重大危险源安全管理规章制度.docx

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重大危险源安全管理规章制度

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重大危险源安全管理规章制度清单

1、重大危险源安全管理制度

2、重大危险源监控管理制度

3、重大危险源评估、分级管理制度

4、重大危险源备案管理制度

5、安全培训教育管理制度

6、安全检查与事故隐患治理管理制度

7、安全检修管理制度

8、安全作业证管理制度

9、危险化学品安全管理制度

10、生产设备安全管理制度

11、安全投入保障管理制度

12、劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度

13、生产事故管理制度

14、作业场所职业卫生管理制度

15、罐区安全管理制度

16、安全生产奖惩管理制度

17、防火、防爆、防尘、防毒管理制度

18、消防管理制度

19、厂区道路交通管理制度

20、租赁、承包设施、外来施工单位及人员的安全管理制度

21、采购与销售管理制度

1、重大危险源安全管理制度

第一章总则

（

第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对重大危险源的管理，预防重、特大事故的发生，根据《安全生产法》等有关法律、法规，特制定本办法，

重大危险源安全管理制度

第二条本办法引用标准GB18218—2011《危险化学品重大危险源辨识》和国家安监总局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》。

第三条重大危险源是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。

第四条各职能部室要认真履行职责，分工合作，积极配合，加强重大危险源的安全监督检查和管理，消除隐患，确保安全生产。

第二章重大危险源管理规定

第五条必须根据国家标准定期对本单位的危险源进行危险（安全）评价，锅炉、压力容器（管道）、库区（库）、贮罐区（贮罐）、危险化学品使用、储运等危险性作业的工业设施和作业以及其他具有危险性、可能发生或曾经发生过重大事故的生产场所予以危险危害辨识与风险评价。

第六条重大危险源的风险评价和安全评价由公司组织有关专业技术人员或聘请安全评价中介机构进行。

根据评价结果制定有效的控制措施与应急救援预案，降低危险性，保障重大危险源安全运行。

]

第七条公司对有重大危险源的现场，必须定期进行风险分析评估；剧毒品作业每年进行一次安全评价。

根据重大危险源的危险特性、发生事故的可能性及其严重性与后果做出定量或者定性的分析评价，并将评价报告按管理权限上报有关部门。

第八条重大危险源进行辨识和评价后，将根据安全评价结果和国家有关标准对危险源划分等级，确定不同的管理权限和责任，制定相应的管理制度与控制措施。

第九条重大危险源实行分级监控。

按照“生产部-安环部-车间”三级分工，在各自职责范围内做好监控管理。

第十条建立危险源登记台帐制度，及时掌握重大危险源数量与等级变化以及运行控制、安全管理与维护、人员培训、安全责任落实等情况，有效控制引发事故的危险因素，消除违章作业和违章指挥现象。

第十一条重大危险源所在单位必须制定事故应急救援预案，配备必要的应急器材与工具，并组织应急救援演练，检验应急响应的有效性和时效性，并根据演练效果及时修改补充，

第十二条重大危险源所在单位必须制定书面的、科学清楚的岗位安全技术操作规程，保证其适用有效。

第十三条实行重大危险源动态管理，生产工艺条件、设备、材料、生产过程等因素发生变化后必须重新进行风险分析与安全评价，重新进行危险源分级登记，修订相关技术资料、文件与控制措施。

第十四条建立和实施重大危险源从业人员安全教育培训制度，建立安全培训档案，提高从业人员的安全意识。

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第十五条重大危险源所在区域必须设置安全标识。

第十六条各单位新建、扩建、改建有重大危险的设施或工程项目时，必须严格执行“三同时”制度，在投运前进行安全评价，对具有重大危险的设施或设备应制定保障安全运行的控制措施和操作规程。

第三章管理职责

第十七条要重视重大危险源的管理、监控和隐患治理工作，掌握公司重大危险源分布及其动态变化情况，有关部门领导对所辖区域内的重大危险源负有安全管理责任。

安环部建立和完善应急救援组织和应急救援预案，制定相应的规划。

第十八条各部门在安排与之有关的工作时，做好安全防范措施，严禁违章指挥、冒险作业。

第十九条对重大危险源负有实施监督管理的各有关部门，必须严格执行国家有关法律、标准，认真履行职责，做好分管工作。

（一）安环部要把重大危险源的管理、监控、治理工作作为安全生产工作的重要内容，加强监督检查，根据国家有关标准、规定制定本单位重大危险源监控实施方案和应急救援预案，明确责任部门和责任人，对重点监控部位定期组织安全检查和不定期巡查，掌握动态变化情况，并严格记录备查，对相关单位、部门的管理工作进行检查、协调；

（二）企业在新建、改建、扩建有重大危险的设施和项目时，要严格执行“三同时”制度，应优先考虑对重大危险源的改进；

，

（三）生产部负责重大危险源安全生产工作中的技术管理，为重大危险源安全管理提供技术服务，制订本单位重大危险源技术操作规程；

（四）保卫部门负责重大危险源部位的消防、保卫工作，参与安全评价工作；

第二十条重大危险源岗位人员必须认真履行岗位安全生产责任制，熟练掌握重大危险源控制措施及应急救援预案，严格执行安全操作规程和安全管理规章制度，发现隐患及时汇报，严禁违章作业。

第二十一条当重大危险源发现新问题及时处理，不能自行解决的要及时上报，确保安全运行。

第四章罚则

第二十二条由于岗位人员不负责任、玩忽职守、忽视安全、违反本办法造成事故的，视其情节轻重给予所在单位经济处罚；给予责任人经济处罚、行政处分；触犯刑法的依法追究其刑事责任。

第二十三条由于单位领导或有关部门不认真履行职责、忽视安全、玩忽职守或者渎职，造成管理混乱，发生事故的，视其情节轻重给予所在单位经济处罚；给予有关责任人经济处罚、行政处分；触犯刑法的依法追究其刑事责任。

第五章附则

·

第二十四条本制度与上级有关规定相抵触时，按上级规定执行。

第二十五条本制度由公司安全管理部负责解释。

第二十六条本制度自印发之日起施行。

2、重大危险源监控管理制度

　　第一条为全面及时掌握本公司管辖范围重大危险源的数量、状况及分布，加强对重大危险源的监控管理，建立重大危险源早期预控机制，有效防范重、特大事故发生，实现本公司安全生产持续、稳定、健康发展，根据《安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）及国家安监总局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）等有关法律、法规规定，结合公司安全生产实际，特制定本制度。

　　第二条重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。

根据国家标准《重大危险源辩识》（GB18218-2000）的规定和国家安全生产监督管理部门的有关规定，对本单位下列生产装置、设施或场所（贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所、压力容器等。

）进行辨识，以及通过委托安全咨询服务公司所进行的安全评价报告，可确定本公司的重大危险源所在。

并应对已经确定重大危险源进行登记，建立重大危险源安全管理档案。

　　第三条为切实加强对重大危险源监管工作的领导，本公司决定成立以公司总负责人为组长，公司分管领导为副组长，以及和生产、安全、保卫部门主要负责人为成员的重大危险源监管领导小组；负责对重大危险源的综合监管工作。

　　第四条公司的安全管理部门是公司重大危险源的综合监管机构，对公司的重大危险源负有综合监管责任。

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　　第五条对存在重大危险源的生产经营部门，其主要负责人全面负责本部门重大危险源的安全管理与监控工作。

　　第六条公司安全管理部门要定期组织开展重大危险源的普查登记，摸清底数，掌握本公司重大危险源的数量、状况和分部情况，建立重大危险源档案并应向公司相关领导定期报告。

　　第七条公司安全监督管理部门每年都要按照《重大危险源辩识》（GB18218-2000）标准和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）规定，如实填报登记《重大危险源申报表》，并于每年公司规定日期前将有关材料报送公司安全主要负责人，由公司安全负责人审查、汇总报送当地安全生产监督管理部门备案。

　　第八条公司应定期组织开展重大危险源安全评估，对构成重大危险源的生产作业场所、设备、设施、系统以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行实时检测或定期检测，建立健全重大危险源检测、评估、监控的日常管理体系。

每两年至少要对本单位的重大危险源委托具备安全评价资质的机构进行一次安全评估，要落实安全评估报告提出的治理整改对策措施。

　　第九条当本公司的重大危险源涉及的生产过程、工艺、材料、设备、防护措施和环境因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，各单位要委托具备安全评价资质的机构重新进行安全评估，每次的安全评估报告均要报送公司安全管理部和当地安全监管部门（或煤矿安全监察机构）备案。

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3、重大危险源评估、分级管理制度

一、重大危险源评估

安全评估工作由具有注册安全评价资质的人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。

从事重大安全危险源检测检验、安全评估业务的中介机构应当具备国家规定的资质条件，并对其做出的检测检验和安全评估的结果负责。

安全评估报告应具备以下内容：

1、安全评估的主要依据；

2、重大危险源基本情况；

3、~

4、危险、有害因素辨识与危害程度；

5、可能发生事故的种类及严重程度；

6、重大危险源等级；

7、防范事故的对策措施；

8、应急救援预案效果评价；

9、评估结论与建议等。

二、重大危险源应急救援预案

对所评估出的重大危险源必须制定重大危险源应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。

重大危险源应急救援预案应当包括以下内容：

1、【

2、应急救援机构人员及其职责；

3、危险辨识与评价；

4、应急救援设备与设施；

5、应急救援能力评价与资源；

6、报警、通讯联络方式；

7、事故应急程序与行动方案；

8、保护措施与程序；

9、事故后的恢复与程序；

10、，

11、培训与演练。

三、重大危险源安全评估工作

1、安全评估的内容

（1）安全评估的主要依据；

（2）重大危险源基本情况；

（3）危险、有害因素辨识与危害程度；

（4）可能发生事故的种类及严重程度；

（5）重大危险源等级；

#

（6）防范事故的对策措施；

（7）应急救援预案效果评价；

（8）评估结论与建议等。

2、危险源安全验收评估程序

危险源安全评估的程序为：

前期准备；危险、有害因素识别与分析；划分评估单元、评估方法选择；现场检查；定性评估；提出安全对策措施及建议；作出安全评估结论；编制安全评估报告；安全评估报告评审等。

3、工作要求

（1）危险源评估工作必须由具有注册安全评价资质的人员或注册安全工程师主持进行。

（2）危险源评估小组人员必须严格按照国家法律、法规、指导性文件、规程以及规范等评价依据。

（3）#

（4）评估过程中参加评估人员必须明确评估危险源的对象、范围和评估的目的，熟知现场实际情况。

（5）安全评估内容和工作程序必须符合国家行业规范规定的内容和标准，并提出切实可行的安全技术措施和建议。

（6）必须在对评估结果分析归纳和整合的基础上，列出主要危险、有害因素的评估结果，指出现场应重点防范的主要危险、有害因素，明确重要的安全对策措施，并作出安全评估结论，编写危险源评估报告。

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4、重大危险源备案管理制度

一、职责

1、安环部负责重大危险源的登记注册、备案、监督管理，以及定期检测、评估、监控，并制定事故抢险、抢修；生产部负责重大危险源岗位生产工艺的应急管理。

2、重大危险源所属部门负责本单位重大危险源的管理，并根据《化学品事故应急救援预案》，制定事故应急分预案，并定期组织演练。

、

二、管理要求

1、重大危险源所属各单位必须登记建档，制定相应的管理制度，明确管理职责，落实责任人。

2、各专业部门应对重大危险源所属单位进行业务指导，并对监控措施进行审查，对监控效果进行评价。

3、生产部要按规定的监测周期进行检测，并做好相关记录。

存在重大危险源的单位应设专人负责管理，定期检测、评估、监控，并制定应急预案。

检查应做好记录。

4、生产部要加大对重大危险源的监督检查力度，必须按规定定期进行检查。

对重大危险源的建档、检测、评估、监控实施综合监督管理，其他专业技术部门定期或不定期对重大危险源进行监督检查和业务指导工作。

5、安全培训教育管理制度.

一、为增强企业职工安全意识和自我保护能力，提高安全素质，确保安全生产，特制定本制度。

二、本制度适用于公司所有从业人员。

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三、公司劳安环部负责教育培训管理工作。

四、公司全体员工必须参加定期安全生产教育培训。

1、企业法人、主要负责人每年参加市安全培训学习一次，学习时间不少于48学时。

2、安全专业管理人员每年参加市安全培训学习一次，时间不少于48学时。

3、工人的安全知识、安全技能训练学习时间每人不少于20学时。

4、上述人员的学习成绩记录在安全教育培训卡上，成绩合格者方可上岗。

五、新工人入场必须经过三级安全教育：

即公司一级、车间二级、班组三级安全教育：

1、公司一级的安全培训教育主要内容为国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规范、标准和企业规章制度。

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2、车间进行第二级安全生产教育培训，其主要内容：

车间制度、现场环境、工程特点及存在不安全因素等，学习时间不少于15学时。

3、班组进行第三级安全生产教育培训，其主要内容：

本车间安全操作规程、劳动纪律、事故教训、本班制度等，学习时间不少于20学时。

4、以上教育培训考核成绩作为录用先决条件。

六、调岗工作的职工要进行安全教育培训，主要内容是拟到工种安全操作规程、作业环境、劳动纪律、技能训练，经考试合格者方可变换。

七、特殊种工种（电工、焊工、司炉工、压力容器）取得特种作业证的，仍然要参加安全教育培训，每年一次，时间不少于15学时。

八、根据本制度，每年由安环部列出培训计划，进行培训教材和师资准备，并监督实施。

九、凡是经教育培训的人员考试不合格者应参加第二次学习（学习时间误工费和学费自理），如果二次不合格，将调离岗位或辞退。

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6、安全检查与事故隐患治理管理制度

1、目的

为建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，发挥全员排查安全隐患的积极性，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，防止和减少安全生产事故，《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三„2012‟103号）、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）等相关法律、法规、规定，制定本制度。

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2、适用范围

本制度适用于厂内所有车间及部门的安全隐患排查治理的管理。

3、定义及分类

本制度所称事故隐患是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：

（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。

（2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4、职责与分工

、

隐患排查治理原则：

“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”。

企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。

分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

公司设有安全生产委员会，下设安全检查领导小组，由安环部、生产部、设备部及相关工艺、电气等专业技术人员组成，负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。

各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。

5内容与要求

隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，按下述方式进行：

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（1）日常隐患排查;

（2）综合性隐患排查;

（3）专业性隐患排查;

（4）季节性隐患排查;

（5）重大活动及节假日前隐患排查;

（6）事故类比隐患排查。

日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。

日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。

综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

，

专业隐患排查主要是指对区域、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。

季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：

（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;

（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温为重点;

（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

、

隐患排查频次确定

隐患排查的频次：

（1）岗位操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，关键装置和重点部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。

（2）各车间管理人员（主任、工艺设备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。

（3）各车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总;职能科室等应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。

（4）公司根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查;重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。

（5）公司每半年组织一次，各单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。

（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

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（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专业的隐患排查：

（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;

（2）组织机构和人员发生重大调整的;

（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估;

（4）外部安全生产环境发生重大变化;

（5）发生事故或对事故、事件有新的认识;

（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

~

隐患排查内容

根据危险化学品企业的特点，隐患排查主要包括以下内容：

（1）安全基础管理;

（2）区域位置和总图布置;

（3）工艺;

（4）设备;

（5）电气系统;

（6）仪表系统;

—

（7）危险化学品管理;

（8）储运系统;

（9）公用工程;

（10）消防系统。

安全基础管理

安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。

安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。

安全培训与教育情况，主要包括：

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（1）单位主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况;

（2）特种作业人员的培训及持证上岗情况;

（3）从业人员安全教育和技能培训情况。

开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：

（1）法律、法规和标准的识别和获取情况;

（2）定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况;

（3）风险评价结果的落实、宣传及培训情况;

（4）隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。

！

事故管理、变更管理及承包商的管理情况。

危险作业和检维修的管理情况，主要包括：

（1）危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况;

（2）动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。

（3）从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况;

危险化学品事故的应急管理情况。

区域位置和总图布置

危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离。

。

可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。

公司周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。

内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：

（1）控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所;

（2）消防站及消防泵房;

（3）空压站;

（4）点火源

（5）危险化学品生产与储存设施等;

}

（6）其他重要设施及场所。

其他总图布置情况，主要包括：

（1）建构筑物的安全通道;

（2）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况;

（3）安全警示标志的设置情况;

（4）其他与总图相关的安全隐患。

工艺管理

工艺的安全管理，主要包括：

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（1）工艺安全信息的管理;

（2）工艺风险分析制度的建立和执行;

（3）操作规程的编制、审查、使用与控制;

（4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。

工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：

（1）装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、泄压设施和安全联锁装置等设施;

（2）针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性;

（3）危险物料的泄压排放或放空的安全性;

·

（4）按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》（安监总管三2009116号）的要求进行危险化工工艺的安全控制情况;

（5）其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。

现场工艺安全状况，主要包括：

（1）工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制;

（2）现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复;

（3）工艺操作记录及交接班情况;

（4）剧毒品部位