HACCP判断树.docx
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HACCP判断树
危害风险分析和CCP判断
一、风险评估方法Riskassessmentmethos.
可能性判断likelihood
级别Grade
分值Score
不可能发生
理论上的可能性
曾经发生过
C低
1
B中
2
A高
3
危害的严重性severity
级别Grade
分值Score
不确定会造成慢性的疾病或轻微的伤害
非急重性伤害
急重性伤害或致命
低Low
1
中Mid.
2
高High
3
风险评估参照表Riskassessmenttable
可能性
3(高)
2(一般)
1(低)
严重性
高3
9
6
3
中2
6
4
2
低1
3
2
1
风险结果判定为6以上的危害为显著危害。
(包括6)针对显著危害用判断树进行分析,该控制措施是HACCP计划还是OPRP。
其他用前提方案进行管理。
二、风险分析结果判定
原辅料:
加工步骤
确定本步骤引入的、控制的、或增加的潜在危害
潜在危害发生可能性
危害严重性
分值
是否显著危害
原料接收(低温豆粕)
生物危害
霉菌、沙门氏菌、大肠杆菌等
2
3
6
是
化学危害
正己烷溶剂残留
2
2
4
否
农残
2
3
6
是
铅、砷
2
3
6
是
三聚氰胺、三聚氰酸
1
3
3
否
毒枝菌素
2
3
6
是
物理危害:
石屑、金属等异物
包装材料(成品包装袋)
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
重金属(Pb)
2
3
6
是
物理危害:
金属、线头等异物
2
2
4
否
辅料采购验收(氢氧化钠盐酸、棕榈油等)
化学危害:
As、Pb、汞(Hg)等含量超标
2
3
6
是
物理危害:
杂质
2
2
4
否
入库储存(低温豆粕、包装袋)
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
有害化学药品
1
3
3
水
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
重金属含量超标
2
3
6
否
物理危害:
浑浊物等
1
1
1
否
生产过程
1.加工步骤
2.确定本步骤引入的、控制的、或增加的潜在危害
潜在危害发生可能性
危害严重性
分值
是否显著危害
设备管道系统清洗
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
酸碱度高
2
2
4
否
一萃
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
润滑油
2
3
6
是
一萃分离
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
润滑油
2
3
6
是
物理危害:
无
二萃
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
润滑油
2
3
6
是
物理危害:
无
二萃分离
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
润滑油
2
3
6
是
物理危害:
无
酸沉
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
润滑油
2
3
6
是
物理危害:
无
酸沉分离
生物危害:
致病菌
1
3
3
否
化学危害:
润滑油
2
3
6
是
物理危害:
无
解碎
生物危害:
致病菌
1
3
3
否
化学危害:
润滑油
2
3
6
是
物理危害:
异物
2
2
4
否
中和
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
润滑油
2
3
6
是
物理危害:
无
蛋白酶
生物危害:
无
1
1
1
否
化学危害:
铅、砷
2
3
6
是
物理危害:
无
A液过滤
生物危害:
致病菌
2
3
6
否
化学危害:
无
物理危害:
杂物
2
2
4
是
瞬时高温杀菌
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
闪蒸
生物危害:
致病菌
1
3
3
否
B液过滤
生物危害:
致病菌
1
3
3
否
物理危害:
杂质
2
2
4
否
高压输送
生物危害:
致病菌
1
3
3
否
喷雾干燥
生物危害:
致病菌
1
3
3
否
干燥换热器
化学危害:
导热油
2
3
6
是
蒸汽
化学危害:
钙、镁、氯离子
2
2
4
否
干燥空气过滤
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
物理危害:
灰尘
2
2
4
否
振动筛
物理危害:
杂物
2
3
6
否
磁力棒(永磁桶)
物理危害:
铁锈
2
3
6
否
成品冷却
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
物理危害:
杂质
2
2
4
否
混合搅拌
化学危害:
润滑油
2
3
6
是
包装前振动筛
物理危害:
异物
2
2
4
是
成品包装
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
印油、缝包机油污染
2
3
6
否
物理危害:
金属等异物混入
2
2
4
是
终端金属探测
物理危害:
金属
2
3
6
是
产品储藏
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
有害化学物品
2
3
6
是
运输
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
化学危害:
有毒有害化学品
2
3
6
是
物理危害:
扎破,压坏
2
3
6
是
玻璃及易碎物品的控制
物理危害:
玻璃及易碎物品
2
3
6
是
废弃物的控制
生物危害:
致病菌和虫害
2
3
6
是
物理危害:
废弃物
2
3
6
是
其他
1.加工步骤
2.确定本步骤引入的、控制的、或增加的潜在危害
潜在危害发生可能性
危害严重性
分值
是否显著危害
工具
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
物理危害:
异物
2
2
6
是
虫害
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
物理危害:
异物
2
3
6
是
人员
生物危害:
致病菌
2
3
6
是
有毒有害化学物质
化学危害:
润滑油
2
3
6
是
三、控制措施分类判断树
•针对每个显著危害(危害分析单)的步骤的每个危害回答以下问题。
•Q1的回答参考危害分析的结果.
•Q2–Q5按照控制措施是需要通过OPRP还是HACCP计划进行管理,分类控制措施
•在Q3中,针对危害严重性的控制措施如属于前提方案的范畴,则该措施直接判断为OPRP
(一)原辅料
YES
NO
OPRPS控制,受到毒枝菌素污染的原料(大豆)拒收,说明决策正确
YES
Q2:
后续步骤(考虑消费者的使用)是否可以确保将该危害消除或降低到可接受的水平?
中和杀菌
Q1:
基于危害分析(在应用控制措施之前)的危害严重和风险低,毒枝菌素危害显著(是否需要控制?
)
原料低温豆粕:
生物危害
识别/明确后续步骤:
杀菌工段
YES
ThishazardismanagedbyanOPRP.
NO
OPRPS控制,受到致病菌污染的包材拒收,说明决策正确
Q1:
基于危害分析(在应用控制措施之前)的危害严重和风险低,危害显著(是否需要控制?
)
包材:
生物危害
ThishazardismanagedbyanOPRP.
YES
YES
Q2:
后续步骤(考虑消费者的使用)是否可以确保将该危害消除或降低到可接受的水平?
中和杀菌
Q1:
基于危害分析(在应用控制措施之前)的危害严重和风险低,危害显著(是否需要控制?
)
生产用水:
生物危害
识别/明确后续步骤:
中和杀菌
Q3:
该步骤是否有控制措施或作业规范?
该措施或规范是否可将该危害消除或降低到可接受的水平?
或维持在可接受的水平?
NO
YES
Q4:
该控制措施是否属于PRP的范畴?
YES
ThishazardismanagedbyanOPRP.
原料低温豆粕化学危害:
农残
NO
YES
Q2:
后续步骤(考虑消费者的使用)是否可以确保将该危害消除或降低到可接受的水平?
Q1:
基于危害分析(在应用控制措施之前)的可能性和严重性,危害显著(需要控制?
)
NO
Q3:
该步骤是否有控制措施或作业规范?
该措施或规范是否可将该危害消除或降低到可接受的水平?
或维持在可接受的水平?
《原辅料及包装材料的质量要求》、《检验方法汇编》
NO
Q4:
该控制措施是否属于PRP的范畴?
公司拥有种植基地,农药使用监控,并且原料验收,
Q5:
在监控过程,失控情况下是否可立即采取纠正措施?
《不合格品控制程序》《纠正预防控制程序》
NO
ThishazardismanagedbyanOPRP.
原料豆粕、辅料盐酸液碱、蛋白酶、、蛋白酶、包材化学危害:
重金属
YES
NO
YES
Q2:
后续步骤(考虑消费者的使用)是否可以确保将该危害消除或降低到可接受的水平?
识别/明确后续步骤
Q1:
基于危害分析(在应用控制措施之前)的可能性和严重性,危害显著(是否需要控制?
)
ThishazardismanagedbyanOPRP.
NO
NO
Q4:
该控制措施是否属于PRP的范畴?
Q3:
该步骤是否有控制措施或作业规范?
该措施或规范是否可将该危害消除或降低到可接受的水平?
或维持在可接受的水平?
《原辅料及包装材料的质量要求》、《检验方法汇编》
Q5:
在监控过程,失控情况下是否可立即采取纠正措施?
抽检不合格,执行《不合格品控制程序》《纠正预防控制程序》
入库储存低温豆粕、包装袋:
致病菌危害
NO
YES
Q2:
后续步骤(考虑消费者的使用)是否可以确保将该危害消除或降低到可接受的水平?
Q1:
基于危害分析(在应用控制措施之前)的可能性和严重性,危害显著(是否需要控制?
)
Q3:
该步骤是否有控制措施或作业规范?
该措施或规范是否可将该危害消除或降低到可接受的水平?
或维持在可接受的水平?
《仓库管理制度》
NO
Q4:
该控制措施是否属于PRP的范畴?
YES
ThishazardismanagedbyanOPRP.
(二)生产过程
设备管道清洗
NO
YES
Q2:
后续步骤是否可以确保将该危害消除或降低到可接受的水平?
Q1:
基于危害分析(在应用控制措施之前)的可能性和严重性,危害显著(是否需要控制?
):
:
酸败粘附物,或清洗后冲洗不净导致成品PH超标
Q5:
在监控过程,失控情况下是否可立即采取纠正措施?
NO
Q4:
该控制措施是否属于PRP的范畴?
Q3:
该步骤是否有控制措施或作业规范?
该措施或规范是否可将该危害消除
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