职责绩效网络图.docx
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职责绩效网络图.docx
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职责绩效网络图
组织架构图
职位编码:
001
职位名称:
总经理
输入
职责:
制定公司的总体发展方向,发布总体实施计划,监督落实公司总体经济指标,批复往来资金。
输出
1制定、发布公司年度工作目标及经营计划。
2每月月底总经理办公会,了解掌握公司基本情况,对重大问题进行决策。
3审阅公司各部门月份工作计划,参加公司周例会。
4审批财务往来账目和报销单据。
5每月底审阅财务报表,财务分析,对公司财务情况及时了解和掌握。
6每月底审阅生成报表,采购报表,产品质量分析报表,及时掌握公司各方面情况。
7审阅市场分析报告,市场销售及回款报表,及时准确的掌握市场情况,对公司投资去向作重要决策。
8主持公司技术委员会工作,审定,验收公司研发项目。
对各部门转来的重大事宜做出批复。
职位编码:
002
职位名称:
常务副总经理
输入
职责:
主持公司的研发、技术、生产、供应、检验、综合管理等工作。
输出
1制定所属部门的月份工作计划,每月召开工作协调会,周例会。
2参与制定公司年度工作目标及经营计划。
3组织公司各部门积极落实年度及月度计划,掌握公司动态,及时向总经理沟通、建议。
。
4审批年度检测设备校准计划。
5审核大宗设备的采购。
6审批供应商名录,对合格供应商进行裁定。
7采购:
每月底汇总月采购总额,付款总额,采购分析报告上报总经理。
8检验:
每月底汇总月检质量报表,月检质量明细,合格率,月质量分析报告上报总经理。
。
9生产:
每月底汇总月生产统计、一次性合格率统计,生产质量分析报告上报总经理。
A审批综合管理部上报的月,年度工作计划及其他部门工作安排。
B负责研发,技术,新产品生产转化工作。
C协调、指导、检查、考核所属部门属下工作,聘用,解聘权限内人员,对所属部门出现的问题负责。
部门编码:
003
部门名称:
总工程师
输入
职责:
主持研发部和技术室工作。
负责公司新产品的策划研发,组织新产品的立项,设计,研发,试制,技术文件的齐套,生产,销售,售后的技术服务。
输出
1制定所属部门的年度工作目标和月度工作安排,每月28号报至综合管理部,并负责组织落实。
2每月召开工作协调会,周例会。
3组织编制新产品研发计划,监督落实所属部门各个研发项目的《项目计划》。
4领导下属部门制定技术攻关计划,组织解决产品质量中的重大技术问题,确保各项目的顺利完成。
5负责审批新产品及技术创新的设计方案,产品技术标准,工艺规程等文件
6组织制定产品技术标准,编制技术文件,技术资料。
7组织知识产权的申报,项目申报及对外技术合作。
8参加技术委员会,对公司的研发项目进行评审、验收。
9协调、指导、检查、考核所属部门下属工作,聘用,解聘权限内人员,对所属部门出现的问题负责。
部门编码:
004
部门名称:
营销总监
输入
职责:
负责组织公司产品的营销策划,销售方案制定,客户发展,客户服务。
输出
1制定营销中心年度工作目标和公司总体营销策略报至综合管理部,并负责组织落实。
2每月底定制定下月工作安排报至综合管理部,并定期召开工作协调会,周例会。
3组织落实市场开拓计划,做好开拓地区的商情调查,代理商的评估,甄选及合同签订等工作。
4掌握市场动态,适时、合理、有效地开辟新销售网点,努力拓宽渠道,不断扩大公司产品的市场占有率。
5每月向总经理上报月销售报表(销售数量、品种、金额、去向等),月回款报表(应回款,实际回款,应按合同分代理商办事处一一列出)。
6每月及时上报营销分析报告(营销计划与实际的销售分析,营销总结分析报告,下月营销计划等)。
7适时向公司提供价格调整方案,经销商激励方案,促销方案,产品改进建议,产品开发建议等方面报告
8协调、指导、检查、考核所属部门属下工作,聘用、解聘权限内人员,对所属部门出现的问题负责。
部门编码:
005
部门名称:
财务部
输入
职责:
负责公司的财务进出帐,借贷,生产成本核算,公司资本运营分析,对公司财务状况进行审计。
输出
采购核算:
1取得发票:
财务收到供应交来的供应商发票和进货检验通知单后,登记入账。
2付款:
财务经理收到供应交来的付款审批单交出纳,付款后将付款单复印件返给供应,原件交主管会计登记付款情况。
3对账:
根据ERP中供应及付款情况,每月统计向各供应商的购货及付款,并在次月初将上月对账单发给供应商与之核对。
销售核算:
4开具发票:
开票员收到客户部交来的开票申请单后核对,若符合则开票,并在登记本上登记。
5回款:
出纳根据客户部交来的回款通知单查阅实际是否回款,若已回,在回款通知单上签字,其中一联返客户部,另一联交往来会计,并登记回款记录。
6对账:
根据ERP中发货及回款情况,每月统计各分支机构的发货和回款,并在次月10日前将上月对账单发给分支机构,并与之核对。
7销售借贷:
分支机构提出借款申请给客户部,经理签字后转给财务经理,财务经理审核,若符合转给出纳进行付款,主管会计登记入账。
8销售提成:
根据销售政策按季度或月份计算提成,财务将经客户部审核的计算表发给分支机构签字认可。
财务凭已签字的提成计算表登记入账,冲减销售借款,若有异议重新出提成表,并履行审核手续。
成本核算:
9财务根据材料出库单记载的金额和对应的产品名称,归集当期发生的产品材料成本。
A财务根据其他出库单记载的金额,归集车间及检验发生的辅助材料和维修材料。
B财务根据车间报来的产品工时统计表,分配各产品的人工成本和制造费用。
C财务根据车间报来的生产统计表,在制品和在成品之间进行成品分配。
D财务根据标准工时和标准工耗计算产品的人工成本和制造费用。
E财务报销:
借贷:
财务出纳根据批准的借贷单支付借贷。
报销:
报销人粘贴好报销单据,经部门经理或主管副总签字,交主管会计审核,最后交总经理签字批准,财务予以付款和冲账。
F负责员工工资及各项保险的核算。
G每月末做下月的工作计划交管理部,按月做产品成本分析报告和财务分析报告,对公司的经济运营作出分析。
H每月召开工作协调会,周例会。
部门编码:
006
部门名称:
综合管理部
输入
职责:
负责公司的质量管理,人力管理、行政管理,技术管理等工作。
输出
1拟定综合管理部的年度工作目标和每月工作安排,报常务副总审批,并组织落实。
2每月召开工作协调会,周例会。
3领导组织接受3C认证检查,质量管理体系检查,自愿性产品认证检测。
4全面负责公司质量认证管理体系的有效运转,每月将质量体系情况上报常务副总。
5负责人力资源规划,人员录用调配、培训、考核、薪酬管理、劳动关系管理。
6负责公司行政管理,企业文化建设。
7负责每月底上报各部门下月工作计划,工作安排。
8负责对公司技术管理工作的监督、检查、考核;组织阶段性评审;负责技术资料的归档、管理、发放。
9每月月底:
绩效考核表,工资报表,质量目标完成情况报告,质量文件及质量记录情况分析,质量体系运行情况分析、重大质量事项(包括质量投诉)报告。
A不定期报:
管理评审计划,内审计划,质量计划。
部门编码:
007
部门名称:
生产部
输入
职责:
负责公司的质量管理,人力管理、行政管理,技术管理等工作。
输出
1拟定生产部的年度工作目标及月份工作计划,每月28日报综合管理部,定期召开工作协调会,周例会。
2每月底生产部根据客户部提供的下月需货计划,结合成品库存情况,编制《月生产计划》《月采购计划》,经生产经理审核主管负责批准后,《月采购计划》发至供应落实,《月生产计划》发至车间实施。
3负责本部门和其他部门的协调工作。
4组织健全本部门的工作流程、生产工艺、质量、过程记录建立存档记录。
5负责按技术文件编制新产品《生产作业指导书》并组织生产。
6组织编写、发布生产部的管理文件。
7协调、管理、监督、考核本部门属下工作,聘用解聘权限内人员,及时处理本部门出现的问题。
8每月底统计生产材料消耗定额,报副总按考核条例批准奖罚。
9每月底将本月发货明细汇总后报至常务副总。
A每月底汇总采购总额、付款总额、采购分析报告上报副总。
B每月底汇总月检质量报表、月检质量明细、合格率、月质量分析报告上报副总。
C每月底汇总月生产统计,一次性合格率统计,生产质量分析报告上报副总。
D根据工作情况向财务提供产品标准工时和每月的实际工时。
月底汇总采购总额、付款总额、采购分析报告报财务。
部门编码:
008
部门名称:
研发部
输入
职责:
负责产品的立项、设计、研发、试制,技术文件齐套。
生产、销售、售后的技术支持。
输出
一、产品开发
1通过市场分析调研形成《立项报告》,技术委员会对《立项报告》进行评审并填写《立项评审报告》,签署同意后制定《项目计划》。
2编制《项目计划》:
经技术委员会评审同意后,按计划组织实施,确保进度。
3编制《产品规格技术说明书》:
技术委员会评审后,部门经理初审总工批准,按《产品规格技术说明书》研发试制,研发过程要做好有关资料的记录和保存。
4制定《产品设计方案》:
设计原理图、外观图,编制《元件清单》,绘制《PCB板图》和《软件流程图》,编写程序,设计《结构图》,总工审批《结构图》。
5硬件组装,调试,软件调试:
编制《调试方案》,填写《调试记录》。
6协调、管理、监督、考核本部门属下工作,聘用解聘权限内人员,及时处理本部门出现的问题。
7试制样机:
编制《产品标准》、《技术说明书》、《使用说明书》、《设计文件》、《工艺流程》、《检验文件》初稿。
8产品试制完成文件齐套,技术委员会进行评审会签后为设计定型。
。
9设计定型后进行小批量生产定型准备:
进一步完善产品,整理出《工艺文件》《设计文件》、《检验文件》、《产品标准》,进行小批量生产定型。
A技术委员会对小批量定型验收,所有图纸文件技术室齐套后交综合管理部存档。
二、技术管理
B每月召开工作协调会,周例会。
C小批量试制过程中,要有专门的技术人员负责生产过程中的技术支持工作,处理其出现的设计、工艺问题,批量生产中反馈的有关技术问题及时处理。
D负责编制采购、检验、生产涉及到技术标准、规范,同时监督各部门标准的执行。
E采购中的关键元器件更换供货商时,技术部门鉴定后方可执行。
F对市场部、客户部提供技术咨询和解决有关的技术问题。
部门编码:
009
部门名称:
市场部
输入
职责:
负责公司产品的营销策划,销售方案制定,客户发展。
输出
1年末制定下一年度营销方案,每月底制定下月工作计划,每月25日上报营销总监并落实。
2每月召开工作协调会,周例会。
3制定公司办事处,经销商营销方案及管理办法。
4已开发客户转入客户部,做好潜在客户资源信息汇总,分析、发展。
5每月底将上月市场销售、回款分析报告上报营销总监。
6遇到技术方面的问题咨询技术部。
7建立和完善营销信息的收集,处理,交流及保密工作。
8对同行厂家的性能、价格、政策等信息的收集、整理和分析。
9制定产品企划策略及产品价格。
A制定公司宣传计划并实施,做好新产品上市的策划、准备和组织实施等工作。
B有计划地开发产品的新市场工作,制定相关政策并组织实施。
C负责公司产品的前期市场开拓,产品销售、售后服务等工作。
部门编码:
010
部门名称:
客户部
输入
职责:
负责公司产品的营销运行,客户服务,管理办事处经销商及往来业务。
输出
1制定年度工作计划和月份工作计划上报营销总监,并召开工作协调会,周例会。
2接办事处传真、合同及经销商的要货清单后,合同管理员进行审核,重大、特殊、无现货合同项目组织相关部门进行评审。
3根据合同评审意见,下发需货明细,由就技术主管进行技术审核,通知生产部组织备货。
4根据需货明细生成《发货通知单》,经客户部经理批准后组织发货,成品库根据《发货通知单》办理出库手续,物流小组根据《发货通知单》依据《包装作业指导书》安排发货,将相关销售单据录入《合同执行情况表》
5根据合同签订情况,及时催要货款。
6每月末配合财务对账,对销售情况进行统计分析,书面报至营销总监。
7退货填写《退货申请单》,销售主管对退货数量,款项进行审核,经理批准后填制《返货处理清单》送检,货物经检验核实出检验结果后合格品进行冲账,不合格需经收费维修方可冲账的的核实收费款项反馈退货方,根据对方处理意见转入车间维修后入库冲账或返回退货方。
8每月对新入合同档案,工程档案,客户资料进行核对,确保准确完整,有关数据及时备份至资料库存档。
9根据合同中客户信息整理出《客户档案表》,定期与重要客户进行沟通做好客户管理工作。
A合同返款,填《返款通知单》经部门经理审核,上报总经理批准后通知财务办理返款。
B每月向营销总监上报月销售报表(销售数量、品种、金额、去向等),月回款报表(应回款,实际回款,分类列出),同时报至财务。
C负责新市场开拓。
部门编码:
011
部门名称:
生产车间
输入
职责:
负责公司产品的生产、检测、老化及生产设备的维护保养。
输出
1生产车间接到《生产计划》后,编制《生产任务单》安排生产,首先按材料单消耗定额分组领料。
生产元器件出现质量问题,向仓库以坏换好。
超出定额领料,生产班长写出原因,生产部经理批准,库房按数量作价后领料。
消耗额低于定额部分,库房按数量金额记录作价,每月底统计后向生产部经理汇报,按比例考核奖罚。
2领料后按工艺文件分组分段分工序进行生产,如出现不合格品应填不合格品返工/返修记录,生产结束时填《产品送检通知单》及相关记录转入检验程序。
合格填《入库单》,如成品库。
3每月底将生产量日统计,一次性合格率日统计,上报生产经理和主管副总。
4工装制作:
填写《工装制作申请单》及图纸、资料报生产部经理及主管副总。
5设备及仪器、仪表的购置与管理:
设备购买由生产部提出,报主管副总批准。
使用中的设备应挂置设备名称、规格型号、责任人、操作规程、专人管理、维护、保养,每季度进行检修,并填写检修记录。
6接检验退货后清点记录,进行整理维修,维修后交检验复检,复检后入成品库。
部门编码:
012
部门名称:
成品库
输入
职责:
负责产品的存储及出入库
输出
1接车间《入库单》或检验返货《入库单》检验成品名称、型号、数量及合格证标签入库。
2保管:
产品保管应做到放置有序,种类分明,整洁干净,账、物一致。
3物流小组凭客户部《发货通知单》领取成品,出库时按《发货通知单》填《出库单》(合同单号,产品名称及数量)
4成品库主管在每天工作结束前应完成当日出库数据统计,记账工作。
5每月底向客户部,生产部报月出库、入库、存货统计表。
部门编码:
013
部门名称:
材料库
输入
职责:
负责生产材料出入库,材料管理。
输出
1依检验填写的《入库单》检查物品的名称、型号、数量、合格证、标签及标注的批次,并履行入库手续
2按车间下达的《生产任务书》,按产品品种进行定额配料,出库,出库时应附双方签字的《出库单》一式三份(仓库、领料、财务)。
3生产元器件出现质量问题,向仓库以坏换好。
超出定额领料,生产班长写出原因,生产部经理批准,库房按数量作价后领料。
消耗额低于定额部分,库房按数量金额记录作价,月底统计后向生产部经理汇报,按比例考核奖罚。
4保管:
元器件保管应做到放置有序,种类分明,整洁干净,账、物一致。
5材料库房环境按《材料库管理规定》实施考核,必须要做到整洁、干净。
部门编码:
014
部门名称:
物流小组
输入
职责:
负责货物搬运、包装、发送。
输出
1接供应的通知后进行收货搬运,由采购人员清点、查收,填写《进货报检单》,转入检验。
2按客户部《发货通知单》进行领货,按《包装作业指导书》进行包装、发运。
3按批次做表,记录发货时间,品种,数量、发货地址、收货人等内容,月底报生产部
部门编码:
015
部门名称:
检验
输入
职责:
负责公司购进材料、半成品、成品检验、监视和测量装置的管理。
输出
一、进货检验
1接供应《进货报检单》及待检材料后按《检验文件》进行数量、品种及相关内容的核实。
2按材料标准检验,填写《检验报告》判断合格与否。
3合格品入材料库,填写《入库单》。
4不合格品填写《不合格品通知单》反馈供应。
5结构件不齐套入库时,填《入库单》并注明欠货明细反馈供应,15日内补齐后正式入库。
6每日填写《日检验工作记录》,月底上报生产部汇总。
二、成品检验
7接车间《成品半成品报检单》后对半成品按半成品检验规程进行复检,填《半成品检验记录》,做出是否合格判定结论。
8接车间《成品半成品报检单》后对成品按成品检验规程进行检验,并填写《产品检验结果报告》,合格后发合格证,不合格品返车间整改,并填写《不合格品检验报告》。
9客户退货清点后交车间维修后,维修后复检,复检合格后入成品库。
部门编码:
016
部门名称:
供应
输入
职责:
负责公司所用材料,辅料的采购,供应商的初选。
输出
1依据供应商营业执照,产品质量认证证书,产品企标或检验报告,质量保证能力对其评定,关键材料应追溯到生产厂家,关键和主要材料立争实地考察并附考察报告,以上资料全部存档。
2及时掌握市场动态,多方询价,综合公司现状备份两家以上供应商档案用以备换,以优质廉价录用,每季度供应主管汇总分析,报生产部汇总后报副总。
3根据《月采购计划》《请购单》,按采购物资技术标准由主管副总审批后在《合格供方名录》中进行采购。
4每半年对供应商进行动态评定,评定内容:
材料质量、交货时限、性价比、售后服务并填写《复评记录表》。
5采购材料经检验合格,入库后将采购清单,入库单和发票报财务做账。
6按月、批次作材料采购价格记录,及时做出降低成本的措施,并报生产部。
7关键元器件初次采用应经过样品试用,研发部门鉴定、小批量生产确认后方可批量采购。
8材料采购标准及材料存档样品必须保持准确完整。
9材料进厂后将材料放置待检区报检。
A不合格品及时反馈给供应商,在最短时间内处理完毕,特别事宜应报生产部。
B严重不合格品或影响生产事宜的报副总协调处理。
部门编码:
017
部门名称:
技术室
输入
职责:
负责技术文件编制、产品标准化,技术标准化的贯彻,研发过程的录入,归档。
输出
1负责公司技术标准化的宣贯实施。
2负责给出技术文件的标准化编号。
3负责技术文件的整理、分类、归档成册。
4负责记录研发项目的进展情况。
5负责知识产权申报、项目申报及专利申报工作。
部门编码:
018
部门名称:
质量管理
输入
职责:
负责质量体系的正常运行,质量文件的编制。
输出
1组织对《质量手册》及《程序文件》的编制、修改、完善,并监督落实。
每月应对质量记录进行评价,归档,并对其检查、修改、实施进行监督。
2及时发现质量体系运行过程中的异常情况,掌握产品质量动态,每月做出动态报告,重大异常情况组织有关部门整改。
3做好与认证机构的外联工作,组织接受质量体系检查。
每次认证后组织总结、整改、以书面资料归档。
4负责组织协调公司跨部门之间日常质量活动。
筹划协调公司重大质量活动。
5组织开展质量体系的内审并监督审核结果执行情况,每年至少安排一次内审。
6组织验证公司及各部门质量目标完成情况,每月将完成情况汇总,做出书面报告,并对指导数据进行分析。
7筹办质量体系管理评审并负责执行或监督执行评审结果,每年至少安排一次管理评审,负责组织制订并实施对特定产品、项目和合同的质量计划。
8配合客户部处理与产品质量有关的顾客投诉,负责与质量技术监督部门的联络。
部门编码:
019
部门名称:
人力资源
输入
职责:
负责公司人力资源的管理、考核、归纳。
输出
1职位说明书:
根据岗位特点,在与部门经理协商的基础上,人力资源经理拟定各岗位《职位说明书》,报总经理批准后实施。
2培训:
各部门年底拟定本部门下年度培训计划,报人力资源汇总,整合培训需求,编制公司下年度培训计划,最终报常务副总批准。
3招聘、录用、调配:
增加人员时,用人部门书面申请,报总经理批准。
4考核:
执行绩效考核制度,月底公布考核结果
5薪酬管理:
执行薪酬制度,对员工工资变更情况交常务副总审批。
6劳动关系管理:
与聘用员工签订《劳动合同》,约定双方权利义务,就社会保险事宜与劳动部门保持联系。
7制定人力资源规划及年人力资源计划。
部门编码:
020
部门名称:
行政部
输入
职责:
负责公司日常行政工作
输出
1
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