盐池县人民医院部门预算.docx
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盐池县人民医院部门预算.docx
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盐池县人民医院部门预算
盐池县人民医院2019年部门预算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购预算表
盐池县人民医院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
一是承担全县基本医疗和大病救治工作;二是开展医学科研活动,坚持科技创新,不断拓展新的技术项目;三是对基层卫生人员进行业务培训指导;四是承担全县急救和传染医疗救治任务;五是承担突发事件的抢救救护等工作;六是承担预防保健任务。
二、部门预算单位构成
盐池县人民医院属差额拨款事业单位,是二级预算单位,隶属于盐池县卫生和计划生育局管辖,总编制数197人,实有编制数184人,退休85人,在编实有车辆7辆,主要设有内科、外科、骨科、妇科、儿科、医技科及医疗辅助等科室,拥有300张病床。
盐池县人民医院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于县医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
县医院2019年财政拨款收入预算120.00万元,其中:
本年收入120.00万元,包括一般公共预算拨款120.00万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。
支出预算0.00万元,包括:
一般公共服务支出0.00万元、卫生健康支出120.00万元、住房保障支出0.00万元。
二、关于县医院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
县医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:
本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。
比2018年执行数(决算数)减少1476.73万元,减少100%。
人员经费0.00万元,主要包括:
基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元;
公用经费0.00万元,主要包括:
办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
(二)项目支出情况说明
县医院2019年一般公共预算财政拨款项目支出120.00万元,其中:
本年收入安排支出120.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。
包括:
卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)2019年预算120.00万元,比2018年执行数据增加4.00万元,增加3.45%。
主要用于取消药品加成补助支出,院长年薪支出。
三、关于县医院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
县医院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:
因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.00万元,其中:
因公出国(境)费增加0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)人员,未安排预算;公务用车购置费增加0.00万元,,主要原因是本单位不购置公务用车,未安排预算;公务用车运行费增加0.00万元,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费增加0.00万元,主要原因是严格执行八项规定,压减公务接待费。
四、关于县医院2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
县医院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
县医院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:
本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。
比2018年执行数(决算数)增加0.00万元,增长0%。
人员经费0.00万元,主要包括:
如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0.00万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
县医院2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:
本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。
主要原因无预算安排。
五、关于县医院2019年收支预算情况的总体说明
盐池县人民医院2019年收入总预算120.00万元,其中:
本年收入120.00万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算120.00万元,其中:
本年支出120.00万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:
财政拨款预算收入120.00万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0%;上级补助预算收入0.00万元,占0%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;经营预算收入0.00万元,占0%;债务预算收入0.00万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0%;投资预算收益0.00万元,占0%;其他预算收入0.00万元,占0%。
本年支出包括:
行政支出0.00万元,占0%;事业支出120.00万元,占100%;经营支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%;投资支出0.00万元,占0%;债务还本支出0.00万元,占0%;其他支出0.00万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,盐池县人民医院所属盐池县卫生和计划生育局。
无机关运行经费预算
(二)政府采购情况
2019年,县医院政府采购预算0.00万元,其中:
政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,县医院占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0.00万元;土地0平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋28609.97平方米,价值8501.96万元;土地0平方米,价值0.00万元;车辆9辆,价值188.70万元;医疗设备价值6005.20万元;其他资产价值7314.28万元。
所属单位房屋0平方米,价值0.00万元;土地0平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。
(四)预算绩效情况
2019年县医院重点项目绩效评价
1、取消药品加成补助91万元:
从2013年10月起实施西药取消药品加成至今,实施药品取消加成后,为患者节约了就医成本,减轻了群众就医贵问题。
2、公立医院院长年薪29万元:
根据公立医院薪酬改革制度文件要求,公立医院院长实行年薪制,院长代表政府来管理医院,薪酬就由财政直接拨付,和医院收入没有关系。
但是政府对院长要进行严格考核,考核的结果要和核定医院总的薪酬水平挂钩。
(五)其他需说明的事项
我单位无其他需说明事项
县医院2019年部门预算——名词解释
1、基本支出:
是为保障单位正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2、项目支出:
是完成单位特定的工作任务所发生地支出。
3、“三公”经费:
指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费、反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、财政拨款收入:
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
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