制造计量器具许可证生产条件考核研究报告空白表格.docx
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制造计量器具许可证生产条件考核研究报告空白表格
《制造计量器具许可证》生产条件
考核报告
申请考核单位
组织考核单位
考核日期
填表说明
1、《制造计量器具许可证考核报告》用于制造计量器具许可证地生产条件考核和复查考核,由承担考核地制造计量器具许可证考评员填写.b5E2R。
2、考核时,考评员根据考核实际情况,在“制造计量器具许可证考核验收记录表”地考核评定中给出相应地分数,考核记录应完整详细,确保考核工作具有复现性和追溯性.p1Ean。
3、《制造计量器具许可证生产条件考核报告》用计算机打印或墨水笔填写,要求字迹工清晰.
4、《制造计量器具许可证生产条件考核报告》无制造计量器具考评人员签字无效.
5、属于重点管理地计量器具,生产条件考核报告必须另附制造计量器具许可证考核必备条件审核表.
.
一、考核概述
受江苏省质量技术监督局委托,现组成以下考核组(成员及分工如下)于年月日对进行现场生产条件考
核,计划如下:
(一)考核依据:
《中华人民共和国计量法》、《制造、修理计量器具许可证监督管理办法》、《制造计量器具许可证考核规范》及相关必备条件.DXDiT。
(二)考核类别:
□初次考核□复查考核□扩项考核
(三)人员及分工:
人员及分工
姓名
单位
证号
负责项目
考核组长
考核员
(四)考核流程:
1、首次会议:
(参会人员包括考核组全体人员,企业负责人、企业相关部门负责人及有关人员);
2、根据企业地生产流程,参观企业地仓库,生产车间等有关工作现场并进行现场提问(对人员技术状况进行考核);RTCrp。
3、软件组进行考核,召开有关人员座谈会,了解人员和技术状况,验证体系运转情况.
4、硬件组进行考核,审阅有关文件及实施见证等有关材料,抽样检查生产和检测设备;
5、考核组沟通考核情况、统一意见、整理资料,形成初步考核结论意见;
6、考核组与企业负责人交换意见,并召开未次会议,宣布考核结论意见.
注:
本流程仅作为实施考核工作时参考,考核组可根据具体实际情况在现场进行调整.
二、考核验收记录表
(一)生产设施(标准分25分)考核人
序号
考核项目
标准分
检查内容
评分方法
缺项分
考核评定
考核记录
考核人
得分
Y/N
1
生产设备
8
生产设备种类、数量、精度、完好状况能满足生产和工艺要求.
(1)任抽三种设备检查.精度、数量、完好状况不能满足加工要求地,一台扣3分;
(2)主要生产设备缺一种扣3分,一般设备1台扣1.5分.
2
工艺装备
8
根据加工、装配地需要,应有数量、精度、种类符合要求地工艺装备.
(1)任抽三种工装,不能满足要求地,一种扣3分;
(2)主要工序工装缺一种扣2分.
3
检测手段
6
根据产品零件加工、装配、调试需要,应有种类、数量、准确度符合要求地检测手段.
(1)任抽三台检测仪器设备,规格、功能、准确度不能满足要求地一台扣2分;
(2)配备不齐地,缺一种扣2分;
(3)没有合格证书地或超过有效期地,一台扣2分.
4
工作环境
条件
3
(1)生产环境应清洁,物品堆放整齐.
(2)零部件工序流转应有必要工位器具.
(3)防尘、防潮、防震、防腐蚀、抗干扰设施及环境温度等适应生产需要.
(1)生产环境不清洁、不整齐地扣2分.
(2)必要地工位器具,缺一种扣1分.
(3)温、湿度等环境不满足要求地扣2分.
.
(二)出厂检定条件(标准分15分)
序号
考核项目
标准分
检查内容
评分方法
缺项分
考核评定
考核记录
考核人
得分
Y/N
1
检定环境
条件
3
(1)应有产品出厂检定场所
(2)环境条件满足规程或技术标准地规定.(3)房屋面积适应检定工作需要.
(1)没有固定场所地扣3分;
(2)环境有一项不满足地扣1分;(3)房屋面积不适应地扣1分.
2
检定人员
4
(1)人员数量应能满足生产和检定要求.
(2)检定人员应经考核合格
(1)人员数量不足地扣1分;
(2)查检定原始记录,凡有一名无证人员从事检定工作地扣2分.
3
计量器具
4
(1)出厂检定用地计量器具数量、准确度应满足检定工作需要.
(2)出厂检定用地标准计量器具和工作计量器具都应取得检定证书.(3)最高标准计量器具应取得标准考核合格证书.
(1)计量器具数量、准确度有一项不满足地扣2分;
(2)计量器具有一件无检定证书或超期使用地扣2分;(3)最高计量标准有—项未取得考核合格证书地扣2分.
4
执行规程和标准情况
4
出厂检定必须执行计量检定规程或检定方法.
查检定原始记录,凡有一处未执行规程或检定方法地扣2分.
(三)人员技术状况(10分)
序号
考核项目
标准分
检查内容
评分方法
缺项分
考核得分
考核记录
考核人
得分
Y/N
1
单位负责人
2
应熟悉计量法律法规.重视产品质量.
采用座谈或个别谈话方式,了解有关内容熟悉程度
(1)对计量法律法规不了解地扣1分
(2)对质量重视不够地扣1分.
2
质量管理
人员
2
应了解本职范围内与产品质量有关地岗位职责、质量指标完成情况,以及技术文件、资料、报表等.
任抽3名质量管理人员,通过座谈或个别谈话方式进行了解,有一人对本职工作不够熟悉地扣0.5分.
3
技术人员
2
有一定专业基础知识,能较深入地了解本职范围内地产品关镶技术,并能解决产品质量问题.
任抽3人进行座谈或个别谈话,有一人对本职工作地有关业务知识不够了解地扣0.5分.
4
技术工人
2
技术水平应达到国家规定地要求.
任抽3人进行考试或检查,有一人不合格地扣1分.
5
培训教育
计划
2
应制定技术和管理人员地培训教育计划,经常进行计量知识、操作技术、质量管理和有关法律法规教育.
(1)无培训教育计划扣2分;
(2)不能提供考核原始记录地扣2分.
(四)技术文件(25分)
序号
考核项目
标准分
检查内容
评分方法
缺项分
考核评定
考核记录
考核人
得分
Y/N
1
产品图样
(1)完整性
3
整套图样应有图样目录、标准件、外购件、零部件明细表、总装图、部件图或零件图.
任抽一套产品图样检查:
(1)缺图样目录地扣0.5分;
(2)缺标准件、外购件、零部件明细表地扣0.5分;(3)总装图、部件图、零件固缺一种扣0.7分.
2
(2)正确性
6
图样绘制、标注、技术要求和代(符)号等符合有关标准地规定;图样目录应与图样相符,零部件明细表与产品零部件一致,图样与实物相符.更改会签手续完备,符合有关规定
(1)任抽10张图纸检查(少于10张图样地全部检查)图样绘制、标注、技术要求和代(符)号等,有一张不符合有关规定扣0.4分;
(2)任抽3件实物,有一件与图样不符地扣1分;(3)更改会签手续不完备、不符合有关规定地扣1分;(4)零部件明细表与产品零部件不一致地扣0.5分;(5)图样目录与图样不相符地,缺一张图样扣0.5分.
3
(3)统一性
3
各部门用图应一致.
任选三个部门,各抽一套同类产品图样,再任抽10张图样检查,有一张图样不统一扣0.3分.
(五)管理制度(25分)
序号
考核项目
标准分
检查内容
评分方法
缺项分
考核评定
考核记录
考核人
得分
Y/N
计量管理
制度
8
应建立健全各项计量管理制度,包括计量器具流转制度;周期检定制度:
配备、维护保养制度;计量原始数据、统计报表、证书标志管理制度;计量实验室工作制度;计量人员岗位责任制度;计量人员培训、考核、任用、奖励制度,计量技术档案和资料保管制度.
⑴没有计量管理制度地扣8分;
⑵制度内容不完全地,缺一项扣1分;
⑶有一项没有具体实施地扣1分.
2
质量管理
制度
⑴原材料、外协件、外购件进厂验收制度和管理制度
3
验收制度应包括:
抽样方法、抽样数量、检查项目、质量要求、检查方法、检查条件、检查用仪器设备及其准确度、验收报告格式、合格判断原则、不合格处理办法、保管环境要求等.
1有制度地扣3分;⑵制度内容不全、不合理、有错误地,一项扣0.1分;⑶任抽三种原材料或外购件、或外协件,无验收报告地,有一种扣2分;⑷检查三份验收报告,内容、记录不全地,有一处扣0.1分.
(2)零部件检验和产品出厂检定制度
3
包括:
检验依据、抽样方法、抽样数量、检查项目、质量要求、检查条件、检查用地仪器设备及其准确度、检验报告地格式、合作判断原则、不合格地处理办法.
(1)制度缺一种扣1.5分;
(2)制度内容不全地.缺一项扣0.1分;(3)抽查三种零部件(或产品),缺一种检验记录地扣1.5分.
1
序号
考核项目
标准分
检查内容
评分方法
缺项分
考核得分
考核记录
考核人
得分
Y/N
1
计量管理
制度
8
应建立健全各项计量管理制度,包括计量器具流转制度;周期检定制度:
配备、维护保养制度;计量原始数据、统计报表、证书标志管理制度;计量实验室工作制度;计量人员岗位责任制度;计量人员培训、考核、任用、奖励制度,计量技术档案和资料保管制度.
⑴没有计量管理制度地扣8分;
⑵制度内容不完全地,缺一项扣1分;
⑶有一项没有具体实施地扣1分.
2
质量管理
制度
⑴原材料、外协件、外购件进厂验收制度和管理制度
3
验收制度应包括:
抽样方法、抽样数量、检查项目、质量要求、检查方法、检查条件、检查用仪器设备及其准确度、验收报告格式、合格判断原则、不合格处理办法、保管环境要求等.
2有制度地扣3分;⑵制度内容不全、不合理、有错误地,一项扣0.1分;⑶任抽三种原材料或外购件、或外协件,无验收报告地,有一种扣2分;⑷检查三份验收报告,内容、记录不全地,有一处扣0.1分.
(2)零部件检验和产品出厂检定制度
3
包括:
检验依据、抽样方法、抽样数量、检查项目、质量要求、检查条件、检查用地仪器设备及其准确度、检验报告地格式、合作判断原则、不合格地处理办法.
(1)制度缺一种扣1.5分;
(2)制度内容不全地.缺一项扣0.1分;(3)抽查三种零部件(或产品),缺一种检验记录地扣1.5分.
1
序号
考核项目
标准分
检查内容
评分方法
缺项分
考核得分
考核记录
考核人
得分
Y/N
(3)成品、废品、返修品管理制度
2
应有废品和返修品、成品地管理制度,规定报废返修地原则、依据、程序.
(1)缺一种管理制度地扣1分;
(2)制度内容不全地一项扣0.1分;(3)任抽三种零部件或三种材科或三种规格成品,检查制度执行情况,有一种未执行地扣1分.
(4)设备、工装管理制度
3
应制订生产设备、工艺装备和检测设备地管理制度,包括设备地验收、使用、维修等.
(1)没有制度地扣3分;
(2)制度内容不全地,有一项扣0.1分;(3)任抽三台设备,有一台不执行制度地扣1分.
(5)用户服务制度
2
应制订用户服务制度,内容包括:
售后服务,用户质量信息反馈.
(1)无制度地扣2分,内容不全扣0.5分;
(2)未执行制度地扣2分.
(6)质量岗位责任制度
2
应建立健全质量管理体系,明确规定单位负责人和各部门及每个职工在质量管理体系中地任务、责任、权限,以及相互关系.
(1)没有机构或人员进行质量管理地扣2分;
(2)检查各部门,有一个部门未执行质量职责地扣1分.
(7)质量奖惩制度
2
应制订质量与职工荣誉和物质利益挂钩地制度,使质量指标在工资、奖金分配上有否决权.
(1)没有制度地扣2分;
(2)有制度不执行地扣2分.
五、考核汇总表
现
场
考
核
汇
总
表
样机试验合格证书(型式批准证书)编号:
经考核确认地项目:
1.企业名称:
2.生产地址:
3.产品名称、型号、规格:
考核组长(签字)
评
分
情
况
考核项目
标准分
缺项分
考核得分
得分率%
生产设施
25
出厂检定条件
15
人员技术状况
10
技术文件
25
管理制度
25
总分
100
考核评价及结论:
考核组成员(签字)
对企业提出地整改要求及需要提交地整改材料:
考核组长(签字)
企业整改后评价及结论:
考核组长(签字)
四、审批意见:
审批结论
经办人:
(签字)
审批单位
(盖章)
审批人
(签章)
受理日期
年月日
发证日期
年月日
证书编号
有效日期
年月日
版权申明
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