中粮江西米业管理制度汇编.docx

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中粮江西米业管理制度汇编

中粮（江西）米业有限公司

制度汇编

文件编号：

版本号：

A

分发号：

持有者：

受控状态：

受控文件

编写：

审核：

批准：

颁发日期：

2007/08/1

生效日期：

2007/08/1

检验室管理制度…………………………………………………………………3

品控部绩效考评制度……………………………………………………………8

品控部会议管理制度……………………………………………………………12

品控部培训管理制度…………………………………………………………16

原粮质量控制制度……………………………………………………………22

代收代储原粮验收制度………………………………………………………31

成品、副产品检验制度………………………………………………………34

原料米入库检验制度…………………………………………………………38

小包装现场检验制度…………………………………………………………41

外包大米质量控制制度………………………………………………………45

不合格品控制制度……………………………………………………………49

检验设备校准管理制度………………………………………………………55

危险化学品管理制度…………………………………………………………59

检验人员交接班制度…………………………………………………………62

样品管理制度……………………………………………………………………64

包装入库管理制度……………………………………………………38

检验室管理制度

一、目的

为了使检验室达到检验环境要求，保证检验工作质量，所有检验人员在检验室必须注意操作安全，保持环境卫生，特制定本管理制度。

二、适用范围　

1、质量管理手册

2、品控部作业指导书

三、职责

1、各检验室负责检验室管理制度的实施与监督；

2、各岗位检验人员认真执行本管理制度。

四、实施细则

（一）原粮检验制度

1、认真执行国家粮油标准、企业收购标准和品控部作业指导书中规定的作业规程，并做到仔细、准确、及时、公平、公正、公开。

2、负责原粮到货检测工作，铁路到货、公路到货均以一车为一个检验批，原粮入库前及卸车过程中，按品控部作业指导书中有关规定进行质量检测，当质量发生异议时，及时与采购部沟通，由采购部通知供货商，以便妥善处理。

3、负责原粮质量检测工作，严格执行标准，正确贯彻依质定价、扣重政策。

4、对库存原粮每十天检测一次，根据原粮质量、季节加严检测（如高水分粮、高温高湿季节等特殊情况）；

（二）中心检验室安全卫生制度

1、使用各种检验仪器时，要严格遵照仪器说明书操作，使用完毕后，及时清理仪器，做好维护保养工作；

2、扦取、或用于检验分析的原粮样品，在按标准检测完毕后，按要求进行保存，不需保存或超过保存期限的样品及时返回原粮仓；

3、保持室内环境卫生，达到仪器、设备清洁，窗户明亮；

4、启动电源开关前，要查看线路是否完好，以防发生火灾；

5、每晚由值班人员负责实验室内的卫生清扫工作。

5、最后离开检验室的人员应严格检查门窗是否关严，电源是否切断，确保安全。

（三）跟班检验制度

1、认真执行国家标准、企业标准、合同标准和品控部作业指导书中规定的作业规程，并做到仔细、准确、及时；

2、检验人员每一小时在生产线上随机抽取样品，监督检查加工质量，做好详细的跟班检验记录；

3、发现问题及时通知车间班长，以便作出及时妥善的处理；出现不合格品，出具不合格返工通知，按《不合格品处理程序》处理；

（四）跟班检验室安全卫生制度

1、使用各种检验仪器时，要严格遵照仪器说明书操作，使用完毕后，及时清理仪器，做好维护保养工作；

2、抽取、用于检验的样品按标准检测完毕后，及时返回车间；

3、保持室内环境卫生，达到仪器、设备清洁，窗户明亮；

4、启动电源开关前，要查看线路是否完好，以防发生火灾；

5、最后离开检验室的人员应严格检查门窗是否关严，电源是否切断，确保安全；

（五）万分之一（千分之一）天平使用制度

1、使用天平前，应先接通电源，半小时后方可使用，确保检验结果的准确性；

2、称量前应先调整天平水平；

3、称量物要通过左、右侧门进入，开启和关闭天平门时，用力要均匀，不可振动天平；

4、取放砝码时要用镊子，不应用手直接取砝码；称取物品时，应戴手套，不得用手直接接触被称量物品或器皿；

5、称样时物品不能过冷或过热，样品在器皿内称量，防止腐蚀天平；

6、被称量物品及砝码应尽可能放在盘中央，重量不得超过天平的最大载荷；

7、称量完毕后，要及时将样品及砝码从天平内取出，砝码归回砝码盒内，关好天平门；

8、天平在长期不使用的情况下，应拔下电源插头，确保安全；

9、保持检验室内环境卫生，保证天平使用场所清洁；

10、每年由县质量技术监督局进行计量检定，在有效期内方可使用。

品控部绩效考评制度

一、目的

为进一步完善品控部绩效管理体系，提高工作绩效，增强绩效管理和绩效改进，确保品控部按要求完成各项业绩指标的实现，特制定本办法；

二、考核对象：

品控部全体员工

三、考评依据：

（一）以客观事实为依据,以公司考核制度规定的内容、程序与方法为准绳；

（二）被考核者的上级主管人员提供的员工月度绩效考核处罚单，行政部门提供的员工行政违纪记录和岗位违纪记录；

（三）考核人在进行考核时要客观、公正，不得徇私舞弊，不得存有偏见；

（四）对于同一岗位的员工使用相同的考核标准；

四、考核周期：

每月度考核一次，年终总评

五、考核时间：

每月2号前考核（遇节假日顺延）对上月度目标绩效进行考核；

六、考核组组织机构及职责：

1、由部总助担任品控部绩效考核组组长，由经理/副经理、协理、成品班长、原粮班长担任品控部绩效考核组组员。

2、组长：

负责考核组的全面工作及考核申诉的处理，组员负责考核品控部员工日常工作；

七、考核内容及方式

（一）日常工作考核

“日常工作考核”是考核员工的个人指标和岗位指标，满分为100分，由考评小组每月对全体员工日常工作表现进行一次评分。

考核指标、考核内容、奖惩标准见表1至12

（二）凡存在以下情况的人员评价成绩计为0分：

Ø本季度内连续旷工3天以上者；

Ø本季度内病假15天以上者（不含工伤）；

Ø本季度内事假10天以上者；

Ø因其他严重过失，经考核组批准的；

Ø触犯法律、法规，受刑事以上处罚者

（三）奖惩

绩效考核得分与员工绩效考核结果作为当年奖金发放的依据之一（即年终奖金的80%按照公司全年实现的效益发放，年终奖金不超过20%的部分按照考核结果发放），考核结果作为人员职务和工资调整的依据；

八、考核结果的反馈：

1．被考核人有权对考核结果进行质疑，并向考核组提出申诉。

考核组有义务接受被考核人的申诉并向考核组长进行汇报，考核组长将就考核结果的真实性进行调查，在接受申诉后2天内给予申诉人答复，对于错误的评价，考核组长在与被考核人沟通达成一致后，应予以纠正；

2．考核组须将最终考核结果反馈给员工，并组织考核面谈工作。

考核面谈由考核组直接与员工进行的沟通，应做到：

（1）让员工了解自身工作的优、缺点。

（2）对员工下一阶段工作的期望达成一致意见。

（3）讨论制定双方能接受的绩效改进和培训计划。

九、附则

1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人力资源部管理负责人公开。

2、考评结果及考评文件必须上交人力资源部。

品控部会议管理制度

一、目的

为积极传达集团、大米部及公司各项工作制度、会议精神，布置日常品质控制、安全生产、卫生管理等方面的工作，探讨解决工作中出现的问题，同时提升会议质量及效率，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于品控部各类会议管理。

三、会议分类

1、公司层面质量分析会

会议组织者：

品控部。

会议时间：

每月第一周周二下午3：

00；或当出现质量问题时临时组织。

参会人员：

品控部、储运部、销售运营部、采购部、生产部等相关部门经理及相关作业员工、体系小组成员。

2、月度例会

会议组织者：

品控总助或品控经理。

会议时间：

每月第一周周四18:

10。

参会人员：

本部门全体员工（如有特殊原因需事先向总检及以上领导请假）。

3、周例会

会议组织者：

品控总助或品控经理。

会议时间：

每周一中午12:

30。

参会人员：

品控总助、经理、协理、总检员，可推选员工代表参加。

4、班组会议

会议组织者：

总检员、班组指定人员

会议时间：

原粮班组，每天早上8：

20；车间班组，每天8：

20、16：

20、0：

50，由接班人员参加。

三、会议内容

1、质量分析会

由品控部组织本次会议议题，主要针对在原料包装验收、产品储存、生产加工、产品发运、食品安全等方面出现的问题或拟进行的工作进行专项讨论，提出解决办法，制定执行程序。

2、月度例会

（1）分别由成品、原粮、协理及ERP、报检分组呈现工作情况PPT，回顾上月本部门各岗位在生产、生活中出现的各种问题，展现质量控制、安全生产、食品安全、职业健康等方面取得的成绩；

（2）向员工传达公司最新规章制度、作业程序；国家、行业的新的法律法规；

（3）针对员工提出的在质量控制、节能减排、安全生产、食品安全、日常生活中的问题、建议、意见等，进行现场解答，无法当场解答的，指定回复时间；主持者应当承诺将好的意见建议转达至相关部门。

（4）上月提出问题的解决进展情况的回馈。

（5）外部、公司内部、部门内部发生的事故或未遂事故的分析（包括生产、质量、食品安全等各个方面）。

（4）下个月的工作安排。

3、周例会

（1）对上周本部门内部工作进行总结；

（2）参会者本人或员工意见的讨论解决；

（3）日常工作中问题的探讨；

（4）追踪上周布置的工作进展情况；

（3）布置本周工作重点及需完成的时间。

4、班组会议

（1）强调现场工作纪律、着装规范等。

（2）针对现行情况对作业过程中可能存在的危险进行提醒，要求员工注意人身安全、设备安全和产品安全。

（3）强调原粮、中间产品及成品的质量要求，对新订单、新合同、更改指标等情况向员工通报。

（4）强调职业道德，防止出现受贿索贿等不良情况。

（5）全体参会人员宣读品控部口号。

五、会议准备、记录及信息反馈

1、会议准备

（1）会议主持人准备会议签到表，落实会议地点，并通知各参会人员。

（2）会议呈现人员需提前准备好相关议题，必要时需准备呈现PPT。

2、会议纪律维护

会议专设纠偏员，纠偏员负责在会议过程中维持会场秩序，并负责会议严格按照议题要求进行，在偏离议题时提出警示。

3、会议记录

会议专设记录员，负责参会人员签到、会议内容的记录，并在两天内整理上报、归档。

4、信息反馈

参会人员必须对会议中涉及本人或本部门的工作进行落实，并在规定时间内反馈落实情况；部门主管人员对会议中员工提出的问题、意见、建议，指定专人进行处理或向上一级反馈；反馈信息应当在会议设定的时间内完成，或在下一次例会中予以解答。

品控部培训管理制度

一、目的

为完善和提升品控部内部培训的计划性、规范性、有效性，提高培训计划的落实程度，加强培训效果的后续验证，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于品控部新员工入职培训、在岗员工轮训、实习员工的全面品质管理知识培训。

三、职责：

（一）培训小组

培训小组成员

组长：

张敏娟

组员：

于晓亮、李龙慧、刘凯、胡龙

（二）培训小组职责

（1）品控部培训需求的收集、制定年度培训需求计划并上报；

（2）配合人力资源部组织、实施、参与公司层面的培训；

（3）制定部门月度培训计划，并上报人力资源部；

（4）根据培训计划制定培训课件，并根据实际情况及时进行修订；

（5）组织本部门员工参与培训，对参与情况进行登记；

（6）当需其他部门参与时，提前三天报人力资源部，以便更好地安排；

（7）组织各种形式的考核，以便了解培训的效果。

（8）将培训相关材料，包括签到表、培训课件、考核情况每月上报人力资源部备案。

四、实施细则

（一）培训方式

1、理论知识培训。

2、检验操作、在岗操作培训。

3、轮岗作业培训。

（二）培训计划的制定

1、于每年12月调查本部门员工培训需求；年终前一周制定品控部下一年度的培训需求计划，经分管领导审核后，报送人力资源部。

2、每月28日前制定下个月培训计划及提交培训课件，报培训培训组长审核，审核无误后，经分管领导审核，并报人力资源部。

3、提交的月度培训计划应详细、具体，主要包括培训主题、培训时间、培训师、参训对象和所需培训设施、设备、费用等项目。

（三）培训教材的选编

1、培训课件的编写

品控部内部培训内容包括但不限于以下内容：

公司制度、品控部工作流程、操作规范、工作职责、体系知识、国家标准、检验技术、检验方法、安全注意事项等。

培训课件的编写可按不同岗位或设备分段编写（如操作规范、工作流程等），也可根据培训主题进行针对性编写（如标准、体系知识、安全注意事项等）。

2、培训课件以PPT格式形式呈现，要求PPT简明扼要，条理清晰。

3、培训教材编写完成后，依据不同的培训对象，从中选取相应教材编制为固定课程，以满足不同层次的培训需求，课程内容根据公司发展情况可随时调整。

具体可分为以下两类：

（1）新员工入职培训

课程包括员当前所在岗位工作流程及操作规范、表格填制规范、与本岗位相关国家标准等，组织参加部门每月培训课程；

新员工培训设立导师制，每一个新员工指派一名导师实施现场的理论与实际操作的培训，培训应当在试用期内完成。

（2）在岗员工培训

课程包括：

各个岗位的工作流程及操作规范、标准、检验知识、新检验方法的运用、ISO9000、5S管理及HACCP体系在本部门的运用等，组织参加部门每月培训课程。

（3）实习人员培训

课程包括：

公司业务流程、物流流程、工艺流程、品控部各岗位工作流程、操作规范、国家标准、检验知识、ISO9000、HACCP/ISO22000等。

（四）员工培训出勤管理

培训期间的出勤作为参训员工的绩效考核依据之一。

1、培训出勤要求

（1）自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工作及私人事务，确保准时出勤。

（2）员工培训时，须在培训记录表上签到，培训记录表交人力资源部存档备查。

（3）员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，需第一时间报经理、协理或总检员，说明具体原因。

（4）员工未向直接领导请假或请假未经批准而未参加培训，其培训缺勤课时以旷工论处。

（5）部门安排多次相同培训的，员工应当保证参加其中一次培训，以确保员工总体技能的提升，培训参与情况由经理、协理、总检员掌握。

2、参训员工的课堂纪律

（1）参训员工上课时须将手机关机或设置为振动状态，防止扰乱课堂秩序，确实需要接听电话的，需离场接听。

（2）参训员工不得提前离场，提前离场的视为未参与本次培训。

（3）专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规范执行，违者视情节予以处罚。

（五） 培训考核

1、培训结束后对培训的全部内容考核，以了解培训效果。

2、培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行：

（1）现场操作；

（2）书面答卷；

（3）现场问答；

（4）PPT呈现。

3、试题库的编写

品控部试题库涉及培训全部内容，试题由培训师编写与本人相关的培训内容，试题形式主要为问答。

4、试题的选择

针对当次培训的书面考试由主考人（培训师）从试题库中抽取与本次培训相关的试题，本部门组织、督导，人力资源部派人监考。

5、考场纪律

（1）员工参加考试时须提前做好应试准备，不得携带允许应试工具以外的其它物品。

（2）员工考试中不得有任何作弊行为，考试作弊者或为作弊行为提供方便者，本次考试成绩无效，并予以“记过”处罚。

（3）如有特殊情况需临时离开教室和考场时，经监考人员同意后方可离开。

（4）因请假、出差等未参考者，应及时到人力资源部申请补考。

无正当理由不参加考试者，取消补考资格并予以“记过”处罚。

5、员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中，并作为其绩效考核的重要依据之一。

（六）年度、月度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及归档。

培训档案包括以下内容：

（1）培训计划、方案；

（2）培训教材、课件；

（3）参训员工的签到表、考核资料等。

（4）年度培训计划的实施比率，年度培训情况报告。

五、附则

以上培训制度由品控部制定，并负责落实实施，当出现不符合公司总体要求，或与实际工作需要不相符时，由品控部负责更新。

本规定自2010年6月1日起实施。

原粮质量控制制度

一、目的

为保障原粮入库质量，提高检验工作效率，使原粮入库工作顺利有序地进行，确保检验工作的公平公正性，防范、杜绝收粮工作中不正之风的发生，使送粮户及公司利益不受损害；及时掌控在库原粮质量；保障生产用粮的合理性，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于原粮入库检验规范操作、在库原粮质量核查、生产用粮使用安排。

三、职责

1、总经理、采购部：

负责监督不合格原粮的入库、后继处理，监督在库危粮的处理工作。

2、品控部：

负责对入库原粮的质量控制，不合格原粮的报告，在库原粮质量核查报告，提出对危粮的处理意见。

3、储运部：

负责合理安排入库仓位，对不合格品区分堆放，负责对在库原粮粮温粮情检查，并上报危粮情况。

四、工作程序

（一）原粮入库验收：

1、送粮车辆在厂区外排队等候，由保安人员按所到顺序编号，扦样人员按照顺序扦样,并按要求填写一检扦样单，按规定方法扦取样品。

1.1一检扦样单信息如下：

日期，供应商（客户名）、车号、年产、品种、仓号等；

1.2雨天进行扦样作业时由保安人员按顺序将车辆调至火车站台雨蓬，检验员到场扦样。

2、扦取方法及要求：

一般车辆呈梅花型扦样（见附图）。

扦样点和方向，以编织袋的对角连线方向（袋角处）插入；插入进尽量保持平直；插入深度不得小于扦样器的1/2；样品量500-1000ｇ，不得一袋多次扦取，也不得有漏包不扦或不按规定取样。

箱式车辆必须外围包包取到。

当车辆超高（高出护栏二个半高）时，上层不取样；

注：

二个半高指护栏以上二层为二个高，最上层粮包中间放置为半个高。

附图：

梅花型扦样

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（1）扦样要求：

所有车辆必须揭开罩布，打开可以打开的车挡板，分上、左、右、后四面扦样。

如因送粮户原因引起检验员操作不利，检验人员有权拒扦，等送粮户按要求准备就绪后，再予以扦样。

如果车小量少一次可全部扦到，可以不必做二次复检，其他车辆一检扦不到的部位，全部需做二检。

（2）扦取的样品应当置于现场的样品箱内，不得置于箱外或地面上，防止换样等不良状况发生。

（3）扦样单：

仔细填写原粮供应商、车号、年产度、品种、扦样员等信息，填写完整，字迹清晰。

（4）送样：

一检扦样结束后，由扦样员将样品送到检验窗口，交开单员处理，不得由客户代送，否则样品视为无效，由扦样人员重新扦样。

3、登记、检验、开单：

1、编号

1.1开票员收到一检扦样单及样品后，在样品登记本上改编序号，并在样品袋上贴上相应号码；

1.2散户编号：

依据样品先后，分别编为“1、2、3、4……”；

代收代储/合同户：

依据样品先后，以供货单位分类进行编号，号码编例为“*-#”，*表示入库粮管所代号及入库先后，#表示该粮所下第#车入库。

例：

第一个样品为进贤七里第一车，编为“1-1”，第二个样品为高安龙潭第一车，编为“2-1”，进贤七里第二车编为“1-2”，以此类推。

4、分样：

用分样器将样品分成均匀的两份，在样品袋上贴上相应编号，一份样品交内检员检验，另一份作为备查样品；备查样品留存24小时。

检验人员依序对样品进行检验，项目为水分、杂质、出糙率、黄粒米，对样品存在其他质量问题的，增加检测生芽粒、虫蚀粒、异品种、长短粒型互混等项目。

原粮用于有特殊要求成品的加工的，针对性地增加检测长宽比、垩白粒、损伤粒等项目。

检验结束出具检验原始记录单，一联留存，一联交开票员。

（1）水分检测：

快速水分测定仪（型号LSKC-4D）检测，水分仪每三天与烘箱法比对校准一次，修正校正值。

（2）杂质检测：

依据国标方法检验。

为加快检验速度，采用一次性杂质检验法；对大杂、重杂（稻枝、麻绳、石块等）含量高的样品分大样、小样两次检验杂质。

（3）出糙率检测：

依据国标方法检验。

对托市稻谷一检不进行出糙率检验，待二检时检验综合样品。

但一检明显出糙率低或样品质量明显不同与以往粮质的，一检检验出糙率。

（4）黄粒米、生芽粒等检测：

依据国标方法检验。

（5）原始记录：

原始记录数据齐全，字迹清晰，检验人员签字。

（6）原粮样品：

当天检验的原粮样品需留存半天以上，以备质量争议核查。

5、开票：

开票员根据原始记录单上的结果，结合质量要求，作出合格与否的判定，合格原粮开具入库凭证，不合格原粮报经理，按照《不合格品控制程序》处理。

（1）次序：

按照登记顺序开具入库凭证，不得混乱次序，防止纠纷。

（2）入库凭证填写：

供应商名称、车号需进行核对后填写（散户查验身份证、合同户或托市粮查验发货明细表），对需单存单放的原粮在备注栏内填写原因及“单放”，以便储运部准确区分。

凭证内容填写完整，字迹清晰；对填写错误的信息不得涂改，需进行杠改，并补签开票员姓名，加盖检验章。

（3）服务态度：

作为米业对外窗口，开票员需礼貌待人，不得大声呼喝，不得与客户争吵，甚至出现暴力事件，不得私自更改发票次序以作警告。

当客户有疑问时应尽可能仔细解答，无法正确解答的，引导客户至相关部门询问，不得无理拒绝。

不得使用以下禁语“干嘛、不知道、一边去、忙着呢、不要吵”，不得有不礼貌的举动，如猛然关窗等。

应用以下礼貌用语“您好、请、稍等”。

6、过磅称重：

车辆依序过磅称取皮重，并取得临时磅单。

7、安排卸车货位：

保管员根据车辆次序及入库凭证中的原粮信息合理安排货位。

8、二检扦样：

由二检扦样员扦取整车均样，并在入库凭证上填写扦样员姓名，样品连同入库凭证由检验人员亲自送至检验窗口。

（1）扦样要求：

对散户原粮需包包扦样，托市稻谷根据国标方法进行分区设点，扦取均样。

扦样方法同4.1.2.2，另附，为利于质量判定而多次扦取样品，只能将其中之一次样品混入综合样品中。

（2）质量质疑：

当在扦样过程中发现质量不一致，并感观判定可能存在质量问题时，应及时中止卸车，将样品送至检验室检验判定，若不合格则汇报经理，按《不合格品控制程序》处理，合格则继续卸车扦样。

现场扦样人员不得擅自作出退货或接收的判定。

（3）送样：

样品必须由检验人员亲自送至检验窗口，不得由客户代送，否则样品视为无效，由扦样人员重新扦样，若无法扦取样品的，区分责任人，客户私自送样，则交采购部处理，扦样人员要求客户送样，按公司奖惩条例处罚扦样人员。

9、检验：

同第4条。

二检检验除对水分、杂质等必检项目进行检验外，追加一检未检验的项目。

10、开票：

开票员根据二检结果填写入库凭证。

二检不合格的原粮汇报经理，按照《不合格品控制程序》处理；二检合格，则发放入库凭证，要求同4.1.5。

11、过磅退皮：

车辆凭临时磅单和入库凭证称重退皮，磅房出具出门证。

12、车辆出门：

保安人员核查车辆装载情况与出门证的相符性，放行。

13、质量争议处理：

客户有权对质量检验结果提出质疑，品控部应当受理争议，并作出恰当的回复。

（1）复查、复检：

当客户提出质量质疑时，品控部应当给予复查、复检。

当客户对扦样过程提出质疑时，由经