绩效考核方案.docx

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绩效考核方案

山东滨化滨阳燃化有限公司

绩效考核方案

山东滨化滨阳燃化有限公司

二0一三年二月

滨阳公司绩效考核方案

一、目的

为了更好地贯彻落实公司一届四次职代会精神，传递公司核心价值观，建立有效的激励和约束机制，提升员工、部门和公司的绩效和执行能力，改善公司的管理流程，促进公司各部门职能管理的科学化和规范化。

同时通过绩效考核，客观、公正地评价各单位的绩效和贡献，为干部考评、员工任职能力考评提供依据，并以此促进管理提升，增进公司的凝聚力和向心力，推进公司更快更好的发展。

二、考核组织管理

成立公司绩效考核监督检查小组，负责评价各单位月度工作绩效并对考核过程中出现的违反考核办法的行为进行终裁；负责对各项考核工作进行培训与指导，为各单位提供相关咨询并对考核过程、结果进行跟踪、监督与检查；负责绩效考核方案实施，并统计汇总部门考核奖惩结果。

三、考核原则

1、公开性原则：

被考核者了解考核流程、方法、标准和结果，提高透明度。

2、公平性原则：

考核应客观公平地考察和评价被考核单位，严格按照考核标准进行，要有明确的考核标准、严肃认真的考核态度、严格的考核制度和考核程序及方法。

3、公正性原则：

考核应本着实事求是的态度，以事实为依据进行评价与考核，避免主观臆断和个人主观情绪因素的影响，做到“用数据说话，用事实说话”。

四、考核办法

绩效考核由车间考核和部室考核组成，按照绩效考核方案内容及相关考核细则进行奖惩。

1、车间考核

车间绩效考核的内容主要为车间基础管理工作、体系运行情况及指标/目标的完成情况，总分100分。

①车间基础管理工作完成情况，由绩效考核监督检查小组根据各职能部室检查考核情况、车间工作计划完成情况、体系运行情况、管理提升实施情况进行评价打分，基础分为50分。

要求各专业职能部室要确保考核细则制定公正、公平，考核准确及时、真实有效。

②车间未发生责任范围内的安全、环保、质量、生产、设备、工伤事故，基础分为30分，若发生相关事故时，根据事故严重程度及责任大小进行扣分。

③降本增效工作，基础分为20分，按照计划实施情况及目标完成情况进行打分。

2、部室绩效考核

部室绩效考核主要包括职能职责履行情况、考核细则监督检查落实情况和指导服务情况、体系运行情况及管理提升、降本增效实施情况等组成，总分100分。

①部室职能职责履行情况：

由绩效考核领导小组对各部室的职能职责管理、服务、工作计划完成情况、体系运行情况及管理提升、降本增效实施情况等进行监督考核评价打分，其中除市场营销部基础分为80分外，其他部室基础分为50分。

对不符合项每项扣1分。

②部室考核细则监督检查落实情况：

由绩效考核领导小组对各部室（不含市场营销部）考核细则的监督检查频次、范围、效果等进行评价打分，基础分为30分。

对频次不够及效果不理想的每项扣1分。

当部室职能监督检查频次为一季度时，职能部门在该季度任一月检查中能够提供相关检查记录，视为职能部门该季度职能监督检查工作完成不进行考核；不能提供证据证明其在季度内进行检查的，按规定扣罚。

③部室指导服务情况：

由管理服务对象对各部室的职能检查、督导、指导和服务情况进行反馈和评价打分，基础分为20分。

管理服务对象评价打分以管理服务对象评价会议或各单位上交管理服务对象评价意见、绩效考核监督小组监督检查等形式进行，每季度由绩效考核领导小组组织公司各职能部室对管理服务对象提出的意见和建议进行答复，绩效考核领导小组根据实际情况进行评价打分。

六、附录：

附录1：

绩效考核监督检查小组成员及职责

七、附表：

附表1：

各单位绩效考核监督检查表

附表2：

绩效管理监督检查考核奖励汇总表

附表3：

绩效管理监督检查考核扣罚汇总表

附表4：

绩效管理监督检查考核奖励表

附表5：

绩效管理监督检查考核扣罚表

附件6：

管理服务对象绩效考核评价表

附录1（规范性附录）：

绩效考核监督检查小组成员及职责

为进一步明确公司绩效考核监督检查小组职责，充分发挥公司绩效考核工作作用，对绩效考核监督检查小组成员及职责规定如下：

1、绩效考核监督检查小组人员组成

组长：

孙磊

副组长：

常兵

组员：

鞠艳新陈彦萍袁立鹏魏钵关志峰

王静于国辉汪沣贾健苏振亮

胡琛邵建林陈文生赵金生李倩

籍志凯韩美李鹏原东杰张晓元

劳吉平

2、小组机构职责

1）按照绩效考核方案规定频次对各单位绩效工作进行监督检查。

2）按照绩效考核监督检查表收集客观证据，如实记录，对发现的不合格项进行描述评价，并要求其制定整改计划。

3）负责对绩效考核检查发现问题的跟踪验证，确保其符合绩效考核工作要求。

附表1（规范性附录）：

绩效考核监督检查表

被检查部门：

生产运行部被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

监督检查

生产管理监督检查情况及跟踪验证记录。

30

物资采购管理监督检查情况及跟踪验证记录。

职能职责

工作计划完成情况。

50

生产计划完成率≥90%。

生产物资、设备备品的采购计划完成率100%。

采购资料、记录齐全。

公司当月未发生本单位负有责任的有经济损失的生产事件、生产事故。

公司销、供、产的平衡、协调与指挥，保证生产所需的水、电、汽、风的正常提供。

组织召开调度会，了解生产运行情况和生产进度，协调解决生产中存在的问题，并做好相关记录。

对回收的废旧钢材、物资按有关规定处理，记录齐全，。

管理提升工作开展情况

降本增效工作开展情况

管理服务对象评价

各车间对部门职能检查、督导、指导和服务情况的反馈和评价。

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

市场营销部被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

职能职责

工作计划完成情况。

80

编制公司销售计划，开拓产品市场，确保产销率和货款回收率达到100%。

营销费用指标不超过规定范围。

顾客满意度≥95%。

原料采购计划完成率100%。

合同履行率≥98%。

市场营销部顾客档案建设和更新，工作完成率100%。

负责销售产品的日报、周报工作，工作完成率100%。

负责完成危险品装车信息表的发放及回收工作，工作完成率100%。

管理提升工作开展情况

降本增效工作开展情况

管理服务对象评价

各车间对部门职能检查、督导、指导和服务情况的反馈和评价。

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

安全保卫部被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

监督检查

安全检查每季度一次，查看安全检查记录、对安全消防设施检查情况、检查问题跟踪验证情况记录。

30

消防设施监督检查情况及跟踪验证记录。

治安保卫监督检查情况。

职能职责

工作计划完成情况。

50

安全标准化运行符合规定要求。

公司当月未发生本单位负有责任的有经济损失的安全事件、事故。

公司发生各类事故或事件时，根据《事故管理制度》的要求及时组织相关部门对事件和事故进行处理。

查看部门日常作业票证办理情况，各类作业票证办理是否符合公司规定要求，填写是否规范，齐全。

装置区、储存区是否根据装置和物料的情况和特性悬挂警示牌和安全标识。

查看门卫管理情况，对进入厂区人员管理情况。

查看安全培训计划、记录、员工三级安全教育及再培训记录。

外来施工人员安全教育及记录是否齐全，符合规定要求。

管理提升工作开展情况

降本增效工作开展情况

管理服务对象评价

各车间对部门职能检查、督导、指导和服务情况的反馈和评价。

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

技术管理部被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

监督检查

工艺管理检查每月至少一次，查看工艺管理检查记录、检查问题跟踪验证情况记录。

30

产品质量管理检查每月至少一次，查看产品质量管理检查记录、检查问题跟踪验证情况记录。

能源管理检查每月至少一次，查看能源管理检查记录、检查问题跟踪验证情况记录。

计量管理检查每月至少一次，查看计量管理检查记录、检查问题跟踪验证情况记录。

职能职责

工作计划完成情况。

50

公司A类工艺指标合格率≥92%。

公司产品一次检验合格率≥95%。

监视和测量设备完好率≥95%，周检率≥98%。

对监视和测量设备配备、标识、流转等主要过程进行管理与控制，记录齐全。

公司当月未发生本单位负有责任的有经济损失的质量事件、质量事故。

工艺指标、质量指标的确定、修订及其适宜性的评审和跟踪验证，工作完成率100%。

按照《能源管理规定》每月月初对上月各装置能源用量进行汇总分析，工作完成率100%。

负责公司内部原材料、产成品库存数据的收集、汇总及核算，编制生产库存日报表；组织公司旬盘存及月末物料盘存工作，根据统计数据出具相应的盘存报表,工作完成率100%。

负责公司年度技术改造及新产品开发计划的编写,组织本公司所承担的技改项目验收、效果评价等工作,协调、解决技改项目执行过程中存在的技术问题,工作完成率100%。

管理提升工作开展情况

降本增效工作开展情况

管理服务对象评价

各车间对部门职能检查、督导、指导和服务情况的反馈和评价。

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

工程设备部被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

监督检查

设备管理检查每月至少一次，查看设备检查记录、检查问题跟踪验证情况记录。

30

施工管理监督检查情况及跟踪验证记录。

职能职责

工作计划完成情况。

50

公司重要设备完好率≥95%，全部设备完好率≥95%。

动密封点泄漏率≤2‰，静密封点泄漏率≤0.37‰。

公司当月未发生本单位负有责任的有经济损失的设备事件、设备事故。

施工、大修工作计划达标完成率100%。

成套设备采购计划完成率100%。

各项采购资料齐全。

合理制定各仓库定额，对入库物资进行质量验证、标识、记录、储存与防护，做到帐卡物相符，工作完成率100%。

建立各类设备台帐，记录及时、准确、数据齐全，工作完成率100%。

特种设备管理校验工作及特种作业人员培训取证情况，工作完成率100%。

管理提升工作开展情况

降本增效工作开展情况

管理服务对象评价

各车间对部门职能检查、督导、指导和服务情况的反馈和评价。

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

企业综合管理部被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

监督检查

环保管理监督检查，查看环保管理检查记录、检查问题跟踪验证情况记录。

30

劳动纪律监督检查情况及跟踪验证记录。

生产区现场监督检查情况及跟踪验证记录。

体系监督检查及跟踪验证记录。

职能职责

工作计划完成情况。

50

公司当月未发生本单位负责范围内的环保事件、环保事故。

“三废”达标处理率100%。

污水处理装置同步开车率100%，废气处理装置同步开车率100%。

公司劳动纪律月违纪率≤1%。

每季度组织召开一次民主生活会议，做好会议记录并督促实施，工作完成率100%。

负责监督餐厅大厅和一线员工就餐管理工作，确保食品安全、清洁、卫生，无食物中毒及食品过期现象。

负责公寓职工按标准入住，负责公寓公共区域清洁卫生，工作完成率100%。

通过宣传栏等多种形式进行企业文化宣传的频次≥1次/月。

管理提升工作开展情况

降本增效工作开展情况

管理服务对象评价

各车间对部门职能检查、督导、指导和服务情况的反馈和评价。

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

人力资源部被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

监督检查

培训管理监督检查情况及跟踪验证记录。

30

考勤管理监督检查情况及跟踪验证记录。

职能职责

工作计划完成情况。

50

公司培训计划制定、执行、完成情况及各类培训资料收集保存情况，工作完成率100%。

公司职工各类请假审批准确率100%。

负责养老、医疗、工伤、生育、失业、公积金等社会统筹的按时缴纳工作，并对公司出现的各类涉及“五险一金”的工作进行及时处理，工作完成率100%。

负责员工招聘及录用管理、组织新员工培训，录入和维护人事信息，工作完成率100%。

负责员工薪酬及福利管理，计算各项工资奖金及需待扣缴的其他费用，各项工作及时准确，工作完成率100%。

管理提升工作开展情况

降本增效工作开展情况

管理服务对象评价

各车间对部门职能检查、督导、指导和服务情况的反馈和评价。

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

计划财务部被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

监督检查

年度资金使用情况监督检查及控制情况

30

月生产经营计划监督考核情况

职能职责

工作计划完成情况。

50

负责公司资金筹集、使用和调度工作，编写每月的经济活动分析，工作完成率100%。

做好资金收支结算工作，同时对公司经济业务活动记录，及时编制平整登记账簿，做好试算平衡。

负责经济合同的检查、登记、盖章、归档工作，工作完成率100%。

负责内部银行使用指导、金额核对工作，工作完成率100%。

管理提升工作开展情况

降本增效工作开展情况

管理服务对象评价

各车间对部门职能检查、督导、指导和服务情况的反馈和评价。

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

公司办公室被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

监督检查

办公区现场检查情况，查看检查记录。

30

计算机及网络管理检查情况，查看检查记录。

通讯管理检查情况，查看检查记录。

职能职责

工作计划完成情况。

50

行政文件的起草、下发、收文、登记、传阅、归档工作，工作完成率100%。

做好办公室归口会议的组织和会务工作，准确做好会议记录和会议纪要，并监督实施情况，工作完成率100%。

各部、车间办公家具、空调的采购管理、维护、维修工作，工作完成率100%。

公司办公用品的审核、登记、配发工作，工作完成率100%。

公司通讯设备、计算机及外设的维护、管理，备品备件、消耗器材的采购工作，工作完成率100%。

负责公司档案的收集、编目、鉴定、立档、保存、统计、检索、借阅、处理工作，工作完成率100%。

公司当月未发生负有责任的公务用车安全事故。

管理提升工作开展情况

降本增效工作开展情况

管理服务对象评价

各车间对部门职能检查、督导、指导和服务情况的反馈和评价。

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

焦化车间被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

车间基础管理

工作计划完成情况。

50

各职能部室监督检查考核情况。

生产计划完成率≥90%。

产品总收率94%（不包括干气）

产品一次检验合格率≥95%。

中控产品质量合格率≥90%。

A类工艺技术指标合格率≥92%。

公司能耗符合公司能源管理指标。

公司重要设备完好率≥95%，全部设备完好率≥95%。

静密封点泄漏率≤0.37‰。

按照公司安全管理制度，做好车间安全检查和安全管理工作。

废水控制达标排放（COD<700mg/L；氨氮<35mg/L；石油类<20mg/L；PH=6-11；硫化物<8mg/L）。

现场管理：

符合公司现场管理相关规定，卫生清洁。

本单位管理提升工作开展情况。

否决项管理

车间未发生责任范围内的安全、环保、质量、生产、设备、工伤事故。

30

降本增效

降本增效工作开展情况

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

加制氢车间被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

车间基础管理

工作计划完成情况。

50

各职能部室监督检查考核情况。

生产计划完成率≥90%。

产品总收率97%（只考核柴油和石脑油）

产品一次检验合格率≥95%。

中控产品质量合格率≥90%。

A类工艺技术指标合格率≥92%。

公司能耗符合公司能源管理指标。

公司重要设备完好率≥95%，全部设备完好率≥95%。

静密封点泄漏率≤0.37‰。

按照公司安全管理制度，做好车间安全检查和安全管理工作。

废水控制达标排放（COD<700mg/L；氨氮<35mg/L；石油类<20mg/L；PH=6-11；硫化物<8mg/L）。

现场管理：

符合公司现场管理相关规定，卫生清洁。

本单位管理提升工作开展情况。

否决项管理

车间未发生责任范围内的安全、环保、质量、生产、设备、工伤事故。

30

降本增效

降本增效工作开展情况

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

重油车间被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

车间基础管理

工作计划完成情况。

50

各职能部室监督检查考核情况。

生产计划完成率≥90%。

产品总收率99.3%（不包括燃料油）

产品一次检验合格率≥95%。

中控产品质量合格率≥90%。

A类工艺技术指标合格率≥92%。

公司能耗符合公司能源管理指标。

公司重要设备完好率≥95%，全部设备完好率≥95%。

静密封点泄漏率≤0.37‰。

按照公司安全管理制度，做好车间安全检查和安全管理工作。

废水控制达标排放（COD<700mg/L；氨氮<35mg/L；石油类<20mg/L；PH=6-11；硫化物<8mg/L）。

现场管理：

符合公司现场管理相关规定，卫生清洁。

本单位管理提升工作开展情况。

否决项管理

车间未发生责任范围内的安全、环保、质量、生产、设备、工伤事故。

30

降本增效

降本增效工作开展情况

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

储运车间被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

车间基础管理

工作计划完成情况。

50

各职能部室监督检查考核情况。

各种油品脱水质量根据化验报告分析结果合格率≥98%。

A类工艺技术指标合格率≥92%。

公司能耗符合公司能源管理指标。

公司重要设备完好率≥95%，全部设备完好率≥95%。

静密封点泄漏率≤0.37‰。

按照公司安全管理制度，做好车间安全检查和安全管理工作。

废水控制达标排放（氨氮<50mg/LPH=6-9）。

现场管理符合公司现场管理相关规定，卫生清洁。

本单位管理提升工作开展情况。

否决项管理

车间未发生责任范围内的安全、环保、质量、生产、设备、工伤事故。

30

降本增效

降本增效工作开展情况

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

石脑油改质车间被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

车间基础管理

工作计划完成情况。

50

各职能部室监督检查考核情况。

生产计划完成率≥90%。

产品总收率

产品一次检验合格率≥95%。

中控产品质量合格率≥90%。

A类工艺技术指标合格率≥92%。

公司能耗符合公司能源管理指标。

公司重要设备完好率≥95%，全部设备完好率≥95%。

静密封点泄漏率≤0.37‰。

按照公司安全管理制度，做好车间安全检查和安全管理工作。

废水控制达标排放（COD<700mg/L；氨氮<35mg/L；石油类<20mg/L；PH=6-11；硫化物<8mg/L）。

现场管理：

符合公司现场管理相关规定，卫生清洁。

本单位管理提升工作开展情况。

否决项管理

车间未发生责任范围内的安全、环保、质量、生产、设备、工伤事故。

30

降本增效

降本增效工作开展情况

20

总分

100

效考核监督检查表

被检查部门：

环保车间被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

车间基础管理

工作计划完成情况。

50

各职能部室监督检查考核情况。

产品一次检验合格率≥95%。

中控产品质量合格率≥90%。

A类工艺技术指标合格率≥92%。

公司能耗符合公司能源管理指标。

公司重要设备完好率≥95%，全部设备完好率≥95%。

静密封点泄漏率≤0.37‰。

按照公司安全管理制度，做好车间安全检查和安全管理工作。

废水控制达标排放（COD<700mg/L；氨氮<35mg/L；石油类<20mg/L；PH=6-11；硫化物<8mg/L）。

现场管理：

符合公司现场管理相关规定，卫生清洁。

本单位管理提升工作开展情况。

否决项管理

车间未发生责任范围内的安全、环保、质量、生产、设备、工伤事故。

30

降本增效

降本增效工作开展情况

20

总分

100

绩效考核监督检查表

被检查部门：

动力车间被检查人员签字：

指标

检查要求

实际完成情况

分值

评分

备注

车间基础管理

工作计划完成情况。

50

各职能部室监督检查考核情况。

生产计划完成率≥90%。

蒸汽、氮气、循环水、除盐水品质合格。

保证供汽、气、水装置平稳运行。

A类工艺技术指标合格率≥92%。

公司能耗符合公司能源管理指标。

公司重要设备完好率≥95%，全部设备完好率≥95%。

静密封点泄漏率≤0.37‰。

按照公司安全管理制度，做好车间安全