产品交付不良率

交货的不良数/交货的总数×1000000PPM

1000PPM

业务部

每月（每月在第五个工作日前提交）

4

体系

订单交期达成率

按时交期批数/当月所有交期批数×100％

0.95

业务部

每月（每月在第五个工作日前提交）

5

体系

顾客满意度

顾客满意度调查得分最小值

90

业务部

每年（每逢12月在第五个工作日前提交）

6

S2

设备故障率

当月故障停机时间/当月工作时间×100%

≤0.7％

保障部

保障部

每月（每月在第五个工作日前提交）

7

S2

设备保养达成率

当年（月）计划完成次数/维修保养计划总次数×100％

100%

保障部

保障部

每年（每逢元月在第五个工作日前提交）

8

S8

供方业绩考核B级达成率

供应商绩效考核A级数量/供应商绩效考核的总数×100％

≥90％

采购部

采购部

每半年（每逢元月/7月在第五个工作日前提交）

9

S8

来料及时率

按期来料的批数/来料的总批数×100％

≥95％

采购部

采购部

每月（每月在第五个工作日前提交）

10

S7

文件的错发数

内审时受控文件错发的次数

<5次

工程部

工程部

每半年（每次内审后）

11

S1

作业培训有效率

培训有效次数/受训次数×100％

≥90％

管理部

各部门

每年（每逢元月在第五个工作日前提交）

12

S1

培训计划达成率

实际受训次数/计划受训次数×100％

≥90％

管理部

各部门

每年（每逢元月在第五个工作日前提交）

13

S1

内部员工满意度

顾客调查分值总数/被调查数

≥70分

管理部

各部门

每年（每逢元月在第五个工作日前提交）

14

M3

纠正和预防措施处置有效率

已按时关闭的次数/当月发生的所有不合格次数×100％

100%

品管部

各部门

每年（每逢元月在第五个工作日前提交）

15

M2

管理评审输出的改进计划落实率

上次管理评审输出问题已改进数量/上次管理评审输出的所有问题×100%

100%

品管部

各部门

每半年（每次内审后）

16

M4

内审不符合项目数

内审中发现的不符合项数量

<25个

品管部

各部门

每半年（每次内审后）

17

M4

产品审核中QKZ值

参见产品审核指导书

≥98%

18

C2

Ppk达成率；

达到指标次数/所有统计次数×100％

≥98%

品管部

生产部

每两月（每逢单月在第五个工作日前提交）

19

C3

产品可追溯性

抽查中可追溯产品数量/抽查产品总数量（一般为10个）×100％

≥99%

品管部

各部门

每两月（每逢单月在第五个工作日前提交）

20

C5

顾客抱怨及时响应率

当月顾客抱怨及时响应/当月发生的顾客抱怨次数×100％

≥98%

品管部

品管部

每两月（每逢单月在第五个工作日前提交）

21

M3

持续改进数

当年完成改善结案的数量

≥2个

品管部

品管部

生产部

每年（每逢元月在第五个工作日前提交）

22

S3

5S检查改善次数

5S检查项目改善数/5S检查项目不良数×100％

≥95%

品管部

各部门

每月（每月在第五个工作日前提交）

23

S4

退货率

客户退货数量/出厂总数×1000000PPM

50PPM

品管部

品管部

每月（每月在第五个工作日前提交）

24

S4

检验及时率

按时检验数/总的检验数×100％

≥90％

品管部

品管部

每月（每月在第五个工作日前提交）

25

S5

检测设备按时受校率

实际按时校验检测设备数量/计划校验检测设备的数量×100％

≥98%

品管部

品管部

每两月（每逢单月在第五个工作日前提交）

26

S5

MSA合格率

MSA合格数量/所测MSA数量×100％

100%

品管部

品管部

每两月（每逢单月在第五个工作日前提交）

27

S6

不合格品及时处理率

不合格品及时处理次数/不合格品发生的总次数×100％

100%

品管部

生产部

每月（每月在第五个工作日前提交）

28

S8

来料合格率

来料的合格批数/来料的总批数×100％

≥95％

品管部

采购部

每月（每月在第五个工作日前提交）

29

C3

汽车产品检验合格率

一次良品数量/生产总数量×100％

≥99％

生产部

生产部

每月（每月在第五个工作日前提交）

30

C3

生产排程达成率

已按时完成批数/当月计划批数之和×100％

≥99%

生产部

生产部

每月（每月在第五个工作日前提交）

31

C4

产品按期交付率

按时交期批数/当月所有交期批数×100％

100%

生产部

生产部

每月（每月在第五个工作日前提交）

32

S2

生产工装完好率

现场工装