生产现场检查内容.docx

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生产现场检查内容

生产现场检查表

序号

检查项目

检查内容

评分

1

地面标识

地面通道没有标识，每处

－1

地面通道标识不明确，每处

－1

地面涂层有人为损坏，每处扣责任部门

－1

2

工位器具

工位器具上有灰尘、油污、垃圾等，每个扣相关部门

－1

工位器具上存放的零件与工位器具不符合，每个

－1

现场有工位器具损坏没有及时报修（或负责修理部门没及时给予修理），每个扣相应责任部门

－2

工位器具上存放的零件数与工位器具设计存放零件数不符，每个扣相应责任部门

－1

工位器具上存放的零件没按存放要求存放，每个扣相应责任部门

－1

工位器具摆放乱，每处

－1

3

零件

零件有工位器具不放，而直接放于地面，每个

－1

非工位上的零件的检验状态无标识，每种

－1

工位上的不合格件无明显标识，每处

－2

生产车间现场的不合格件在3日内没有处理（若相关部门没有及时办理手续，则扣相关部门），每种

－2

应拆包装上线的零件没有拆包装上线，每有一种扣采购部

－1

4

工作角

班组园地内的桌椅不清洁，每处

－1

工作角内物品摆放乱，每处

－1

工作角内的物品损坏没有及时修理，每件

－1

班组园地使用的桌椅放于工作角之外的地点，每处

－1

5

目视板

班组无目视板，每少1块

－1

目视板表面脏（如灰尘、污垢、擦拭不洁净），每处

－2

目视板损坏，每块

－3

目视板牌面乱，塑料袋破损，未更换，每处

－1

目视板有栏目，但内容空白，每处

－1

目视板牌面过时和信息过时，每处

－1

目视板无责任人，每块

－1

目视板未定置或未放在规定位置，每块

－1

部门及车间无目视板台帐

－5

6

工具箱

工具箱不清洁，每个

－1

工具箱上或下放有杂物，每个

－1

工具箱内没有物品清单或物单不符，每个

－1

箱中物品摆放乱，取用不便，每个

－1

工具箱损坏没有及时修理，每个

－1

7

厂房内

空间

窗台、窗户玻璃脏（灰尘、蛛网等），每处

－1

厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹，每处

－1

厂房四壁有积灰，每处

－1

厂房内有漏雨或渗水（没及时报修扣专业厂，相关部门未及时处理，扣相关部门）每处

－1

厂房内物流通道、安全通道上有堵塞物，每处

－1

8

现场区划

定置线内无定置物，每处

－1

现场没有设置不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明确，每处

－1

现场存放的工件与区域标识不一致，每处

－1

9

垃圾及

清运

工位上的包装垃圾没有放于指定的垃圾箱，每处

－1

垃圾箱（桶）内垃圾外溢，每处

－1

垃圾箱没有放于规定的位置

－1

工业垃圾和生活垃圾混放的，每处

－1

10

工艺文件

有过期的或者不必要的文件，每件

－1

文件没有按规定的位置摆放，每件

－1

文件摆放混乱、不整齐的，每处

－1

文件不清洁，有灰尘、脏污的，每件

－1

文件撕裂和损坏的，每件

－2

11

设备

设备有损坏或松动的且没有及时维修的，每处

－1

设备没有按规定位置存放的，每件

－1

设备污脏，每件

－1

设备上放有杂物，每件

－1

12

工作台

工作台不清洁，有积尘、油污的，每张

－1

工作台没按规定位置摆放的，每张

－1

工作台上物品摆放混乱，每张

－1

工作台上放有杂物，每张

－1

13

库房

库房没有定置图，

－5

物资没有按定置图的规定摆放，每处

－1

物资没有标识或标识不明确，每处

－1

物资摆放混乱，每处

－1

物资没有摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具上，每件

－1

仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网的，每处

－1

14

工装

工装的使用和保存方法不正确的，每件

－1

工装没有放在指定的位置，每件

－1

工装不清洁或有污痕的，每件

－1

工装有损坏没有及时修理的，每件

－1

工装上放有杂物，每件

－1

15

照明

照明设备污脏，每处

－1

照明设备损坏没有及时修理（依照具体扣相应责任单位），每处

－1

16

水、电、

气等各

种线管

使用过程中，有污脏的，每处

－1

有跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动的，每处

－2

17

生活卫

生设施

更衣室不整洁、污脏，每处

－1

更衣室内物品摆放无序的，每处

－1

卫生间不清洁、有异味的，每处

－1

洗手池不清洁、有异味、污垢等，每处

－1

卫生间内有杂物，每处

－2

清洁用具没有放于指定的位置，每处

－1

18

人员素养

职员现场打闹，举止不文明的，每人次

－1

职员讲脏话，语言不文明，每人次

－1

违反工艺，野蛮操作的，每人次

－2

没有按规定佩戴劳保用品的，每人次

－1

办公室检查表

序号

检查项目

5S标准

检查

（“否“得满分；“是”得零分）

评分

1

办公室

办公室应标识

是否标识

2.5

无非必需品

是否有非需品

2.5

2

办公桌

文件、资料整齐放置不得凌乱

成沓的文件是否参差不齐，或零散的文件是否歪斜、凌乱

2.5

非每日必需品不得存放在办公台上

办公台上是否只放置每日最低限度内的用品

2.5

抽屉内物品摆放整齐

是否杂乱

2.5

私人物品应分开、整得摆放一处

是否分开摆放整齐

2.5

3

台下、地面

除清洁用具外不得放置任何物品

是否堆放有其他物品或是否标识

2.5

地面保持洁净，无垃圾、无污迹及纸屑等

是否有垃圾及纸屑等

2.5

垃圾简内垃圾及时清理

是否及时清理

2.5

4

办公椅

办公椅、办公桌应保持洁净、无污迹、灰尘

是否有污迹、黑垢

2.5

人离开办公桌后，办公椅应推至桌下，且应紧挨办公桌平行放置

是否没推至桌下或未呈水平放置

2.5

椅背上不同意摆放衣服和其它物品

是否摆放有物品

2.5

5

文件柜

应保持柜面洁净、无灰尘

是否有污迹、灰尘

2.5

柜上应有标识，且标识应一律贴在右上角

是否不按要求标识

2.5

柜内文件（或物品）摆放整齐，并分类摆放

是否整齐，是否分类摆放

2.5

柜内不得摆放非必需品

是否有非必需品

2.5

文件夹上要标识，同一部门的文件夹外侧的标识应统一

是否有标识，是否统一

2.5

文件夹内必须有文件目录

是否没有目录或不能按目录准确取出

2.5

文件（夹）实施定位化（斜线）

是否划线

2.5

6

人员

按规定穿工作服、佩带职员证

是否有不穿工作服，或不佩带职员证

2.5

工作服扣子（拉链）必须全部扣上（拉上），掉了必须补上并保持洁净

是否没有扣上（拉上），或扣子脱落，或工作服及衣领上是否有脏污

2.5

在办公区（室）任何时候不得脱（工）鞋，并保持洁净

是否有脱鞋现象或工鞋有黑垢

2.5

工作态度要良好

是否有职员谈天、讲笑、打磕睡或从事与工作无关的事

2.5

不得在办公区（室）吸烟

是否有在办公区（室）吸烟现象

2.5

7

门、窗等

有责任人，并标识

是否有责任人，并标识

2.5

保持门、窗洁净、无灰尘、无蛛网

是否有污迹、灰尘、蛛网

2.5

人走后（或无人时）应关闭门、窗

是否随手关闭门、窗

2.5

靠车间（厂房内）无障碍物

是否有障碍物（如窗帘等）

2.5

8

电脑、复印机等

应保持洁净，无灰尘、无污迹

是否有灰尘或污迹

2.5

电脑线应束起来，不得凌乱

是否束起来或凌乱

2.5

9

电话、传真等

应保持洁净，电话线不得凌乱

是否有灰尘或电话线凌乱

2.5

10

其它电器

无人时须关闭电源

是否节约用电

2.5

饮水机应该保持洁净

是否洁净

2.5

坏了及时维修（或申报维修）

是否维修

2.5

11

其他

目视板必须定期进行整理，内容必须及时更新，并保持洁净

是否有过期的内容或灰尘

2.5

考核表应该及时更新，并目视化

是否目视化

2.5

应有人员去向目视板

是否有人员去向板

2.5

当事人不在，应有电话“留言记录”

是否有记录

2.5

报架上报纸摆放整齐

是否摆放整齐

2.5

盆景应新奇

是否有枯死或发黄

2.5

整理检查表

项次

检查项目

等级

得分

查检状况

1

通道状况

一级（差）

0

有专门多东西，或脏乱

二级（较差）

1

尽管能通行，但要避开，叉车（台车）不能通行

三级（合格）

2

摆放的物品超出通道

四级（良好）

3

超出通道，但有警示牌

五级（优秀）

4

专门畅通，又整洁

2

工作场所的设备、材料

一级（差）

0

一个月以上不用的物品杂乱放着

二级（较差）

1

角落放置不必要的东西

三级（合格）

2

放半个月以后要用的，且紊乱

四级（良好）

3

一周内要用的，且整理好

五级（优秀）

4

3日内使用，且整理专门好

3

办公桌（作业台）上、下及抽屉

一级（差）

0

不使用的物品杂乱

二级（较差）

1

半个月才用一次的也有

三级（合格）

2

一周内要用的，但过量

四级（良好）

3

当日使用，但杂乱

五级（优秀）

4

桌面及抽屉内均最低限度，且整齐

4

物料架状况

一级（差）

0

杂乱存放不使用的物品

二级（较差）

1

物料架破旧，缺乏整理

三级（合格）

2

摆放不使用但整齐

四级（良好）

3

料架上的物品整齐摆放

五级（优秀）

4

摆放为近日用，专门整齐

5

仓库

一级（差）

0

塞满东西，人不易行走

二级（较差）

1

东西杂乱摆放

三级（合格）

2

有定位规定，没被严格遵守

四级（良好）

3

有定位也在治理状态，但进出不方便

五级（优秀）

4

任何人都容易了解，退还也简单

整顿检查表

项次

检查项目

等级

得分

查检状况

1

设备、机器、仪器

一级（差）

0

破损不堪，不能使用，杂乱放置

二级（较差）

1

不能使用的集中在一起

三级（合格）

2

能使用，但杂乱

四级（良好）

3

能使用，有保养，但不整齐

五级（优秀）

4

摆放整齐、洁净专门畅通，最佳状态

2

工具

一级（差）

0

不能使用的工具杂放摆放

二级（较差）

1

牵强可用的工具多

三级（合格）

2

均为可用工具，缺乏保养

四级（良好）

3

工具有保养，有定位放置

五级（优秀）

4

工具采纳目视治理

3

零件

一级（差）

0

不良品与良品杂放在一起

二级（较差）

1

不良品虽没即时处理，但有区分及标示

三级（合格）

2

只有良品，但保管方法不行

四级（良好）

3

保管有定位标示

五级（优秀）

4

保管有定位，有图示，任何人都专门清晰

4

图纸、作业、标示书

一级（差）

0

过期与使用中的杂放在一起

二级（较差）

1

不是最新的，但随意摆放

三级（合格）

2

是最新的，但随意摆放

四级（良好）

3

有卷宗夹保管，但无次序

五级（优秀）

4

有目录、有次序，且整齐，任何人能专门快使用

5

文件档案

一级（差）

0

零乱摆放，使用时没法找

二级（较差）

1

虽显零乱，但能够找得着

三级（合格）

2

共同文件被定位，集中保管

四级（良好）

3

以机器处理而容易检索

五级（优秀）

4

明确定位，使用目视治理，任何人能随时使用

清扫检查表

项次

检查项目

等级

得分

查检状况

1

通道

一级（差）

0

有纸屑、铁屑及其它杂物

二级（较差）

1

虽无脏物，但地面不平坦

三级（合格）

2

水渍、灰尘不洁净

四级（良好）

3

及时清扫

五级（优秀）

4

定期修补，地面洁净、整洁、光亮

2

作业场所

一级（差）

0

有纸屑、铁屑及其它杂物

二级（较差）

1

虽无脏物，但地面不平坦

三级（合格）

2

水渍、灰尘不洁净

四级（良好）

3

零件、材料、包装物存放不妥，掉地上

五级（优秀）

4

定期修补，地面洁净、整洁、光亮

3

办公桌、作业台

一级（差）

0

文件、工具、零件专门乱

二级（较差）

1

桌面、作业台面布满灰尘

三级（合格）

2

桌面、作业台面虽洁净，但破损未修理

四级（良好）

3

桌面、台面洁净整齐

五级（优秀）

4

除桌面外，椅子及四周均洁净亮丽

4

窗、墙板、天花板

一级（差）

0

任凭破烂

二级（较差）

1

破烂但仅通过简单处理

三级（合格）

2

乱贴挂不必要的东西

四级（良好）

3

还算洁净

五级（优秀）

4

洁净亮丽、舒爽

5

设备、工具、仪器

一级（差）

0

有生锈

二级（较差）

1

虽无生锈，但有油垢

三级（合格）

2

有轻微灰尘

四级（良好）

3

保持洁净

五级（优秀）

4

使用中有防止不洁净措施，并随时清理

清洁检查表

项次

检查项目

等级

得分

查检状况

1

通道和作业区

一级（差）

0

没有划分

二级（较差）

1

有划分，但不流畅

三级（合格）

2

画线感受还可

四级（良好）

3

画线清晰，地面有清扫

五级（优秀）

4

通道及作业区感受舒服

2

地面

一级（差）

0

有油或水

二级（较差）

1

油渍或水渍显得不洁净

三级（合格）

2

没有污垢、划痕

四级（良好）

3

经常清理，没有脏物

五级（优秀）

4

地面洁净亮丽，感受舒服

3

办公桌、作业台、椅子、架子、会议室

一级（差）

0

专门脏乱

二级（较差）

1

间或清理

三级（合格）

2

虽有清理，但还显得专门脏乱

四级（良好）

3

自己感受良好

五级（优秀）

4

任何人都会觉得专门舒服

4

洗手台、厕所等

一级（差）

0

容器或设施脏乱

二级（较差）

1

破损未修补

三级（合格）

2

有清理，但还有异味

四级（良好）

3

经常清理，没异味

五级（优秀）

4

洁净亮丽，还加以装饰，感受舒服

5

储物室或杂物间

一级（差）

0

阴暗潮湿

二级（较差）

1

虽阴湿，但有通风

三级（合格）

2

照明不足

四级（良好）

3

照明适度，通风好，感受清爽

五级（优秀）

4

干洁净净，整整齐齐，感受舒服

素养检查表

项次

检查项目

等级

得分

查检状况

1

日常5S活动

一级（差）

0

没有活动

二级（较差）

1

虽有清扫清洁工作，但非5S打算性工作

三级（合格）

2

开会有对5S宣导

四级（良好）

3

有5S培训、竞赛等活动

五级（优秀）

4

活动热烈，大伙儿均有感受

2

服装

一级（差）

0

穿着脏，破损未修补

二级（较差）

1

不整洁

三级（合格）

2

纽扣和鞋带未系好

四级（良好）

3

劳保用品按规定穿戴

五级（优秀）

4

穿着依规定，并感受有活力

3

仪容

一级（差）

0

不修边幅又脏

二级（较差）

1

男士头发、胡须过长，女士化妆太浓，穿高跟鞋

三级（合格）

2

上两项，其中一项有缺点

四级（良好）

3

均依规定整理

五级（优秀）

4

感受精神有活力

4

行为规范

一级（差）

0

举止粗暴，讲脏话

二级（较差）

1

衣衫不整，不守卫生

三级（合格）

2

自己的事能够做好，但缺公德心

四级（良好）

3

公司规章均能遵守

五级（优秀）

4

主动精神，团队精神

5

时刻观念

一级（差）

0

大部分人缺乏时刻观念

二级（较差）

1

稍有时刻观念，开会迟到的专门多

三级（合格）

2

不愿时刻约束，但会尽力去做

四级（良好）

3

约定时刻会全力去完成

五级（优秀）

4

约定时刻会适当提早去做好