小企业规划.doc
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小企业规划.doc
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小企业项目规划
一、目标:
2013年,创建(BLUE)蓝家具有限公司
二、规划框架:
一个项目能否成功,主要看其是否具备以下三个条件:
1.项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力;
2.是否有完整、务实和能够操作的项目实施计划;
3.管理层是否具备成功实施项目的能力和信心。
项目
项目实施步骤
预估资金
责任人
完成时间
备注
生
产
准
备
计
划
在嘉兴郊区(开发区)沿主干道租用厂房2500-3000平米,
场地面积需1000平米左右(计划租金6-8元每平米)
10
王某
1.10
全年费用20万、预付半年费用
公司注册准备金100万、注册商标
4
王某
1.10
注册商标
厂房装修隔断、排电线、购置办公用品、人员招聘
3
王某
1.10
油漆车间排排污管道、购置大型排气扇、夹具、刀具、垫板同期采购
3
王某
1.10
压板床2台自行制作,20套设备采购
26
王某
1.30
广东马氏设备
木料、油漆、板材、台盆、零配件、拉板车4个、起重推车1个
8
王某
1.10
前期确定所有款式均按1体化包装设计、每款定制2个外箱及泡沫材料
1
王某
1.10
账期2个月
购买汽车一辆(2手全顺7座)
7
王某
1.10
2手全顺7座柴油车
人员费用及3个月工资、住宿、工作餐费、招待费、水电、管理费用
18
王某
12
1、3、4、5月份
前3个月不可预计费用、流动资金20万
20
王某
12
包含采购、生产、营销
资金准备合计:
100万
王某
12月15日
资金全额到账启动项目
人
员
计
划
木工师傅2人、精密据1人、镂机1人、拼版1人、安装工2人
7人
李某
1月
前期确定打样40款产品
底油、面漆师傅1人、打磨4人、小工1人、
6人
李某
1月
安装工1人、包装1人、雕花3人
5人
李某
1月
采购1人、生产管理1人、品管1人、仓管、物流1人
4人
李某
1月
财务、行政1人、销售文员1人、设计1人
3人
李某
1月
合计
25人
月度产值50万
车间
管理人员定岗
岗位职责、负责项目
岗位名称
负责人
确定时间
全面负责公司整体管理、具体负责营销管理、市场规划工作、新产品研发
总经理
王某
1月份
负责公司财务监控、网站管理、行政内部管理
财务、行政
江某
1月份
负责营销实施、客户订单制作、全国的客户开发、客户服务、人事管理、
销售助理
李某
1月份
负责产品零配件采购及生产协调管理、配合客户售后服务、品管
采购、生产经理
胡某
1月份
负责公司成品、半成品、零配件仓库管理、物流发货、设备维修、保养
仓管、物流经理
耿某
1月份
负责木工车间生产管理、雕花组生产管理
木工车间主任
陈某
1月份
负责油漆车间生产管理
油漆车间主任
白某
1月份
负责安、包装组生产管理
安、包装车间
王某
1月份
前3个月计划销售
本地定制60套
10
王某
1月份
接到生产订单
外贸定制100套
10
王某
1月份
接到生产订单
TOTO定制40套
5
王某
1月份
接到生产订单
兔宝宝定制50套
10
王某
1月份
接到生产订单
部分经销商销售50套
15
王某
3-5月
接到生产订单
计划打样产品50个款式
李某
3月
打样成本在8万元左右
合计
50万
4月底销售总回款
另说明:
1、3个月合计生产300套、净利润在25%、约12万元、基本和打样费用走平。
前3个月无利润。
2、员工3月1日到岗开始制作模板、打样20款新品。
3月份-4月份基本完成新产品打样50款。
3、同期接收OEM订单100套、开始打样及生产,起步即开始计件制实施。
4、4月份嘉兴市区营销启动、制作高品位画册、折页、扫高端楼盘、拜访家装公司、找寻家装设计师、找寻木工、切入2家团购网。
5、5月份启动网站、在厂区建设150平米产品展厅。
在嘉兴地区开发10家代理销售店。
6、6月份可考虑启动长三角区域经销商代理。
三、规划架构图
组织架构图(总)
总经理
营销部
生管部、采购部
(1人)
营销助理(策划)
(1人)
客服中心、销售文员
(1人)
木工车间
(6人)
商务经理
(1人)
区域经理
(1人)
设计、网站维护
(1人)
技术、品质管理
新产品研发
油漆车间
(6人)
财务、出纳、行政、人事
(1人)
雕花车间
(3人)
品管、仓管、物流
(1人)
安装、包装车间
(3人)
售后主管
DIY定制业务
四、工厂人员薪资计划表:
项目
岗位
人数
月度薪资
岗位要求
备注
行政
财务、行政、人事
1
1500
会计持证上岗、3年以上行政岗位工作经验,熟练运用WORD、EXCEL软件,具有积极严谨的工作作风
设计
1
1500
精通专卖店及家庭装修的施工工作,熟练运用3D、PS、CDR软件,具有较强的表达能力及积极主动的工作作风。
具有一定的促销策划与执行、网络推广能力。
能经常在全国各地出差进行专卖店的装修指导及经销商的装修培训
销售、生产文员
1
1500
30岁以下,3年以上销售文员岗位工作经验,熟练运用WORD、EXCEL软件,具有积极严谨的工作作风
采购、生管
1
2000
3年以上生产管理及采购岗位工作经验,熟练运用WORD、EXCEL软件,具有积极严谨的工作作风
库管、物流
1
2000
3年以上工厂仓库管理及物流发货岗位工作经验、具有积极严谨的工作作风
品管
1
1500
3年以上家具行业生产品质管理岗位工作经验、具有积极严谨的工作作风
木工车间
木工师傅
2
9000
10年以上浴室柜行业生产管理岗位工作经验的老师傅
雕花工
3
8000
3年以上雕花工作经验
拼版
1
2000
3年以上家具、浴室柜行业生产岗位工作经验
精密据
1
2500
3年以上家具、浴室柜行业生产岗位工作经验
镂机
1
2800
3年以上家具、浴室柜行业生产岗位工作经验
组装
2
4000
3年以上家具、浴室柜行业生产岗位工作经验
油漆车间
面油、底油师傅
1
4500
10年以上家具、浴室柜行业生产管理岗位工作经验的老师傅
小工
1
1200
3年以上家具、浴室柜行业生产岗位工作经验
打磨、檫色
3
6000
3年以上家具、浴室柜行业生产岗位工作经验
安装
安装工
1
2600
3年以上家具、浴室柜行业生产岗位工作经验
包装
包装工、打木架
1
1200
1年以上家具、浴室柜行业生产岗位工作经验
杂务工
搬运工、卫生
1
1200
合计
20人
55000
另生产总管1名
预计28人
五、经销商融资计划:
盛泽10万、湖州10万、呼市10万、赤峰10万、郑州10万、江阴10万、温州10万
1、客户计划融资30万。
融资2个方案
1)借款周期为1年,支付利息10%、在本年度内销售的产品享受OEM供货价(在生产成本加20%个点利润=OEM代工价格)、签订借款协议及还款承诺,以现金一次性还款为基础。
2)直接入股10%。
在进货时享受公司定价的80%(及出样价)。
直接工商部门注册确认股东。
但不能干涉公司实际运作。
公司给予股东提供每个月度的财务报表。
(计划2年内全额返还股本金、第三年体现利润分红、年度现金利润分红比例为总利润额25%)
还款计划:
还款周期==50%借款暂定为12个月。
另50%还款周期为第24个月一次性偿还。
《融资总利息为6万元》
2、客户单次投款5万以上进货的客户享受政策如下
3)单次投款在5万以上的免该次到款进货产品点对点运费。
4)在1月份建厂初期单次信任投款在5万以上的全部按实际供货价8折(及出样价)供货、(特殊定制产品除外)
5)免费提供4片白胚雕花板、4只白胚雕花脚、用做门店展示。
(或免费提供一套价值2000元的白胚产品出样)
初定60款产品图片:
时尚款14款、仿古款18款、简欧款15款、中式款8款
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- 小企业 规划