资料审批流程图65.docx
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资料审批流程图65
资
料
审
批
流
程
图
说明:
请领导审批流程及流转时效要求
1、合同外品牌(厂家)报审流程
2、
施工单位提交《材料品牌报审表》,附三个以上材料品牌的相关资料文件
3、
监理单位初审并提出意见(1个工作日内)
工程部填报事项审批表,负责人审核签认(2个工作日内)
开发设计部审核签认(1个工作日内)
合同预算部审核签认(1个工作日内)
分管领导会签,报总经理审批(2个工作日内)
工程部负责签章归档并下发材料品牌报审表到相关单位。
(1个工作日内)
2、材料封样流程
4、
施工单位提交材料样板及相关证明文件,附《材料封样表》
5、
监理单位初审并提出意见(1个工作日内)
工程部、合同预算部、开发设计部样品签认(2个工作日内)
公司领导参与材料封样审批(2-5个工作日)
工程部负责材料样板入库(1个工作日内)
大面积施工
3.1工程洽商办理流程(实施现状)
施工单位提报洽商文件
监理单位提出审核意见(1个工作日内)
工程部确认工程做法并初步估算工程量(2个工作日内)
开发设计部确认工程做法并签字确认(含设计单位签字事宜)(2-5个工作日内)
合同预算部估算洽商费用并签字确认(含咨询公司费用核算)(2-5个工作日内)
分管领导会签,报总经理审批(2个工作日内)
工程部、合同预算部分别登记台帐、存档
工程部负责下发工程洽商单到相关单位(1个工作日内)
3.2工程洽商办理流程(制度版本)
施工单位提出意见(1个工作日内)
工程部、监理单位初步落实(3个工作日内)
技术类
经济类
合同预算部估算洽商费用并签字确认(2-5个工作日内)
工程部确认工程做法并初步估算工程量(2个工作日内)
工程部负责人审核签认(1个工作日内)
工程部负责办理监理单位、施工单位、开发设计部负责办理设计单位签字事宜(2个工作日内)
分管领导会签,报总经理审批(2个工作日内)
工程部负责下发工程洽商单到相关单位(1个工作日内)
工程部、合同预算部分别登记台帐、存档
4.1属于设计图纸本身的遗漏或错误,勘察资料不准确引起的设计变更
办理流程
图纸遗漏或错误,勘察资料不准确引起变更;图纸范围的答疑
开发设计部与设计单位联系(1个工作日内)
不同意
设计单位出设计变更通知单(2个工作日内)
设计部、工程部审核并签字确认(2-3个工作日内)
合同预算部估算费用并签字确认(2-5个工作日内)
分管领导会签、报总经理审批(2个工作日内)
工程部负责下发设计变更通知单至相关单位(1个工作日内)
开发设计部、工程部、合同预算部分别登记台帐、存档
4.2属于改变使用功能、建筑标准的设计变更
办理流程
改变使用功能、建筑标准
不可行
提出部门写出书面意见,提交公司专题会讨论
批准
工程部初步落实技术上和工程进度上的可行性(2个工作日内)
可行
可行
开发设计部通知设计单位出设计变更通知单(2个工作日内)
开发设计部审核并签字确认(1个工作日内)
合同预算部估算变更费用并签字确认(2-5个工作日内)
相关部门、分管领导会签、总经理审批(2个工作日内)
工程部负责下发设计变更通知单至相关单位(1个工作日内)
开发设计部、工程部、合同预算部分别登记台帐、存档
5、图纸会审流程
开发设计部整理图纸
工程部分发图纸至相关单位
开发设计部提出图纸疑问(15个工作日内)
施工单位、监理单位、工程部提出图纸疑问由工程部汇总(15个工作日内)
分管副总审核图纸疑问(2个工作日内)
开发设计部提交图纸疑问至设计单位并组织图纸会审(5-10个工作日内)
施工单位整理图纸会审纪要(2个工作日内)
工程部、开发设计部、设计单位初审图纸会审纪要(2个工作日内)
工程部跟踪施工、监理单位签字盖章流程(5个工作日内)
开发设计部负责设计单位签字盖章(3个工作日内)
工程部负责公司审批签章流程(2个工作日内)
工程部下发图纸会审纪要,存档
6、涉及工程费用的施工方案审批流程
施工单位提交专项方案
监理单位审核并提出意见(2个工作日内)
工程部审核并提出意见(3个工作日内)
咨询公司审核工程量及费用
合同预算部审定工程量及费用并签字确认(2-5个工作日内)
分管领导会签、总经理审批(3个工作日内)
工程部负责跟踪方案的装订、存档
工程实施
预算部意见:
1、合同外品牌报审流程中需明确是哪些材料才按这个流程,而不是全部材料;2、洽商实施现状版和制度版需二选一,洽商时间过长,最长达20多天;3、不论属于哪类性质的设计变更,预算部估算金额超过公司规定金额需要上会或上报的,是否还按流程走下去,还是等上会或报审完了后再走下一步流程,需明确;4、图纸会审流程中合同预算部未参与,如会审过程出现重大改变,金额超出公司规定额度,是否需要上报?
5、设计工程费用的施工方案流程中,有些方案是需要专题会议讨论或论证的,是否考虑增加专题会议流程。
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