红寺堡扬水管理处部门预算预算表.docx
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红寺堡扬水管理处部门预算预算表
红寺堡扬水管理处2018年部门预算——预算表
财政拨款收支预算总表单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
2301.17
一、本年支出
2301.17
2301.17
(一)一般公共预算财政拨款
2301.17
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
446.84
446.84
(九)医疗卫生与计划生育支出
122.27
122.27
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
1534.03
1534.03
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
198.03
198.03
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
2301.17
支出总计
2301.17
2301.17
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
财政拨款支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金预算财政拨款
科目编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
小计
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
合计
2301.17
2301.17
2301.17
2301.17
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
305.68
305.68
305.68
305.68
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
122.27
122.27
122.27
122.27
2080599
其他行政事业单位离退休支出
18.89
18.89
18.89
18.89
2101102
事业单位医疗
122.27
122.27
122.27
122.27
2130306
水利工程运行与维护
1534.03
1534.03
1534.03
1534.03
2210201
住房公积金
198.03
198.03
198.03
198.03
一般公共预算支出表单位:
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
合计
2318.08
2301.17
2301.17
-16.91
-0.73
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
310.75
305.68
305.68
-5.07
-1.63
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
124.30
122.27
122.27
-2.03
-1.63
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1.35
18.89
18.89
17.54
1299
2101102
事业单位医疗
124.30
122.27
122.27
-2.03
-1.63
2130306
水利工程运行与维护
1550.38
1534.03
1534.03
-16.35
-1.05
2210201
住房公积金
207.00
198.03
198.03
-8.97
-4.33
一般公共预算基本支出表单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
2301.17
2299.68
1.49
301
一、工资福利支出
2280.37
2280.37
30101
基本工资
797.54
797.54
30102
津贴补贴
96.73
96.73
30103
奖金
160.2
160.2
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
443.9
443.9
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
305.68
305.68
30109
职业年金缴费
122.27
122.27
30110
职工基本医疗保险缴费
122.27
122.27
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
33.75
33.75
30113
住房公积金
198.03
198.03
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
302
二、商品和服务支出
1.49
1.49
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.49
1.49
303
三、对个人和家庭的补助
19.31
19.31
30301
离休费
30302
退休费
17.4
17.4
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
1.91
1.91
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
一般公共预算“三公”经费支出表单位:
万元
2017年预算数
2017年执行数
2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
56.21
0
45
0
45
11.21
36.7
0
35.81
0
35.81
0.89
政府性基金预算支出表单位:
万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
部门收支预算总表单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
2301.17
一、本年支出
2301.17
2301.17
(一)一般公共预算财政拨款
2301.17
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)事业收入
(三)国防支出
(四)事业单位经营收入
(四)公共安全支出
(五)其他收入
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
446.84
446.84
(九)医疗卫生与计划生育支出
122.27
122.27
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
1534.03
1534.03
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
198.03
198.03
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
其中:
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额
政府性基金预算财政拨款
收入总计
2301.17
支出总计
2301.17
2301.17
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
部门收入总表单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中:
纳入财政专户管理的非税收入
合计
2301.17
0
2301.17
2301.17
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
305.68
305.68
305.68
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
122.27
122.27
122.27
2080599
其他行政事业单位离退休支出
18.89
18.89
18.89
2101102
事业单位医疗
122.27
122.27
122.27
2130306
水利工程运行与维护
1534.03
1534.03
1534.03
2210201
住房公积金
198.03
198.03
198.03
部门支出总表单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
2301.17
2301.17
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
305.68
305.68
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
122.27
122.27
2080599
其他行政事业单位离退休支出
18.89
18.89
2101102
事业单位医疗
122.27
122.27
2130306
水利工程运行与维护
1534.03
1534.03
2210201
住房公积金
198.03
198.03
红寺堡扬水管理处2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于红寺堡扬水管理处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
红寺堡扬水管理处2018年财政拨款收支总预算2301.17万元。
收入预算包括:
一般公共预算拨款2301.17万元,政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括:
社会保障和就业支出446.84万元、医疗卫生与计划生育支出122.27万元、农林水支出1534.03万元、住房保障支出198.03万元。
二、关于红寺堡扬水管理处2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
红寺堡扬水管理处2018年一般公共预算拨款基本支出2301.17万元,比2017年执行数据减少16.91万元,下降0.73%。
其中:
人员经费2299.68万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;
公用经费1.49万元,主要为退休人员公用经费。
(二)项目支出情况说明。
红寺堡扬水管理处2018年一般公共预算拨款项目支出未安排。
三、关于红寺堡扬水管理处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
红寺堡扬水管理处2018年未安排“三公”经费财政预算。
因我处为财政补助事业单位,基本支出预算未安排公用经费,故未安排“三公”经费预算。
四、关于红寺堡扬水管理处2018年政府性基金预算拨款情况说明
红寺堡扬水管理处2018年政府性基金预算未安排。
五、关于红寺堡扬水管理处2018年收支预算情况的总体说明
红寺堡扬水管理处2018年收入总预算2301.17万元,支出总预算2301.17万元。
收入预算包括:
上年结转0万元,占0%;财政拨款收入2301.17万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:
基本支出2301.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年红寺堡扬水管理处未安排机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,红寺堡扬水管理处政府采购未安排。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,红寺堡扬水管理处占用使用国有资产总体情况为房屋81168.78平方米,价值6316.43万元;车辆4辆,价值59.08万元;办公家具价值8.64万元;其他资产价值66550.16万元。
(四)预算绩效情况
2018年宁夏回族自治区红寺堡扬水管理处重点项目绩效评价有序推进,通过建立完善内控制度,建立健全绩效评价制度,使预算绩效评价更加符合单位实际情况。
(五)其他需说明的事项
2018年部门预算公开中涉及的“2017年执行数”均来源于2017年部门决算报表,但该报表数据还未经财政审定批复。
红寺堡扬水管理处2018年部门预算——名词解释
“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 红寺堡 扬水 管理处 部门 预算 预算表