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对标工作分析.doc
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繁峙县烟草专卖局(营销部)
2016年对标工作分析
繁峙县烟草专卖局(营销部)对标办公室2016年03月2日
为加强基础管理,提高经济效率,控制成本费用,提升管理水平,进一步落实对标工作,对照标准、明确标杆、查找不足、制定措施、加强管理、提升水平的工作要求,根据市局对标工作计划,现就我局(营销部)2015年对标工作分析报告如下:
一、销售总量
本年度销售任务是11030箱,实际销售为10569.9255箱,完成计划的95.82%。
较去年同期销售的10986.4704箱下降416.5449箱,同比下降3.79%。
本年度卷烟销售收入为26400.5707万元(含税),较去年同期25890.9413万元(含税)同比增加509.6294万元。
二、效率指标
人均劳动效率指标
1、指标完成情况。
2015年繁峙县局(营销部)人均劳动效率为340.96箱/人。
较去年人均劳动效率指标354.40箱/人,同比下降13.44箱。
2、存在问题及原因分析。
从指标的对比可以看出,人均劳动效率同比指标有所下降。
人均劳动效率指标较去年同期略有下降的原因:
一是今年我县局(营销部)卷烟销量下降416.5449箱,使人均劳动效率同比指标下降。
3、措施办法。
重点品牌培育、新品上市推广工作仍是我县局(营销部)的薄弱指标,在今后工作中应加大重点品牌培育、新品上市的销售数量,增加卷烟的销量,有效地增加我县局(营销部)人均劳动效率指标。
三、人均卷烟销售收入
1、指标完成情况
繁峙县局(营销部)人均卷烟销售收入为851.63万元/人。
较去年县局(营销部)人均卷烟销售835.19万元/人增长16.44万元/人。
我局(营销部)条均价99.71元,完成情况高于全市平均增幅。
2、存在的问题及原因分析
指标的对比可以看出,人均卷烟销售收入有所增长。
人均卷烟销售收入较去年同期增加的原因主要有:
一是虽然我县局的卷烟销售和去年同比下降,但是条均价高于去年。
3、措施办法
一是条均价虽然高于去年,但是卷烟销量下降。
客户经理要多宣传客户购进重点知名品牌卷烟,提高卷烟条均价和销量,在货源投放宽松的情况下,让客户尽可能的多购进同等价位的卷烟,不浪费货源,以备在货源紧缺的时候无烟可卖,提高人均卷烟销售收入指标。
二是客户经理要在市场走访中与客户进行沟通,了解其库存及销售情况,向其介绍经营技巧等,客户购进卷烟,增加销售收入。
四、现代零售终端占总零售客户比例
1、指标完成情况
2015年度繁峙县局(营销部)现代零售终端占总零售客户比例的12%。
达到市局规定的进度。
2、存在问题及原因分析
一是现代零售终端建设虽然与市局规定的进度基本相符,但客户上传的数据率不高。
二是柜台陈列不够整齐,客户经理要不断加大对客户的指导力度。
3、措施办法
客户经理要加强联系指导,提高现代零售终端建设的使用率和数据上传率。
五、网上订货率和电子结算率
1、网上订货率和电子结算率我局(营销部)严格按照市局的规定执行,都为100%。
2、存在问题及原因分析
网上订货成功率和电子结算率市局规定为98%,我局(营销部)的网上订货成功率是100%。
3、措施办法
一是客户经理要在网订后检查督促客户,并和营销中心、银行系统协调。
二是对客户经理要加强考核力度。
三是加大对零售客户的培训和指导。
六、卷烟市场净化率。
内管预警处理率。
结案率。
1、指标完成情况
卷烟市场净化率98%。
内管预警处理率100%。
结案率 100%.。
2、措施办法
我局在市场检查中对经营户进行了核查和备案。
一是看主体经营资格,证照是否齐全有效。
二是看是否有经营假冒伪劣香烟的行为,是否有经营非渠道卷烟的行为。
三是联合工商部门对辖区内无证经营卷烟行为进行清理、转化。
在2015年,我局共查获 56 起涉烟违法案件,共计 67.108 万支违规卷烟,成功清理、转化无证户30户,通过日常的检查,有效地竭制了不法经营烟草制品的行为,使卷烟市场净化率为98%。
结案率为 100 %。
内管预警处理率100%。
由于我局针对网上订货、系统自动分配货源、中华品牌重点投放等方面及时制定了相应的内控制度,并严格按照烟草专卖法律法规及内控制度规范经营,出现的预警多为正常现象,并且按照市局内管科的规定内管预警处理率80%即为正常。
七、人均用电量。
人均用油。
人均用水量。
人均用纸量
1、指标完成情况
2015年人均用电量999.81。
与去年同比954.18相比,同比略有上升。
人均用油279.59。
与去年386.08同比大幅下降。
人均用水量18.23。
去年25.84同比大幅下降。
人均用纸量131.25。
去年138.57同比略有下降。
2、存在问题及原因分析
2015年与2014年同期相比:
用水、用纸、用油总量以及人均消耗量均比2014年同期有大幅下降,主要原因有二:
一是我局加强日常管理不放松的结果。
二是卷烟销量下降,送货时间和载重量的减少。
三是勤俭节约,节能降耗蔚然成风,已成为我局营销部的主流。
三是用电量增加的原因是2015年单位房屋维修施工用电量所致。
3、措施办法
2015年繁峙县局在水、油、纸各项指标中都取得了较好成绩,节能工作成效显著。
勤俭节约反对铺张浪费是我局办公室一贯的坚持,努力推进精细化管理和创新工作,努力推进贯标、对标、创优工作,夯实行业发展基础。
八、下一步的工作打算和措施
1、认真落实好市局提出“对照先进标杆,寻找差距”要求,在全局(营销部)范围内分工作、分股室、分层次学习先进经验,营造良好的对标氛围,积极向标杆单位靠拢,从而达到整体推进的目标,全面提升对标工作管理水平。
2、通过本年度对标分析,对我局(营销部)一些管理和业务上的不足与去年进行一个相对全面的对比分析,使得我局(营销部)对自身的整体卷烟销售情况有了一个明确的了解,同时我局(营销部)也看到自己和先进标杆单位的差距,并在今后的工作中围绕短板、重点突破,带动整个卷烟销售工作的全面深入开展,同时也我局(营销部)在下一步确立工作目标和方向。
繁峙县烟草专卖局(营销部)
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