事业部生产二处内部制度汇编.docx

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事业部生产二处内部制度汇编

****事业部

生产二处内部制度汇编

签发人：

审核人：

　/

整理人：

生效时间：

2006年10月1日

第一部分:

共项制度

1、生产二处人员出勤制度

2、生产二处人员三工转换制度

3、生产二处人员管理制度

4、生产二处培训考评制度

5、生产二处奖罚比例的考核制度

6、生产二处上交稿件考核制度

7、生产二处薪酬管理及审核制度

8、生产二处三E卡及旬清卡、台账填写制度

9、生产二处合理化建议奖励制度

10、生产二处手机开机的管理制度

11、生产二处班组评比方案

12、生产二处办公室管理制度

13、生产二处办公室现场管理制度

14、生产二处行政人员值班制度

15、生产二处行政人员各岗位考核制度

16、生产二处工作连带制度

17、生产二处奖罚员工制度

18、生产二处市场链运行工作

19、生产二处岗位交接管理制度

20、生产二处会议制度

21、生产二处精神文明活动制度

22、生产二处预处理工段交接班制度

23、生产二处灌装工段交接班制度

24、生产二处包装工段交接班制度

第二部分:

专项制度

一、质量考核制度

25、生产二处市场反馈考核制度

26、剔除市场反馈的相关规定

27、生产二处市场反馈考核制度补充说明

28、生产二处工厂质量事故考核规定

29、过程问题考核制度

30、成品库反馈的考核

31、关于加班放卡、做出库产品的考核制度

32、处理零包的制度

33、手工清洗考核制度

34、关于换样的考核制度

35、关于报表不签字的考核制度

36、保温室报表填写的考核制度

二、成本考核

37、物料衡算报表的考核制度

38、上交报表的考核制度

39、牛奶考核制度

40、成品干物质考核制度

41、容量的考核制度

42、保温室牛奶回收制度

43、关于操作工剪包回收奶制度

44、关于辅料交接及多备料的考核制度

45、关于辅料及物耗的考核制度

46、辅料分线做耗用制度

47、废品退库回收制度

48、处理零包的制度

49、成本处与设备处签订电子称的制度

50、使用双氧水桶的通知

51、生产二处费用预算考核制度

52、用款计划及付款的流程及制度

53、生产二处费用报销制度

54、生产二处借款管理制度

55、生产二处差旅费报销制度

56、关于原辅料库管理及考核制度

57、原辅料库制度

58、生产二处产量考核制度

59、关于生产任务交接的制度

60、关于成品入库单上交的制度

61、关于未完成产量的考核制度

62、关于交原奶证明的制度

63、关于影响生产能力的考核制度

64、关于物耗的考核制度

65、关于辅料及物耗的考核制度

第三部分:

各工段考核制度

66、预处理工段违规操作考核制度

67、包装工段违规操作考核制度

68、杀菌工段违规操作考核制度

69、灌装工段违规操作考核制度

70、能源浪费考核制度

第一部分：

共项制度

生产二处人员出勤制度

一、行政人员工作时间规定：

1、行政人员：

周一至周五，早8：

30上班，周六、周日休息，中午就餐时间为12：

00-13：

30，下班时间为18：

00，如不按要求执行者每次对责任人负激励10元，全月无迟到、早退及旷工现象每人正激励10元。

二、车间人员工作时间规定：

1、上班、加班迟到10分钟以内负激励10元，迟到30分钟以上者每次负激励30元，班长级人员迟到每次负激励30元，主管级以上人员（包括主任处室负责人）迟到每次负激励50元。

2、上班、加班培训期间擅自离开每次负激励20元。

3、加班无故不到每次负激励30元。

4、全月无迟到、早退旷工现象每人正激励30元，全月累计三次迟到早退按试用处理。

三、请假程序：

请假人员必须严格履行办公室制定的书面请假条，同时要求各层管理人员必须认真对待，必须有本处室直接上级的亲笔签字后方可生效，否则按旷工处理。

1、主管级以上人员必须经处长同意，并填写请假条，上交至办公室考核员处备案。

2、行政人员：

本处室行政人员必须经第一负责人审批后并填写请假条上交至考核员处备案。

3、车间人员（包括班长员工）：

车间人员请假在三个班之内的（不包括三个班）必须经班长审核，主管审批后，并填写请假条，交到考核员处备案，三个班以上的（包括三个班）必须经主管审核，处长审批后并填写请假条上交到考核员处备案。

4、准假时间的规定：

1）班长可以给员工准假2个班（合计3天）

2）主管可以给员工准假3个班（合计7天）

3）处长有权给员工请假7个班（合计10天）如有未按此执行者每次负激励50元。

四、旷工的考核：

凡请假未批准或未履行任何手续而私自不来的均视作旷工。

1、一个班未到，但第二个班又来上班，在此基础上连续工作三个班以上，每有一次旷工（包装工段员工）每次负激励50元，预处理工段、灌装工段、杀菌工段、行政人员此类员工每次负激励100元，班长级以上人员每次负激励150元。

2、一个班未到，但第二个班又来上班，但第三个班又未来上班，即未再连续上班达三个班的包装工段员工每次负激励100元，预处理工段、灌装工段、杀菌工段、行政人员此类员工每次负激励200元，班长级以上人员负激励300元。

3、连续旷工达三个班，包装工段第一个班负激励50元，第二个班负激励100元，第三个班负激励200元，预处进工段、灌装工段、杀菌工段、行政人员，第一个班负激励100元，第二个班负激励200元，第三个班负激励300元，班长级以上人员第一个班负激励150元，第二个班负激励300元，第三个班负激励400元，连续旷工达三个班做解聘处理。

4、如本班人员不能满足生产需要，需由别的班人员顶班，顶班人员（包装工段）可享受每班50元的正激励，（关键工序）可享受每班100元的正激励，出现事故100%承担责任，顶班人员只享受正激励，不体现日工资。

五、员工转正制度

1、新员工入厂以上岗通知单各车间考勤为准

2、预处理、灌装、杀菌工段必须满一个月试用期，一个月后，员工写转正申请，主管班长可根据实际操作、考核情况并签字确定能否转正，否则一直按原岗位工资金发放。

3、包装工段试用期必须满一个月，一个月后，员工写转正申请，主管班长可根据实际操作、考核情况并签字确定能否转正，否则一直按试用工资发放。

班长主管在实际工作中严格按此制度执行，如有弄虚作假现象一次性对主管班长负激励50元。

生产二处人员三工转换制度

为了充分体现公司公平竞争、自主管理和有效激励的管理理念，更好地激发员工的工作积极性，使员工在竞争中不断完善自己；也为企业在干部储备、选拔方面提供依据，实现员工与企业的共同发展。

特制定以下三工转换制度：

1、三工：

优秀员工、合格员工、试用员工

2、评比范围：

（1）、主管、行政人员按照三工转换规定1-4人每半年进行一次动态转换，最高分数者为优秀,最低分数为试用。

（2）、班长级人员进行评比:

按照每季度进行评比一次。

9人参评，比例按照2：

7：

1。

（3）、关键工序及非关键工序人员评比:

采用比例分布的办法进行确定。

具体方法为：

先将部门内所有参与评定的人员当月所得分数进行降序排列，按照2：

7：

1的比例，分别确定优秀、合格、试用员工的人选;

三、具体考核细则：

A、行政人员三工转换评选办法:

1、工作业绩考评得分，占70％，其中：

（1）、当月考核结果兑现得分情况占40％，如超出40分按40分封顶。

（2）、出勤率占30%,只要有请假均未得分;

2、工作表现得分，占30％

（1）、本月民意测评得分情况（各处室行政人员）：

20％

（2）、本处直接上级评价意见:

10％

B、车间主任三工转换评选办法:

1、工作业绩考评得分，占70％，其中：

（1）、产量完成情况20％,标准完成率100%,每低于一个点扣1分。

（2）、成本节超情况25％,标准单吨节约40元,每低于40元减1分,高于40元加1分.

（3）、质量情况（市场反馈）25％,市场反馈标准每班10包,每高于一包扣0.5分,低于10包加0.5分.（预处理、包装工段标准5包,每高于一包扣1分,低于5包加0.5分）所有得分无封顶

2、工作表现得分，占30％，其中：

（1）、执行力及当月考核情况：

10％

（2）、本处直接上级评价意见占20％

C、班长三工转换评选办法:

1、工作业绩考评得分，占70％，其中：

（1）、产量完成情况20％,标准完成率100%,每低于一个点扣1分。

（2）、成本节超情况25％,标准单吨节约40元,每低于40元减1分,高于40元加1分.

（3）、质量情况（市场反馈）25％,市场反馈标准每班10包,每高于一包扣0.5分,低于10包加0.5分.（预处理、包装工段标准5包,每高于一包扣1分,低于5包加0.5分）所有得分无封顶

2、工作表现得分，占30％，其中：

（1）、执行力及当月考核情况：

10％

（2）、本处直接上级评价意见；20％

D、预处理工三工转换评选办法:

1、业绩考评得分，占70％，其中：

（1）、违规操作情况:

20％

（2）、涂抹合格率：

25％

（3）、空气净度合格率:

25％

2、工作表现得分占30％

（1）、执行力及当月考核情况:

10%

（2）、本处直接上级评价意见:

20％

E、灌装工三工转换评选办法:

1、工作业绩考评得分，占70％，其中：

（1）、违规操作情况:

20％

（2）、市场反馈情况：

25％

（3）、保温室坏包情况:

25％

2、工作表现得分占30％，其中：

（1）、执行力及当月考核情况:

10%

（2）、本处直接上级评价意见:

20％

F、包装工三工转换评选办法:

1、工作业绩考评得分，占70％，其中：

（1）、多装或少装产品:

30％

（2）、扎包漏奶情况：

20％

（3）、操作失误:

10％

（4）、当月考核结果兑现得分情况:

10％

2、工作表现得分占30％（主要指本处直接上级评价意见得分情况）

四、三工转换结果激励办法及要求

1、主管级：

1）、被评为优秀员工者，当月正激励300元，当月负激励金额正常兑现；

2）、被评为合格员工者，不予正激励，兑现当月负激励金额；

3）、被评为试用员工者，当月负激励200元，同时兑现所有考核金额，且只能在原岗位或降级处理，不允许平级调动或升迁;

4）、连续一年被评为优秀员工者，本月另奖励300元；

5）、连续一年被评为试用员工者，直接降级或离职处理。

2、班长级：

1）、被评为优秀员工者，当月正激励200元，当月负激励金额正常兑现；

2）、被评为合格员工者，不予正激励，兑现当月负激励金额；

3）、被评为试用员工者，当月负激励100元，同时兑现所有考核金额，且只能在原岗位或降级处理，不允许平级调动或升迁;

4）、连续三个季度（包括第三个季度）被评为优秀员工者，本月另奖励300元；

5）、连续三个季度（包括第三个季度）被评为试用员工者，直接降级或离职处理。

3、关键工序员工：

1）、被评为优秀员工者，当月正激励100元，当月负激励金额正常兑现；

2）、被评为合格员工者，不予正激励，兑现当月负激励金额；

3）、被评为试用员工者，当月负激励50元，同时兑现所有考核金额，且只能在原岗位或转入到非关键工序，不允许平级调动或升迁;

4）、连续三个月（包括第三个月）被评为优秀员工者，本月另奖励100元；

5）、连续三个月（包括第三个月）被评为试用员工者，直接转入到非关键工序或离职处理，不允许升迁。

4、非关键工序人员

1）、被评为优秀员工者，当月正激励50元，当月负激励金额正常兑现；

2）、被评为合格员工者，不予正激励，兑现当月负激励金额；

3）、被评为试用员工者，当月负激励30元，同时兑现所有考核金额，且只能在原岗位或离职处理，不允许转岗、调动或升迁;

4）、连续三个月（包括第三个月）被评为优秀员工者，本月另奖励100元；

5）、连续三个月（包括第三个月）被评为试用员工者，直接直接离职处理。

5、行政人员级：

1）、被评为优秀员工者，当月正激励50元，当月负激励金额正常兑现；

2）、被评为合格员工者，不予正激励，兑现当月负激励金额；

3）、被评为试用员工者，当月负激励30元，同时兑现所有考核金额，只能在原岗位、调入生产车间工作或离职处理，不允许平级调动或升迁;

4）、连续一年被评为优秀员工者，本月另奖励100元；

5）、连续一年被评为试用员工者，直接调入生产车间工作或离职处理;

生产二处人员管理制度

为了加强生产处内部人员管理，提高人员素质，增强生产处内部凝聚力，使生产处所有人员真正做到执行与服务,特制定如下管理规定：

1、生产处所有人员必须服从上级安排，每有一次不听从安排，对责任人负激励50元。

情节严重者，责任人试用处理。

2、生产处人员在执行上级安排时，如有问题可直接与上级沟通，无效果时可向上级反馈解决，在向上反馈时必须逐级反馈，每发生一次越级行为对责任人负激励50元。

3.工作积极认真、负责，配合班长、组长工作的员工，在缺人的情况下能主动帮助其它人员及班组长完成工作，在生产过程中能及时发现问题，避免质量情况的出现等，可视情况给予50元的正激励。

4、灌装工段由于人员紧缺，一人操作两台灌装机，且表现突出的给予100元正激励。

5、车间员工在工作时间内发现有看闲书及看报纸、或做与工作无关的事情的负激励10元/次。

车间员工有带病上班的，可视情况给予本人20元的正激励。

6、对于全月内工作表现突出的，不仅自己的工作能力出色完成，无质量问题出现，而且经常性帮组其他人员完成工作的给予200元正激励。

7、上级按排的临时性工作未按时完成每有一次负激励20元。

8、安排上交资料未在规定时间内上交每有一次负激励责任人10元。

生产二处培训考评制度

为了强化员工各方面知识，提高员工综合素质，生产处对所有员工进行培训，并根据培训内容，在培训结束后进行考试，以验证培训效果，现将生产处关于培训的考评制度制定如下：

培训范围：

生产处所有人员

培训内容：

1、办公室要求进行的培训；

2、按培训计划进行的培训（生产处内部）；

3、临时组织的培训；

4、各部门要求参加的培训；

关于培训的各项考核：

1、所有人员必须准时参加各类培训，培训时迟到10分钟内负激励5元。

10分钟以上30分钟以下负激励10元。

30分钟以上不得进入培训场地并负激励30元。

2、培训每有一次不到按旷工处理，负激励30元。

3、培训中所有人员必须遵守课堂纪律，手机一律调至静音，且不以放置在硬物上，以此发出响声视为手机响铃，负激励10元/次。

培训中有闲谈、吵闹现象，每有一次负激励10元，每有一次睡觉现象，负激励30元。

4、每被培训人员反应出现以上情况的，严格按制度执行。

培训后考试：

1、每次培训后，必须进行考试，试题为手抄版或电子版均可。

每一次考试成绩必须记录存档，由组织培训人员将成绩上交至办公室相关人员处。

2、培训考试成绩列为人员考评依据，考试成绩前三名者（90元以上）每人正激励10元。

不及格者每人负激励10元。

全部及格的情况下，70分以下人员每人负激励5元。

培训记录：

每次培训必须有以下记录

《培训签到表》、《培训记录表》（标准表格、手抄记录各一份）、《考试成绩单》《培训评估表》

签到表的填写方法：

1、签到表中的表头“培训项目名称”、“培训内容”、“授课方式”、“组织单位（部门）”、“授课人”、“培训地点”、“培训时间”、“培训对象”、“记录人”必须填写齐全，由专人负责，字迹必须工整。

2、“序号”填写应顺序排列，“姓名”、“职务”等应填写齐全、准确且字迹工整。

3、参加本处室以外的培训，在填写培训签到表时，“岗位”一栏填“生产处”即可。

生产处办公室组织的培训，只填写班组即可。

班组内部培训，直接填写岗位。

4、如有不签到者，按旷工处理。

5、签到表填写必须用中性笔，每有一次油笔填写上交，培训签到表作废且对培训负责人负激励5元，并重新补签。

培训要求：

1、培训记录表在培训后应及时上交，上交材料必须齐全，以备办公室存档。

2、培训不及格人员必须进行补考，将补考成绩存档，若补考两次不及格，岗前考试淘汰，上岗后考试责任人直接试用。

以上所有考核金额，主管、班长、100%连带考核。

生产二处奖罚比例的考核制度

一、运行方法：

1.各班班长每日将当天通报在下班前上交到办公室考核员处，由办公室考核员对其奖罚比例进行汇总，每月逢一下发车间。

2.奖罚汇总包括：

全月质量，产量，成本指标合格项奖励、日常考核、外部门奖励等。

（不包括日质量，产量，成本指标考核）

3.奖罚比例控制在50%-110%之间，必免因奖罚比例失调造成岗位工资失调。

4.如奖罚比例失调在奖罚比例分析中必须明确说明。

可分为五项：

全月质量指标合格奖励、全月产量指标合格奖励、全月成本指标合格奖励、日常考核奖罚，外部门奖励。

二、考核制度：

1、各班长如当天未及时上交通报且未依据制度或未有处长签字的，考核将不予兑现，并对未及时上交通报人员负激励50元/次，未依据制度负激励20元/次，未让处长签字负激励10元/次，（考核相关人员金额由上交通报人自行解决或承担）。

2、各班奖罚比例不在控制范围内对各班主任、班长各负激励100元。

3、如因特殊原因导致奖罚比例失调，必须提前写证明上报处长签字。

可剔除考核。

4、如在运行的过程中各班能将奖罚比例准确分析且在标准范围内对其各班主任、班长各正激励100元。

生产二处上交稿件考核制度

为了丰富员工的业余生活，宣传蒙牛公司的企业文化，同时也为了提高员工的写作能力和语言组织能力，规范生产二处的投稿时间及程序，现做规定如下：

一、上交稿件的数量：

前工段上交10篇优秀稿件/月，后工段上交50篇优秀稿件/月，办公室上交2篇优秀稿件/月。

二、书写要求：

所交稿件必须用稿纸书写，要求字迹清楚，不得有涂改或错别字。

要求各班班长按此要求对写稿人员进行要求，上交的稿件如有不符合项对班长负激励2元/篇。

三、在公司举行的各种有关“写作”方面的活动中发表文章者，按活动方案制定的奖励办法执行。

四、上稿的激励:

上交的稿件在《蒙牛足迹》等公司级报刊上发表，责任人正激励100元，班长正激励10元/篇。

上交时间：

每月13日10：

00以前上交，每晚一天对班长负激励10元/天。

生产二处薪酬管理及审核制度

为规范生产二处的薪酬管理，明确工资管理的权限及相关程序的规定，使生产二处工资管理工作有章可循，有据可依，特制定本制度。

一：

各阶段员工工资支付办法：

1、试用期人员工资支付办法（不包括三工转换）：

人员类别

试用期限

试用期工资额

新入厂一般员工

一个月

500

新入厂关键工序、行政人员

三个月

800

新入厂班长级

三个月

1200

新入厂主管级

三个月

1500

升级（一般员工升级为班长级、行政人员、主管）

三个月

按各岗试用期标准工资

平级调动

一个月

按各岗试用期工资

降级

不试用

降级后的岗位工资

违反制度本月直接试用

一个月

按各岗试用期标准工资

2、辞职人员工资支付办法：

员工新上岗不满7个工作日便离开生产二处者，本处室不为其支付工资，（包括节假日）；

3、解聘人员工资支付办法

1）解聘员工未给所在生产二处造成经济损失者，生产二处必须为其造发工资。

2）解聘员工给所在生产二处造成经济损失者，造成经济损失可与在岗期间应发工资抵减，若损失大于应发工资，则可不发放工资，若损失小于应发工资，则必须为其造发剩余应部分，但必须将员工在岗期间的累计工资额、因何原因给生产二处或公司造成的经济损失累计额为多少元，导致最终为其发放**元工资额写明，以通报形式下发，以考核员检查。

4、新录用员工，必须实行试用期工资，对车间一般员工各生产二处根据实际情况可提前转正。

5、新员工自报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。

但新员工在上岗3—7个工作日者，当月工资可在下月工资中补发。

6、在职员工的工资支付办法：

1）工资的构成：

基本工资:

300元

假日奖:

法定节假日奖;

加班费:

加班工资;

公司级奖励:

公司奖励;

补上月工资:

上月工资反馈追加;

学历工资:

本科60元,大专40元,中专20元;

全勤:

全勤30元,事假1天无全勤;病假1天15元;

超时加班费:

三E卡工资;

岗位工资:

三E卡工资;

岗位津贴:

组长100元;

质量奖:

公司级奖励;

工龄工资:

一年30、二年60、三年以上100元,以后每增加一年工龄加10元;

部门或班组奖:

评比结果（正数）

误餐费:

一般员工60元、主管、行政人员45元

应发工资:

所有项目的总和减去保险

代扣税:

公式（1600）

扣饭费:

本月实际发生额

实发工资:

应发工资减去税、饭费的总和;

2）一般员工的工资发放标准，依据每日的3E日清卡上体现的工资（包括每日工作中的各种奖罚）之和为各岗岗位工资其他工资项目的总和。

3）所有在岗员工出勤天数不足本月全勤一半者，不为其造发全勤工资、学历工资、工龄工资。

4）出勤不足全勤一半以上者，基本工资按照每班15元发放。

5）本部各处室间转岗人员工资均由转入部门造发，相关数据由转出处室提供。

7、特殊情况员工支付工资的办法：

1）事假按照“（应发工资/应出勤天数）×缺勤天数”计算扣款。

2）员工在婚假、丧假期间，视为提供正常劳动，除全勤外工资照常发放（车间员工按照本班计件工资计算）。

3）缺勤的薪资计算办法：

员工缺勤时，每缺勤一天，扣除1天的缺勤工资;在工资计算期间，中途任用、离职或辞退（未给公司造成损失的情况下）员工的工资，按当月员工的实际出勤工作日数，按日计算工资。

8、允许在工资中扣除的项目

1）个人薪资所得税以及其他法令规定代扣的事项。

2）个人承担的养老保险费、医疗保险费、失业保险费以及团体意外保险费等。

3）福利金。

4）除以上条款外，一律不得在工资中扣除。

如有试用期内的人员需在职务一栏内表明“试用”字样，如有未能如实填报的，一经发现严肃处理。

5）编制工资表必须做到：

内容具体有依据，项目齐全有事实，全额准确无误差，字迹清晰无涂改。

二、工资表的填报说明

1、工资表名单应与各处室报送花名册一致，花名册上没有的人员而工资表上出现不予审批。

2、岗位或职务异动而引起的薪资发生变动，以岗位或职务变动前后的各岗位的薪资分段计算填报工资表。

3、工资项目的填写说明：

1）主管以上人员不享受加班费，特殊岗位人员、临时工只享受岗位工资和误餐费

2）误餐费：

一般员工标准为60元/月，60元-2元*缺勤天数；行政人员、主管标准为45元/月，45元-1.5元*缺勤天数（出勤不足一半以上者按照出勤天数*2元或1.5元计算）

5）基本工资：

出勤满全勤一半以上均可享受全额基本工资

6）学历工资：

研究生100元，本科60元，专科40元，中专20元，其他学历0，若同时具有学历与职称，则选高的为学历工资，不可重复享受

7）全勤工资：

病假一个工作日享受15元全勤工资，事假一个工作日不享受全勤工资

8）岗位工资：

日常考核在岗位工资中兑现，奖励项目做在相应奖励项目中

公司级奖励：

属于公司上级或直属部门的奖励兑现在此项目中

9）岗位津贴：

包装组长灌装组长可享受每月100元岗位津贴。

10）部门班组奖：

部门内部奖励兑现在此项目中

12）缺勤者超时加班工资按照缺勤天数扣除。

例：

超时工资为171元，出勤10个工作日，超时工资=171/应出勤天数*10

4、工资保密规定：

1）工资实行保密制度，员工个