和田职业高中学校单位部门决算公开.docx

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和田职业高中学校单位部门决算公开

2017年度和田市职业高中学校单位部门决算公开

第一部分 和田市职业高中学校单位概况

1、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

2、机构设置情况：

2、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（2）部门收入总体情况说明

（3）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面（1张）

二、部门收支总体情况（6张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（6张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（6张）：

《资产负债简表》

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成

一、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

实施中等职业教育，促进职业教育发展。

2、机构设置及人员情况

和田市职业高中学校内设和田市职业高中学校办公室、教务科、德育科、教研室、总务科等机构。

实有人员情况：

2017年分配2名定向毕业生，其中行政0人，事业2人，现在职人数27人，退休人数8人，共计35人。

二、部门决算单位构成

2017年单位决算共有1个单位构成，和田市职业高中学校。

 第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明。

1、收入与上年对比情况：

2017年1-12月总收入897万元,比上年同期1357.78万元减少60.22%。

2、支出与上年对比情况：

2017年1-12月支出895万元，比上年同期1358.83万元减少60.29%,按支出性质分：

基本支出402.32万元，项目支出492.68万元；按资金来源分：

财政拨款支出895万元，占总支出895万元的100%。

3、结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金3万元（包括2016年度结转0.1万元），基本支出结余0万元；专项结转结余资金0万元，其中财政拨款结转0万元，其他资金结转3万元。

4、增减变动原因：

2017年1-12月支出895万元，比上年同期1358.83万元减少60.29%，主要原因为在职人员减少，人员养老、医疗保险等支出减少。

享受三免一补政策的学生数减少。

5、与预算对比情况：

2017年总收入支出为895万元，预算为401.7万元，比预算高出493.3万元，高出44.88%。

主要原因为上级拨付“三免一补资金等支出增加。

（2）部门收入总体情况说明。

（3）

1、本年收入及收入明细:

2017年1-12月支出895万元，其中：

财政拨款支出402.32万元，占总支出895万元的45%。

2、收入与预算对比情况:

897万元，预算为401.7万元，比预算高出493.3万元，高出44.88%。

主要原因为上级拨付“三免一补资金等收入增加。

（三）部门支出总体情况说明。

1、本年支出及支出明细:

2017年1-12月支出895万元，比上年同期1358.83万元减少60.22%，按支出性质分：

基本支出402.3万元，职业高中支出（2050304）342.49万元，养老保险支出（2080505）46.51万元，基本养老保险支出（2080507）13.3万元。

项目支出492.7万元；其中中专教育支出（2050302）348.9万元，技校教育支出（2050303）143.8万元。

按资金来源分：

财政拨款支出402.32万元，占总支出895万元的45%。

2、支出与预算对比情况:

2017年总收入支出为895万元，预算为401.7万元，比预算高出493.3万元，高出44.88%。

主要原因为上级拨付的“三免一补资金”等支出增加。

二、部门财政拨款收支情况:

（一）财政拨款总体情况说明

1、财政拨款收入与上年对比情况:

2017年财政拨款收入897万元,比上年同期1358.55万元减少60.28%。

2、财政拨款支出与上年对比情况:

2017年财政拨款支出895万元,比上年同期1358.83万元减少60.29%。

3、财政拨款支出明细：

基本支出：

402.32万元，其中人员经费401.7万元，日常公用经费0.59万元。

项目支出:

492.68万元，其中行政事业类项目支出492.68万元。

4、财政拨款结余与上年对比情况:

2017年财政拨款结余为0

5、增减变动原因：

2017年财政拨款支出895万元，比上年同期1358.83万元减少60.29%，主要原因为在职人员减少，人员养老、医疗保险等支出减少。

享受三免一补政策的学生数减少。

6、与预算对比情况：

2017年总收入支出为897万元，预算为401.75万元，比预算高出493.3万元，高出44.88%。

其中基本支出402.32万元，预算为401.75万元，增加0.57万元，项目支出492.68万元，年初预算0万元，高出预算492.68万元，主要原因为上级拨付的“三免一补资金”等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款895万元，与2016年2253.55万元减少1358.55万元，减少60.28%。

2、增减变动原因：

2017年一般公共预算财政拨款收入减少原因为，人员养老、医疗保险等支出减少。

上级拨付的“三免一补资金”等支出增加。

享受“三免一补资金”的学生数减少。

3、按功能分类科目分为：

按功能分类科目其中，基本支出：

402.32万元。

2050304职业高中支出342.49万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.51万元，2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助13.32万元，项目支出492.7万元；2050302中专教育支出348.9万元，2050303技校教育支出143.8万元。

4、按经济分类科目分为：

按经济分类科目其中：

工资福利支出352.17万元，商品和服务支出0.59万元，对个人和家庭的补助49.56万元，其他资本性支出12.51万元。

5、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款895万元，年初预算为401.7万元，高出预算493.3万元，高出44.88%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入为0，2016年政府性基金预算财政拨款收入为0，对比无变化。

2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款支出为0，2016年政府性基金预算财政拨款支出为0，对比无变化。

3、增减变动原因：

无

4、与预算对比情况：

无

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：

无

2、增减变动原因：

无

3、按功能分类科目分为：

无

4、按经济分类科目分为：

无

5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

无

三、部门结转结余情况

1、年末结转结余与上年对比情况：

2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；比上年增加0万元，对比无变化。

2、财政拨款结转结余与上年对比情况：

2017年财政拨款结转结余为0，2016年财政拨款结转结余为0，对比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

1、“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：

2017年“三公经费”0万元，2016年“三公经费”0万元，对比无变化。

2、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：

2017年因公出国（境）费为0,2016年因公出国（境）费为0，对比无变化。

3、公务公车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务用车购置费为0,2016年公务用车购置费为0，对比无变化，2017年公务用车运行维护费2.6万元，2016年公务用车运行维护费2.6万元.

4、公务接待上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务接待0万元，2016年公务接待0万元，对比无变化。

5、因公出国（境）费中团组数及人数：

2017年无因公出国（境）费及人员。

6、公务公车购置及运行维护费：

其中公务公车购置费0元、公务用车维护费0.5元。

7、公务公车购置及运行维护费中购置量和保有量：

公务公车购置及运行维护费中购置量位0辆，保有量1辆。

8、公务接待中批次数及人次：

公务接待中批次0次，共计0人次.

9、与预算对比情况：

2017年“三公经费”预算数为0万元，实际支出数为0万元，对比无变化。

五、机关运行经费支出情况

1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：

无

六、政府采购情况

政府采购计划和实际采购明细：

2017年政府采购计划1.4万元，其中货物采购1.4万元。

七、国有资产占用情况

国有资产占用明细：

2017年无国有资产占用情况。

八、国有资产收益征缴情况说明

国有资产收益征缴情况说明：

2017年我单位无国有资产收益。

9、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：

2017年项目支出492.68万元，其中商品服务支出260.45万元，对家庭和个人的补助232.23万元。

10、专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

功能分类科目说明：

2050302反映中专教育支出，2050303反映技校教育支出，2080505反映养老保险支出，2080507反映基本养老保险支出。

开表格（详见附表）：

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《基本建设类项目收入支出决算表》

七、《财政专户管理资金收入支出决算表》

八、《财政拨款收入支出决算总表》

九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

十四、《资产负债简表》

十五、《资产情况表》

十六、《国有资产收益征缴情况表》

十七、《基本数字表》

十八、《机构人员情况表》

十九、《非税收入征缴情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十一、《政府采购情况表》

二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》