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项目计划书方案doc
——计划书
一、执行总结
1.1项目描述3
1.2市场3
1.3投资与财务3
二、项目背景4
2.1产业背景4
2.2产品概述4
2.2.1动漫饮品4
2.2.2西式餐点4
2.3竞争优势5
2.4项目前景5
三、市场分析6
3.1行业及市场概述6
3.1.2动漫的行业及市场分析6
3.2项目的市场需求程度7
3.3项目的目标市场7
3.4项目的市场竞争分析7
3.4.1同类产品的竞争优势7
3.4.2团队管理方面7
3.4.3营销优势7
四、总体进度安排和发展策略7
4.1项目安排7
4.2发展策略7
4.2.1短期目标8
4.2.2中期目标8
4.2.3长期目标............................................................................................................9
五、创业团队10
5.1营销策略12
5.2.1微信营销(电子媒介)12
5.2.2客户营销(针对消费人群)...................................................................12
5.2.3免费营销12
六、资金运作与财务预测13
6.1.总投资估算....................................................................................................13
6.1.1销售成本..............................................13
6.1.2税额预测..............................................13
6.1.3利润预测..............................................13
6.2资金筹措.....................................................................................................14
6.2.1资金的来源组成....................................................................................14
6.3财务评价....................................................................................................14
6.3.1利润及利润分配..................................................................................14
七、风险15
7.1风险.............................................................................................................15
7.1.1融资风险..............................................................................................15
7.2.2市场风险...............................................................................................16
7.1.3财务风险............................................................................................16
7.1.4管理风险...............................................................................................16
7.1.5技术风险17
7.1.6风险资金退出风险17
7.2风险管理.......................................................................................................17
7.3投资退出策略17
1.执行总结
1.1项目描述
家华创客是一个以动漫为主题,主营饮品、甜点的项目。
他既包含动漫的精神,又兼具传统饮品店的轻松写意。
我们注重产品的质量,并且不断创新。
我们拥有优秀的学生创业团队,具有多元化的生产经营理念。
项目的营销管理人员均受过市场营销以及管理学的系统教育,具有丰富的管理经验和良好的市场意识,计划将店铺投资在德州职业技术学院生活区。
1.2市场
我们拥有广阔的消费市场,青少年学生是我们的消费主要群体。
据市场调查报告,青少年学生在上一个季度的市场消费当中占据了很大的份额。
而且,作为一个有创新的项目,必定会吸引到更多的消费人群,因此这个项目的市场还是非常巨大的。
1.3组织人力资源
项目的管理及营销人员均受过专业的系统教育,因此在专业知识方面是非常过硬的。
作为一个学生团体的创业项目,我们还将聘请专业的人员进行指导。
在人员招聘方面我们也将进行职业的培训,创业小组也将参与产品的创新与调试。
2.项目背景
2.1产业背景
在经济飞速发展的今天,人们对于生活的满足不仅仅局限于温饱,越来越多的人选择追求一种小资生活,这种情况在青少年身上体现的尤为明显。
近些年,各种动漫不仅受到青少年的狂热追捧,更是得到了不少中年人的接受。
因此,如何将精神追求和物质享受完美的结合在一起已经成为许多创业者思考的问题。
2.2产品概述
2.2.1特色cartoon饮品
我们在饮品的包装上添加了动漫的外绘,摒弃了千篇一律的格式,新颖别致,更受广大顾客的青睐。
这一举措使得卡通与饮品有机的结合,两者相得益彰又不显得突兀,浑然天成。
饮品本身方面我们将严格采用纯正原料和先进的工艺,制作成完美的饮品。
食品安全与员工的健康也会是我们着重考虑的问题。
我们创新团队的孜孜不倦也会使得您在不同时刻体会到不一样的滋味。
2.2.2西式餐点
安谧的午后,惬意的时光,家华创客将会是你的选择。
我们提供了最纯正的西式餐点,松饼、泡芙、布丁……不想做?
不会做?
没关系,家华创客会为您将一切的变成可能。
您可以在舒缓的音乐中,懒散的阳光中和朋友一起享受美丽的午后。
2.3竞争优势
市面上类似的饮品店比比皆是,竞争的压力是非常大的,但相较那些传统的饮品店,家华创客具有以下几方面的优势:
1.动漫特色的主题更受青少年这个消费主题的青睐,可以占据更大的市场份额。
2.消费环境优雅舒适,店铺选址合理。
3.一系列的动漫特色吸引更多的消费者
4.产品自身口味纯正,价格合理
5.许愿本、照片墙等一系列贴心的服务。
6.推出手机app团购等优惠策略,消费者可以获得最大利益。
2.4项目前景
家华创客具有广阔的前景,首先他的消费主体是青少年这个特殊群体,他们的消费能力是很可观的。
其次,动漫类产品的更替是非常迅速的,这样可以保证手办与公仔源源不断的更新换代。
最重要的是,据我们了解,市面上此类的店铺并不多,家华创客的出现绝对是创新意义的。
另外为了避免恶意的模仿,我们还会在创新的路上继续走下去。
因此,未来的主题休闲小站必将是受到重视的。
3.市场分析
3.1行业及市场概述
饮料的市场行业及市场概述:
我们主营的饮品为奶茶,奶茶作为一种时尚休闲饮品,因其口味独特,饮用方便,赢得了各个阶段消费者的喜爱,奶茶行业也从无到有,奶茶种类也从但一到多样化的发展起来,目前已经成为创业比较热门的项目之一。
同时我们准备了一些茶类饮品,及碳酸饮料,适合不同年龄段的需求。
动漫的行业及市场分析:
动漫行业是一个新兴产业,但是市场容量很大,有数据证明动漫在中国的市场容量可达1000亿元人民币。
随着人民生活水平的不断提高,在物质生活不断提高的同时,人们对精神生活上的需求也越来越高。
虽然动漫在中国兴起只有短短几年实践,但是却已经算是“蓬勃发展”了,在青少年甚至中年人中的影响都很大,几乎每个青少年都喜爱动漫,所以动漫的市场前景广阔而我们的动漫主题饮品店正式结合了以上两种元素的饮品店,饮品和动漫无疑都是两种对青少年有强烈吸引力的元素,所以有广阔的消费前景。
3.2项目的市场需求程度:
动漫饮品店是一种具有特色的饮品店,结合当下最受欢迎的两种元素,可以很好的吸引广大消费者,奶茶在中国的消费市场很大,是深受青少年热爱的一种饮品,而动漫更是吸引青少年的重要因素,综上可知我们的动漫饮品店是一家以青少年为主要消费人群的一家店,青少年是我们的主要市场。
3.3项目的目标市场:
由于动漫饮品店是一家可以吸引青少年的饮品点,所以我们可以把主要的目标市场放到广大的中小学生,包括大学生的身上,我们的饮料以动漫为主题,比普通的奶茶店多了很多的特色,而我们的成员都是大学生,所以我们更能够理解消费者的想法,这样更有利于我们及时更正我们的营销策略以便获取最大的经济效益,同时可以获得更高的知名度。
动漫对学生们有着不可抗拒的吸引力,我们在销售奶茶的同时还可以用动漫的产品,例如手办,海报作为礼品来奖励消费达到一定金额的顾客,这样会鼓励顾客一次性消费更多的金额,同时也会令顾客感到满足。
3.4项目的市场竞争分析:
(1)同类产品的竞争优势:
当下市场上以动漫为主题的奶茶店很少,我们就显得出彩了很多。
对于奶茶的制作。
我们会以最安全的渠道进行,在销售奶茶的同时还兼顾动漫方面的服务,例如对于消费达到一定金额的顾客我们可以为其提供动漫的服装cosplay,并为其进行拍照留念服务。
这也是对于其他奶茶店的一大竞争优势。
(2)团队管理方面:
我们的团队是都是由大学生组成,且来自同一组织,所以我们之间的配合会更默契,我们都会积极的表达自己对营销策略方面的意见,相互取长补短,这样会更有利于我们的饮品店的发展。
(3)营销优势:
由于我们的顾客绝大多数都是学生,而我们也都是大学生,同时都有较好的沟通能力,所以我们能够很好地与顾客交流,这样更能够了解顾客的需求,继而改进我们的销售策略,让我们的团队更强大。
4.公司战略
4.1项目安排
4.1.1阶段目标:
本公司注重短期目标与长远战略的结合,中长期目标是逐步拓宽产品领域,涉足其余午后休闲的套餐和消遣项目的安排,本公司高素质的管理队伍,并且将聘请一些专业的市场管理人才来协助管理,有能力不断初期出现的各种问题,例如顾客的拍照时间、改善优惠服务以及项目的多样化和细化的安排。
最终形成以各国动漫产品为核心的多元化生产经营企业。
4.1.2发展方式:
公司发展初期:
由于此时资金和实力有限,公司规模较小,本公司将目标市场定位于常熟市店铺附近的小周围。
公司发展中期:
此时公司在前几年的经营下,规模扩大,实力有所提高,店铺适当扩大,受众目标位店铺附近的较大范围,开始考虑在全国各地范围地毯式宣传。
公司发展后期:
此时企业有了很好的发展,资金充裕,市场覆盖面广,考虑到技术革新和市场的新要求,本公司将扩大漫画的范围,可以将受众小的漫画加入进来。
并且对店内的套餐业务进行发展。
本公司选择的目标市场选择模式是——特色化。
选择这种目标市场模式的原因是,可以有效地分散经营风险,市场休息小站季度饱和的状态下依然可以依靠漫画特色站住脚。
4.1.3操作周期:
店内产品保持不断翻新纳新,但在1—2年内不会大动,先将店内的特色打出去,使其在市场上有一定的知名度后再进行对产品的革命性革新,比如漫画的范围扩充以及店内饮料种类的扩充,并且要切实保证每一次的变革不会使店内特色的丧失。
在2年后又一定知名度时,要切实对套餐业务进行落实,同时店面务必扩充,保证各国特色漫画尽量齐全。
并且采取包间式特色,每个包间主打一种漫画,使特色鲜明,并且要使套餐业务与漫画紧密关联。
4.2发展策略:
4.2.1短期目标(第一年)
1.在初次开业前做好宣传工作,比如:
空间说说转发、微博发帖求转发、发明信片当传单等准备工作,装修按照楼下中国动漫风,楼上宫崎骏风,准备许多白色杯子、笔和易画的动漫图片
2.开业第一天,准备好卡通cosplay真人秀,一是吸引过往人群注意,二是为了与有兴趣的人们提供拍照,三是为了增加店铺的知名度;
一周间为顾客提供准备好材料,让他们绘制属于自己的杯子,顾客可以成本价拿走,留下的选择并加以加工作为店内正常使用的杯子
3.准备好小的动漫挂件,送给顾客
4.提供许愿墙、点歌、照片墙等
5.为每个顾客提供电子记录,类似于积分,主动询问顾客的姓名及特殊标示,以便区分同名人,不索要顾客的私密信息
6.做好建议卡片,每个桌上提供纸笔和小卡片,便于工作人员或顾客写出自己的意见,也便于对店铺的未来发展做完善
7.每年的儿童节、动漫节等节日搞活动,为顾客提供近期的适合各个年龄的动漫精品、动漫交流会以及动漫展览会动漫节峰会的具体时间地址
8.聘请一到两位专业的制作饮品的师傅,大家一起努力想新点子,丰富饮品的外观做到色味俱佳
9.在第一年做好宣传,做好服务,不怕苦累,做出特色
10.制定店铺规则,质量第一,服务第二,顾客至上,薄利多销,便民乐己
4.2.2中期目标(第二到三年)
定好店面的运行,并加以完善店内的服务项目:
1.尽可能提供cosplay服装,为消费达50元的顾客便可在店内在一小时左右选择服装并使用拍立得拍照,送给顾客照片
2.提供经典或流行动漫大量等人高质量公仔,只供拍照,不外卖
3.丰富店内的饮品、糕点的种类;保证好质量高又供大众消费
4.店内所有的工作人员穿统一定制的服装,服装上包含各种动漫人物,每人各不相同
5.丰富店内关于动漫的销售产品
6.店内提供播放动漫的设备,动漫的书籍小说,定时播放顾客们喜欢且当时流行的动漫
4.2.3长期目标(四年及之后)
1.进一步完善店内的服务项目,并及时更新店内的动漫元素,与时俱进
2.依旧为店铺规划未来,扩大店铺面积或开分店
5.营销策略互联网+
5.1.1、微信营销(电子媒介)
主要借助于网络的推广和微信二维码等方式,微信营销有着低成本投入、参与度高、互动性强、实时监测等特点,对比传统营销方式有很大的优势。
企业应充分利用社交网络的优越性进行营销。
具体的操作方式如下:
1.积累本团队在网页上的人气,使得在XX等主流的搜索引擎上,可以在第一页上就可以看到有关本团队的相关信息;
2.利用校园公共平台。
比如“PU平台、掌上大学”等校园平台进行宣传,扩大企业知名度和影响力,从而更好地把产品推广出去;
3.利用电子邮件,把团队的产品和信息,电子邮件通过发送出去,向个人用户进行宣传。
5.2.1客户营销(针对消费人群)
我们团队主要销售奶茶等饮料及蛋糕等甜点,有一定的消费人群。
而且消费程度不高,符合大众要求。
为此,可以在校内以特定人群(比如情侣)进行“私人订制”服务,按照客户的要求进行制作,然后在通过客户的宣传进行二次营销。
重点突出客人的自主性,让他们在小店中找到自己家的感觉,得到最大程度的自由。
5.2.2免费营销
免费营销模式最成功和最初形成盈利模式的是在互联网领域,网络上的商家通过免费普惠浏览者的同时也获得了很高的收益。
团队可以利用互联网、利用团队网站,通过设置免费消费某些项目的方式,扩大团队的知名度,提高大众对本团队及小店及产品的认可。
6.资金运作与财务预测
6.1总投资估算
假设该项目总投资10万,其中固定资产2.78万(包括设备投资2.04万,店面装修2000,宣传费用400元,管理费用5千),流动资产5.22万。
建设项目总投资
附表1-1
固定资产投资
店面装修费
2000元
27800元
设备设施费
3000元
微波炉
500元
收银机
1400元
冰箱
2000元
吧台
1500元
家具
12000元
管理费用
5000元
宣传费用
400元
流动资金投资
52200元
小计
80000元
估算经营成本
附表1-2
消耗投入
(以月为单位)
订原物料费
8000元/月
17000元
物流费
400元/月
水电费
400元/月
门店租金
3400元/月
人员工资2人
3000元/月
6.1.1销售成本
奶茶的销售价格为:
6元/小杯、8元/中杯、12元/大杯、16元/大号杯
奶茶成本分别为:
2元/小杯、4元/中杯、6元/大杯、8元/大杯
预计每天小杯、大杯、大号杯各销售30杯,中杯销售50杯
每天的营业额为:
(6+12+16)*30+8*50=1420元/天
每天的销售成本为:
(2+6+8)*30+4*50=680元/天
6.1.2税额预测
应纳税额:
营业额*税率=1420*5%=71元/天
6.1.3利润预测
利润=月销售收入-营业额-税额-其他费用
=1420*30-680*30-71*30-17000=3070元/月
固定资产折旧和无形递延资产摊销计算在建设投资中出营业执照、卫生许可证和宣传费作为无形及递延资产外,其余购买设备等都作为固定资产进行折旧。
固定资产原值为2.78万元,按直线折旧法计算,折旧年限为5年,其中装修无残值,残值率为5%,年折旧额为8803元。
6.2资金筹措
6.2.1资金的来源组成
本项目总投资为10万元,资金来源为合作人员融资30%,其余为投资
6.2.3财务评价
(1)利润及利润分配详见下表
利润及利润分配表
单位/万元
序号
项目
计算期/年
1
2
3
1
销售收入
51.12
51.12
51.12
2
营业税
2.8116
2.8116
2.8116
3
总成本费用
18.4803
18.4803
18.4803
4
利润总额
29.8281
29.8281
29.8281
5
所得税
8.9648
8.9648
8.9648
6
净利润
20.8633
20.8633
20.8633
7.风险应对
7.1风险
7.1.1投资方的权利与义务
本团队将与风险投资方保持良好的合作关系。
本团队也迫切的希望,在提供资金的同时,风险投资者能指导本团队科学的管理企业。
具体而言,本团队会与投资方详细讨论企业的发展规划,安排后续融资、安排企业管理人员、组织营销活动等等。
投资方可以派人参加团队董事会和管理层,监督、指导团队的经营活动。
作为资金使用者和项目的具体实施者,本团队会尽自己努力保证投资方的利益。
同时,为了方便对企业经营情况的了解,团队将向投资者分别提供月度、季度、半年及全年财务报告,同时给出预算,方便投资者对企业的管理。
除了吸引投资以外,团队的资金来源也包括团队成员之间的个人投资,这样势必涉及以后的分红情况,如果不能得到很好地解决,将会是一个很大的隐患,对此,应合理计算投资比例及分红比例
7.1.2市场风险
由于我们主要经营奶茶等休闲品,消费人群大众化。
但由于类似的店铺会有很多,由此会出现竞争甚至出现供大于求的现象,市场会受到限制,难以打开。
一旦市场受到限制,对于我们这种小规模大的团队的打击是致命的,如何做出新意,更好地吸引消费者,做出属于自己的特色,打开市场。
为此针对以上问题,及时做出规避策略。
规避策略:
1.充分挖掘市场,发挥本团队优质低价的服务优势,创新产品特点;
2.利用价格优势和相应的营销策略吸引潜在市场;
3.制定有效的宣传策略,深入试用企业中间,定期调查统计发觉自身缺点的同时做好售后服务,从一点一滴来打动本团队的客户;
4.合理控制股权,防止敌意收购。
5.做出自己特色,定期推出新产品。
7.1.3财务风险
主要体现在团队成立初期融资困难和经营期间资金流动性风险。
尤其是在企业面临大的项目的时候,前期很长一段时间没有利润来源的情况下,出现财务风险。
对于财务处理方面缺乏经验,容易造成损失。
规避策略:
1.与投资方签订协议,双方按协议履行各自的义务;
2.争取银行的资金支持;
3.严格控制资本支出,努力减少不必要的资金流出;
4.定期做好财务分析,及时发现并处理可能出现的财务问题。
7.1.4管理风险
团队管理层的理念可能会和投资方不一致。
由于管理企业经验的缺乏,对市场的认识不足等原因,管理层采取的行动可能会对投资方造成损失。
规避策略:
充分听取投资方的意见,接受投资方的辅导,利用自身专业优势,发挥年轻人有激情、敢于尝试的优势,完善内部沟通和外部交流机制,提高管理水平。
在课余时间可以多学一些管理方面的书籍,明确分工。
7.1.5技术风险
由于是食品类产业,食品安全是重要的一个方面。
在制作奶茶喝蛋糕过程中,可能会出现原料来源问题,食品保质期等问题。
因此,食品安全是重中之重,要严格把好质量关,绝不允许在食品方面出问题。
7.1.6风险资金退出风险
风险资金,其目的是通过在项目初期进行投资,换取较高的投资收益,如若退出时机选择不当,无论是对企业而言,还是对投资方而言,都会造成巨大的损失,因此风险投资的退出,也是企业经营潜在的风险。
1.与风险投资方签订协议时,详细规定退出时间、方式,及双方的权力和义务;
2.充分做好双方的沟通,定期向风险投资方提供会计报表,建立沟通机制、增强互信。
7.2风险管理
针对团队创立初期的市场风险、财务风险、管理风险和技术风险等,本团队提出了自己的解决方案,充分挖掘了新技术带来的优势,制定有效的宣传策略,争取更多的资金支持;定期做好各种比率分析,及时发现并处理可能出现的财务问题,充分听取投资方的意见,自觉接受投资方的监督,利用自身专业优势,提高管理水平。
7.3投资退出策略
根据公司未来的经营情况,为风险投资方设计了管理层收购、公司并购与合作甚至破产清算等退出策略,力求确保风险投资方的资金安全和预期收益。
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