HEQS06工程监理资料规定.docx
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HEQS06工程监理资料规定
山东昊华工程管理有限公司
SHANDONGHAOHUAENGINEERINGMANAGEMENTCO.,LTD
工程
监理资料规定
符合HE-QS01-2009
文件编号:
HE-QS06-2009
版本:
A/0
受控状态:
是
否□
2009-12-1发布2009-12-1实施
山东昊华工程管理有限公司项目管理部发布
批准令
本《工程监理资料规定》HE-QS06-2009属于公司质量体系文件的作业文件,由公司项目管理部编写,符合HE-QS01-2009《质量管理手册》规定的要求和本公司的实际情况,现予批准并发布,于2009年12月1日起实施。
经理:
批准日期:
工程监理资料规定
1.范围
本规定适用于公司承担的石油化工新建、扩建和改建工程项目的监理资料管理、编汇、组卷和交付。
其它工业项目和房屋建筑工程可参照执行。
2.引用文件
●GB50319-2000《建设工程监理规范》
●GB50328-2002《建设工程文件归档整理规范》
●SH3903-2004《石油化工建设工程监理规范》
●SH3904-2005《石油化工建设工程项目竣工验收规范》
3.总则
为了加强公司工程项目监理资料档案的管理,使项目监理部档案管理规范化、标准化、程序化、系统化,既能满足监理规范及文件归档整理规范的要求,又能全面反映整个监理过程,使监理资料的编制及整理简单、快捷,现结合公司实际情况,特制定本规定。
针对具体的工程项目,如果业主有特定要求时,按业主要求执行。
4.工程监理资料的一般要求
4.1工程监理资料应体现工程建设监理工作守法、诚信、公正、科学的原则,全面、系统、完整、真实地反应工程项目的监理工作成果。
4.2在整个施工阶段监理过程中,项目监理部应设专人对监理资料进行收集、传递、加工、整理、检索、分发、存储工作。
4.3施工阶段监理资料的编制,应遵照合同的承诺,以三控制、三管理、一协调为主要工作内容,全面反映建设工程监理服务的形成过程。
4.4在监理资料表格使用时,按规范表格(SH3903)—公司补充表格(HE-QS06)—自制表格(监理部)的顺序选用,B.8、B.9除外,监理日志记录以公司下发日志本为准,监理月报参照公司《监理报告编写指南》。
规范表格按照《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T3903监理规范执行,没有规范表格的按照《监理工作用表及签署说明》HE-QS06执行。
在规范表格和公司补充表格都不能满足要求的情况下,项目监理部可自制表格使用。
4.5在施工准备阶段,资料形成前,各工程项目监理部必须组织建设单位、施工单位等相关单位召开资料专题会,达成资料的编写、组卷、归档方面的一致意见,形成统一要求。
当在使用过程中,不能按要求执行时,要征得建设单位相关负责人同意,并及时告之相关单位。
4.6工程监理资料编制时,规范表格中的原有格式(内容、字体、字号、排版)原则上不准改动。
在通常情况下,监理表格使用时,录入的字体统一用黑体(不加粗),字号与表格中相邻字号相同,便于与表格固有的字体既协调又有区别。
4.7工程监理资料所用表格页边距必须统一,具体为:
●竖排版的文件单页左边距25mm、上边距25mm、右边距20mm、下边距20mm;
●竖排版的文件双页左边距20mm、上边距25mm、右边距25mm、下边距20mm;
●横排版的文件单页左边距20mm、上边距25cm、右边距25mm、下边距20mm;
●横排版的文件双页左边距20mm、上边距20mm、右边距25mm、下边距25mm。
4.8工程监理资料应该统一编号。
4.8.1监理资料编号由三部分组成,各部分间用“—”隔开。
●以表格形式表示的文件,由表格类别及编号加专业类别号加登记顺序号三部分组成。
●以非表格形式表示的文件,由文件名称关键词的各汉字第一个汉语拼音大写字母加专业类别号加登记顺序号三部分组成。
4.8.2表格类别号以《监理工作用表及签署说明》HE-QS06为准,通常为两位或三位。
4.8.3专业类别包括土建、设备、管道、电气、仪表,依次用1、2、3、4、5表示,综合性资料用0表示。
4.8.4登记顺序号从01开始编号,一般应由两位组成,当此类文件多时可由三位组成。
4.8.5文件名称关键词通常由两个,最多三个字组成。
不能过于冗长。
(参见表1备注)。
4.8.6示例
××—×—××
登记顺序号,按4.8.4的规定
专业类别号,按4.8.3的规定
●
表格类别及编号,如B9
●文件关键词字母,如ZB表示周报
4.8.7委托监理合同、监理企业资质已有编号,项目监理部不再另行编号。
4.9工程监理资料应按资料内容组卷,可按单元或专业组册,按表格编号顺序编制。
4.10工程监理资料组卷组册时,对每册内容前面应有封皮(见附录1)、封面(D1)、目录(D2)、编制说明(D4),在内容后面,应有卷内备考表,备考表是否装订,按业主要求执行。
第一卷第一册内还应有总目录(D3),第一卷第一册编制说明的内容应包括整个监理资料的内容。
(具体见HE-QS06监理工作用表及签署说明中的D类表格和附件)
4.11工程监理资料组卷时,通常一式两份(建设单位有特殊要求时,按相应要求执行),其中一份交建设单位,另一份交公司总部存档。
在移交时应办理移交手续。
4.12在工程监理资料整理时,对同一事项资料,按批复在前,请示在后,主件在前,附件在后的要求排序。
4.13建设工程监理档案纸张规格通常采用A4纸,若有A3纸的,按要求折叠后一律竖向装订。
4.14建设工程监理档案资料应采用打印的形式并手工签字,签字时应采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水和蓝黑墨水的钢笔或专用签字笔书写,不得使用易褪色的书写。
4.15监理单位或施工单位形成的资料原则上要求使用原件归档,对部分涉及到两个及以上专业或两个及以上单位工程的综合性资料,原件数量有限时,原件可仅存于靠前卷册,在其他的卷册存放复印件,但在复印件上必须注明原件存放处。
4.16对一些关键部位,重要工序、隐蔽工程等重要质量控制点的检查验收,应有声像资料,声像资料要求图像清晰,声音清楚,文字说明或内容准确。
声像资料主要以光盘的形式保存。
4.17所有工程监理资料归档前都必须装订,案卷装订时必须去掉金属物。
案卷装订一律采用胶装,装订必须牢固、整齐、美观、便于长期保管和利用,尽量委托专业公司装订。
4.18案卷装订时每册的厚度不允许超过4cm,超厚的必须分册装订。
4.19若档案表格及文字为A4纸横向书写时,字头方向朝左侧装订。
4.20页号编写时,案卷封面、卷内目录(总目录除外)、卷内备考表及工程照片不编写页号;写内容的页面编写页号,每卷页号从“1”开始,册与册之间页号不能连续。
4.21页号编写一律使用打号机打出有效数字,单面书写的文字页面在右下角编写页号;双面编写的文字页面,正面在右下角、背面在左下角编写页号。
4.22凡是纳入归档范围的监理资料,应按卷内目录顺序或类别系统整理,填写卷内目录,卷内目录中页次填写时,除最后项内容外,仅填起始页码,最后项内容填起始页码—终止页码,如90—120。
4.23项目总监理工程师负责工程监理档案编制的检查,经公司技术负责人审核签认,并加盖公章后,再向建设单位和公司报送。
4.24对施工单位报送的各种报审、报检、报验资料,由施工单位整理、组卷上报建设单位。
为反应监理人员在监理过程中正常履行职责时审查及验收情况,可用审查及验收一览表的形式表示,一览表中体现出报审表编号、报审单位、主要内容、审批人、审批时间、审查意见等重要信息(具体见《监理工作用表及签署说明》中的D类表格)。
4.25监理部应对部分重要的报审、报检、报验资料,如开工/复工报验及报告、中间交接报验及证书、预付款申请、通知回复单等进行组卷(具体见表1)。
4.26在工程竣工前的整个施工过程中,各监理部必须保存所有审核签字的完整资料一份,便于施工过程中查阅、核对、统计或上级部门检查。
4.27没有特殊条件制约时,监理部的所有应归档资料,必须在工程中交后1个月内完成并向业主和公司移交,办理移交手续。
3施工阶段监理档案组卷的内容
监理归档资料根据内容,可分为六卷:
综合卷、监理规划卷、监理细则卷、进度控制卷、质量控制卷、投资控制卷。
因合同管理、信息管理、HSE管理、组织协调的内容相对较少,故相应内容并入综合卷内,不再单独成卷。
具体内容如下:
(见表1)
表1监理资料文件目录
序号
卷号
资料名称
主要内容
备注
1
第一卷
综合卷
1.1
监理合同
1.2
公司企业资质及监理部人员一览表及资质
公司资质不再编号;人员资质前两位编号“ZZ”,D5
1.3
监理周报、月报
前两位编号“ZB”、“YB”
1.4
工程质量评估报告
前两位编号“ZP”
1.5
监理工作总结
前两位编号“ZJ”
1.6
监理业务手册
前两位编号“SC”
1.7
会议纪要
B13第一次工地会议、监理例会、质量和HSE例会、专题会议等
1.8
监理工作联系单
C1
1.9
通知/指令单
C3监理或业主下发
1.10
设计交底及图纸会审记录
D7、D8
1.11
监理通知单一览表
D9,附通知单B1及回复A6
1.12
施工组织设计/方案/措施审查一览表
D11
1.13
承包单位质量/安全体系人员审查一览表
D12
1.14
特殊工种审查一览表
D13
1.15
分包单位资格审查一览表
D14
1.16
检测单位资格审查一览表
D15
1.17
主要施工设备进场审查一览表
D17
1.18
工作危害分析(JHA)审查一览表
D101
1.19
重大环境因素控制措施审查一览表
D102
1.20
HSE专项检查一览表
D103
1.21
HSE大检查一览表
D104
1.22
其它综合性资料
2
第二卷
监理规划卷
2.1
监理规划
前两位编号“GH”
3
第三卷
监理实施细则卷
前两位编号“XZ”
3.1
土建工程
3.2
设备安装工程
3.3
工艺管道安装工程
3.4
给排水管道安装工程
3.5
防腐保温工程
3.6
电气安装工程
3.7
仪表安装工程
3.8
通风与空调工程
3.9
智能建筑工程
3.10
电梯工程
3.11
火灾报警系统安装工程
3.12
消防工程
3.13
HSE管理
3.14
旁站监理方案
4
第四卷
进度控制卷
4.1
进度计划
前两位编号“JD”,总进度计划、月进度计划、单位/单项工程进度计划
4.2
工程开工/复工审查及报告
A.1、SH3503-J105
4.3
工程中间交接/竣工报验单及证书
A.4、A.10、SH3503-J106
4.4
工程暂停令
B.2
4.5
工程延期报告审查
B.4、B5附:
A7
4.6
施工进度计划审批一览表
D.16
4.7
其它有关进度控制方面的资料
5
第五卷
质量控制卷
5.1
质量事故报告及处理意见
A12
5.2
旁站监理记录表
B17
5.3
紧急放行记录表
B18
5.4
工程材料/设备/构配件审查一览表
D18
5.5
材料取样一览表
D19
5.6
单机试车审查一览表
D20
5.7
隐蔽工程审查一览表
D22
5.8
工程联络单审查一览表
D23
5.9
开箱检验一览表
D24
5.10
防腐工程质量验收一览表
D25
5.11
隔热工程质量验收一览表
D26
5.12
接地电阻测量审查一览表
D27
5.13
安全阀调整试验审查一览表
D28
5.14
安全附件安装检验一览表
D29
5.15
射线检测结果审查一览表
D30
5.16
垫铁隐蔽验收一览表
D31
5.17
工序交接审查一览表
D32
5.18
分项工程审查一览表
D33
5.19
分部工程审查一览表
D34
工程签证审查一览表
D35
5.20
土建专业审查及验收一览表
D36-D43
5.21
设备专业审查及验收一览表
D44-D69
5.22
管道专业审查及验收一览表
D70-D83
5.23
电气专业审查及验收一览表
D84-D91
5.24
仪表专业审查及验收一览表
D92-D100
5.25
其它有关质量控制方面的资料
6
第六卷
投资控制
6.1
工程款支付证书
B3、B3.1附A5.
6.2
工程变更单一览表
D21
6.3
工程签证一览表
D35
6.4
工程竣工结算审核意见书
施工单位编制
6.5
其它有关投资控制方面的资料
7
第七卷
监理日志
监理日志
前两位编号“RZ”,公司存档,不另再装订
附录1
第1/6卷
第1/1册
建设工程项目交工技术文件
监理资料
工程名称:
****工程
卷名:
综合卷
册名:
综合册
监理单位:
山东昊华工程管理有限公司
二00九年十月十二日
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