安全生产标准化过程控制手册(20151203魏秀泉修改).docx
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★机密★
版本:
2014/A
安全生产标准化项目
过程控制手册
项目名称:
项目编号:
下达部门:
下达日期:
运城市民生安全技术评价有限公司
目录
被评审单位及项目基本情况 4
风险分析记录表 5
安全生产标准化项目合同复印件 7
安全生产标准化项目评审任务书 8
安全生产标准化项目评审组长任命书 9
安全生产标准化项目评审组成员任命书 10
评审现场工作计划书 13
准备工作检查表 14
评审报告各要素现场安全检查表 16
企业对现场工作质量反馈表 18
安全标准化评审人员现场评议表 19
与被评审单位沟通记录 20
安全生产标准化项目进展及存在问题告知书 22
安全不符合项整改建议书 23
不符合项整改报告 24
企业整改情况复查表 25
安全生产标准化评审报告内部审核修改表 26
安全生产标准化评审报告内部审核修改表 27
安全生产标准化评审报告技术审核修改表 28
安全生产标准化评审报告技术审核修改表 29
安全生产标准化评审报告文字审核修改表 30
安全生产标准化评审报告文字审核表 31
评审报告企业反馈意见记录表 32
未按期完成报告情况说明书 33
安全生产标准化评审报告签发表 34
被评审单位领取评审报告(送审稿、备案稿)登记表 35
服务质量反馈意见表 36
跟踪服务表 37
不同意
同意
可接受
不可接受
被评审单位及项目基本情况
评审项目风险分析
结束
签订技术服务合同
制定评审工作计划
与项目单位沟通
开展评审工作
现场勘察
资料收集
不符合项整改意见书
不符合项整改报告
不符合项复查记录
评审报告初稿
评审报告五级审核
送审稿报告印刷
评审会及报告修改
备案板报告印制及发放
服务质量反馈
资料归档
内部审核(一审)
技术负责人审核(二审)
过程控制负责人审核(三审)
准备评审会汇报材料
参加评审会及收集评审会资料、送审稿报告回收
评审报告修改及修改说明
跟踪、服务
修改评审工作计划
编制评审报告
项目交接、下发任务书及手册
一审修改
文字审核(四审)
征求被评审单位意见(五审)
二审修改
三审修改
四审修改
五审修改
安
全
生
产
标
准
化
过
程
控
制
流
程
图
被评审单位及项目基本情况
被评审单位基本情况
单位名称
企业性质
注册地址
法定代表人
办公地址
注册资本(万元)
经营范围
从业人数
联系人
联系电话、传真及电子邮箱
安全管理机构名称
专职安全管理人数
被评审项目基本情况
项目名称
自评等级
□一级□二级□三级□小微企业
自评得分
拟评审等级
行业类别
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级:
□一级□二级□三级□小微企业□无
投资/生产规模
合法性证照、批复情况
近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况
企业安全生产标准化创建过程及取得成效
主要生产工艺概述
填表人及填表时间
风险分析记录表
拟评审项目名称
日期
地点
主持人
记录人
参加人员签字
企业基本情况
见前面被评审单位基本情况表,由合同签订人员在风险分析前与参会人员通报
风险分析内容
分析
类别
分析内容
分析结果
参与人员
及签字
被评审单位风险分析
企业的合法性
(企业能够提供的证照)
市场部:
年月日
企业的安全管理水平
很好□好□一般□低□很差□
评审前一年内有无
人员伤亡事故
有□无□
企业的信用风险分析
项目风险分析
项目行业风险分析
行业类别:
行业风险:
很高□高□一般□低□很低□
评价部:
年月日
评审项目业务类别是否在
本公司评审资质范围内
是■否□
评审时间风险分析
能□/否□在合同规定时间内完成评审
项目投资及建设规模
项目地理位置
以往取得的安全生产标准化等级及证书
安全生产标准化体系创建情况及持续改进情况
是否存在重大安全隐患(如有,需要详细说明)
是□否■
现有评审人员及专家的专业构成
是否能满足评审任务需要
是■否□
评审时是否需要聘请专家
是□否■
评审项目需要进行哪些检测检验项目,本公司检测检验手段是否能满足需要
是■否□
财务风险分析
被评审单位支付评审费用风险
是/否有预付款,比例:
财务部:
年月日
合同签订的评审费用
能否满足公司运行成本
能■不能□
风险分析结论
项目经济性
(从财务风险分析作出判断)
较好()一般()较差()
财务部:
年月日
项目可行性
(从以上其余项作出判断)
可行()不可行()需进一步了解情况()
评审部:
年月日
项目风险程度
可接受()不可接受()
总工办:
年月日
风险判定准则:
具有下列情况之一的判定为风险不可接受。
1、项目投资规模、工艺或设备属于国家产业政策中限制或淘汰类别的;
2、该项目在评审前一年内发生过人员死亡事故;
3、项目不属于本公司评审业务范围内的;
4、现有评审人员构成不能满足评审需要的;
5、在约定时间内不能完成评审任务的;
6、委托单位不能提供合法的且是评审必需的证照(如需取得安全生产许可证的项目必须取得安全生产许可证);
7、项目评审费用不能保证或费用低于公司财务预算的;
8、项目存在重大安全隐患且企业依靠自身无法整改的;
9、项目自身风险很大,分析小组认为本公司不足以承担的。
风险分析结论
可以评审()不予评审()
总工办:
年月日
说明:
项目经济性为一般或较好,项目可行性为可行,项目风险程度为可接受则该项目可以评审,其余则不予评审。
安全生产标准化项目合同复印件
要求:
此处粘贴合同复印件,合同复印件包括但不限于以下内容:
被评审单位名称、评审项目名称、评审对象及评审范围、评审时间等。
安全生产标准化项目评审任务书
年月日
被评审单位
单位地址
项目名称
项目编号
申请等级
项目联系人
职务
手机
固定电话/传真
E-mail
评审项目组长
评审报告编制人
要求完成日期
备案稿报告数量
评审工作主要技术要求如下:
总工办:
年月日
评价部部长:
年 月日
安全生产标准化项目评审组长任命书
任命______同志为_________项目安全生产标准化评审组长。
带领项目组成员严格按照国家法律法规、《评分办法》及我公司安全生产标准化评审过程控制有关规定的要求,按时保质保量完成评审任务。
评价部部长:
年 月 日
安全生产标准化项目评审组成员任命书
评审项目名称:
成员类别
姓名
专业
负责要素
评审人员资格证编号
项目组成员
评审组长
报告编制人
现场咨询指导
现场评审人员
报告审核人
外聘专家、职称及专业
评价部长:
年 月 日
资料登记审查表
年月日
序号
资料名称
是否采用
是
否(注明原因)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
备注
该栏填写资料存在的问题或缺少项
收集人
企业方
负责人
(签字或盖章)
安全生产标准化评审项目计划/实施表
评审项目名称
委托日期
要求完成日期
计划
实施
起
止
计划内容
起
止
实际实施情况说明
月日
月日
计划与前期准备,与企业联系,给企业发送标准化所需资料清单及评审计划。
月日
月日
月日
月日
召开首次会议,介绍评审组成员、明确评审目的和评审范围。
对评审组进行分工。
月日
月日
月日
月日
到现场调查与收集资料,对照标准逐条评审,并提出不合格项,下达整改建议书
月日
月日
月日
月日
企业整改
月日
月日
月日
月日
再次到现场复查
月日
月日
月日
月日
召开末次会议,给出评审结论
月日
月日
月日
月日
编写评审报告
月日
月日
月日
月日
交内审(一审)
月日
月日
月日
月日
内审修改
月日
月日
月日
月日
交技术审核(二审)
月日
月日
月日
月日
技术审核修改
月日
月日
月日
月日
交过程审核(三审)
月日
月日
月日
月日
过程审核修改
月日
月日
月日
月日
交文字审核(四审)
月日
月日
月日
月日
文字审核修改
月日
月日
月日
月日
交企业交换意见(五审)
月日
月日
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 安全生产 标准化 过程 控制 手册 20151203 魏秀泉 修改