无锡远东电缆厂新质册.docx
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无锡远东电缆厂新质册
目 次
1 质量手册修订人员----------------------------------------------------------------2
2 总经理发布令--------------------------------------------------------------------3
3 质量方针发布令------------------------------------------------------------------4
4 企业概况------------------------------------------------------------------------5
5 前言----------------------------------------------------------------------------6
6 质量管理体系(4)-----------------------------------------------------------------7
7 总要求(4.1)---------------------------------------------------------------------7
8 文件要求(4.2)-------------------------------------------------------------------8
9 管理职责(5)--------------------------------------------------------------------13
10 管理承诺(5.1)------------------------------------------------------------------13
11 以顾客为关注焦点(5.2)----------------------------------------------------------14
12 质量方针(5.3)------------------------------------------------------------------14
13 策划(5.4)----------------------------------------------------------------------15
14 职责、权限和沟通(5.5)----------------------------------------------------------15
15 管理评审(5.6)------------------------------------------------------------------32
16 资源管理(6)--------------------------------------------------------------------33
17 人力资源及相关资源配置(6.1)----------------------------------------------------34
18 设施和工作环境(6.3)------------------------------------------------------------35
19 产品实现(7)--------------------------------------------------------------------36
20 产品实现的策划(7.1)------------------------------------------------------------36
21 与顾客有关的过程(7.2)----------------------------------------------------------37
22 设计和开发(7.3)----------------------------------------------------------------39
23 采购(7.4)----------------------------------------------------------------------42
24 生产和服务提供(7.5)------------------------------------------------------------44
25 监视和测量装置的控制(7.6)------------------------------------------------------49
26 测量、分析和改进(8)------------------------------------------------------------51
27 总则(8.1)----------------------------------------------------------------------51
28 监视和测量(8.2)----------------------------------------------------------------51
29 不合格品的控制(8.3)------------------------------------------------------------59
30 数据分析(8.4)------------------------------------------------------------------62
31 改进(8.5)----------------------------------------------------------------------63
32 持续改进(8.5.1)----------------------------------------------------------------63
33 纠正措施(8.5.2)----------------------------------------------------------------64
34 预防措施(8.5.3)----------------------------------------------------------------65
35 图1 无锡远东电缆厂组织机构图
36图2无锡远东电缆厂质量管理体系结构图
37表1质量管理体系职责分配表
38 表2适用的法律法规、标准登记表
39表3程序文件清单
40 表4质量手册更改状态记录
41 附录:
质量手册修改通知单
01质量手册修订人员
编制:
初审:
会签:
管理者代表审核:
总经理批准:
02总 经理 发布令
无锡远东电缆厂YD/G-01-01-2003《质量手册》第4版,是根据GB/T19001-2000 idtISO9001:
2000《质量管理体系 要求》标准,和本企业实际情况制订,并结合本企业的质量管理体系运行情况进行修订。
现予发布,从二OO三年一月一日实施。
同时,YD/G-01-01-2001第3版《质量手册》废止。
全体员工应认真遵照执行。
总经 理:
二OO二年十二月二十日
1.0质量方针发布令
一、本企业的质量方针
超越用户期望
创造世界名牌
二、质量目标
不断引进国内外先进科学技术和管理方法,不断完善质量管理体系,持续改进质量管理体系有效性。
做到:
1产品市场监督抽查达100%合格。
2顾客满意度达98%以上。
3产品出厂合格率100%。
4 主要产品质量指标高于IEC标准。
5 每年开发新产品不少于5个,其主要性能指标达到和超过国家标准或IEC等标准要求,新产品销售额占总销售额的60%以上。
三、质量承诺
1保证提供用户期望和满意的优质产品和服务。
2 收到顾客信息反馈后,在24小时内提供售后服务。
总 经 理:
二OO二年十二月二十日
2.0 企 业概 况
无锡远东电缆厂(以下简称企业)由裸线厂、塑料电线厂、电力电缆厂、橡缆厂、交联一厂、交联二厂组成。
企业目前占地面积38万平方米,总资产8亿元,员工2000多人,是中国电线电缆行业和江苏省重点骨干企业,全国重点高新技术企业。
我厂目前拥有国内外先进的生产设备和检测设备500余台套,已形成年生产电线电缆70万公里。
主要生产裸电线、电气装备用电线电缆、电力电缆、控制电缆、通信电缆五大类160多个品种、16000多个规格的名牌产品。
产品按中国标准(GB、JB)和国际电工委员会标准(IEC)生产外,还可按英国标准(BS)、德国标准(DIN-VDE)、美国标准(ICEA、UL)、法国标准(NF)和日本标准(JIS)等先进国家的标准组织生产。
企业分别在1997年8月和1998年2月通过了ISO9001质量体系认证和美国FMRC质量认可,1999年通过了ISO10012.1国际计量体系认证,2001年3月又通过了美国UL认证,2002年1月通过了ISO9001:
2000质量管理体系的换版工作,和ISO14001环境管理体系的认证。
主要产品电线电缆通过了中国强制认证(CCC认证)和全国工业产品生产许可证认证。
我厂的产品能满足电力、信息电子、航空、铁路、汽车、家电、建筑、石油、化工、冶金等所有行业广大用户的需要,并远销10多个国家和地区,深受用户信赖。
3.0 前 言
本厂的《质量手册》是阐述质量方针、质量目标和质量承诺等质量管理的文件,全体员工必须严格遵守执行,用质量手册以及相应质量管理体系文件来指导我们的产品设计、生产、经营管理等各项质量活动,使各个部门的质量活动协调一致,使产品质量得到有效的控制。
本企业于1997年4月按GB/T19001-1994标准,已编写过质量手册,前后已换版3次。
本次换版是根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:
2000 《质量管理体系要求》,并结合企业实际情况和一年来的运行中发现的不适合处、组织机构和人力资源变化等进行修订。
《质量手册》是本厂各级管理人员实施质量管理的依据,也是向顾客承诺售后服务、实现顾客满意和质量保证能力的依据。
4 质量管理体系
4.1总要求
根据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准的要求建立质量管理体系,编制相应的文件,并进行实施,对实施中发现的不符合项进行纠正,并持续改进其有效性,以预防和消除不合格,确保产品满足顾客的期望和需求。
4.1.1范围
本质量管理体系适用于我厂裸电线、电气装备用电线电缆、电力电缆、控制电缆、通信电缆等产品的设计开发、制造、交付、服务等经营管理活动。
4.1.2职责
总经理负责任命管理者代表按照GB/T19001-2000 idtISO9001:
2000标准的要求建立和实施质量管理体系,确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性。
质量管理处负责质量管理体系的建立、运行、保持和改进的具体组织实施工作,协助管理者代表组织各部门编制、修订、更改质量管理体系文件。
各部门参与质量管理体系的建立,并认真贯彻执行质量管理体系文件,确保质量管理体系的有效运行。
4.1.3工作程序
4.1.3.1总则
按照GB/T19001-2000 idtISO9001:
2000标准的要求建立质量管理体系,并形成文件,加以实施、保持和持续改进。
4.1.3.2识别质量管理体系需要的过程及其在本企业的应用。
我厂主要过程是电线电缆的顾客需求、设计开发、制造、交付、服务及相对应的经营管理活动。
本企业除无顾客提供财产这一过程外,其余均按GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准的要求,建立了过程并获得了应用。
4.1.3.3确定这些过程的顺序和相互作用。
4.1.3.4确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法。
4.1.3.5确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视。
4.1.3.6监视、测量和分析这些过程。
4.1.3.7实现必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
按照GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准要求管理这些过程。
注:
上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。
针对本企业所外包的任何影响产品符合性的过程,如部分设备安装等,应与承包方签订有效合同并采取监督检查等方式进行控制。
4.2文件要求
4.2.1我厂质量管理体系文件包括:
——质量手册。
——程序文件(包括特殊产品或合同制订的质量计划)。
——形成文件的质量方针和质量目标。
——本厂为确保所有过程有效策划、运行和控制所要求的文件(各类三级文件)。
——规定要求的记录。
注:
本厂文件一般采用书面形式,但也可采用任何形式的媒体。
4.2.2质量手册和管理
4.2.2.1质量手册的生效
本手册经总经理批准之日起生效,原旧版本的质量手册同时予以废止,并由质量管理处收回销毁。
4.2.2.2版次和版本
4.2.2.2.1手册版次:
用顺序号和发布年度表示。
4.2.2.2.2同一版次的手册分受控和非受控两种版本。
受控版本封面加盖企业印章,在封面右上角加盖“受控”标记并编号。
非受控版本封面加盖企业印章,在封面左上角加盖“非受控”标记。
4.2.2.2.3受控本按分发目录登记发放,其持有者必须按更改通知单的要求及时修改或换页,以保持手册的现行有效一致。
4.2.2.2.4非受控版作发放登记,不编号。
4.2.2.3发放
4.2.2.3.1发放范围
质量手册发放到质量相关的总经理助理以上领导、各部门(主要负责人接收)、内审员。
4.2.2.3.2 发放手续
使用手册的部门和个人均应登记签字。
4.2.2.4 修订规定
4.2.2.4.1更改(含换页)由质量管理处负责,更改单须经管理者代表审核和总经理批准。
4.2.2.4.2换版需经总经理批准。
新版本发布时,在总经理令中声明废止旧版本。
4.2.2.4.3若有更改(含换页),更改(含换页)通知单送达后,手册持有者应签收,文件编制部门负责更改,作废文件收回并及时处理。
4.2.2.5手册持有者的责任
4.2.2.5.1学习、掌握和贯彻质量手册内容与要求。
4.2.2.5.2妥善保管,不得丢失,不准翻印,不准私自赠送。
4.2.2.5.3手册使用中确因破损失效,可以申请以旧换新并履行登记手续。
手册持有者离开企业时应予交回。
4.2.2.6质量手册相关内容的解释
质量手册相关内容的解释由质量管理处负责。
质量手册相关内容发生争议时由管理者代表解释,或由总经理仲裁。
4.2.3文件控制
4.2.3.1目的
建立和保持文件程序,有效地控制我厂质量管理体系文件。
记录是一种特殊类型的文件,也要按文件控制程序要求进行控制。
4.2.3.2适用范围
我厂质量管理体系文件和记录。
4.2.3.3职责
行政秘书处负责全厂行政管理文件的控制和管理;下设档案室,负责各类文件原件和厂级质量记录的归档保存工作。
质量管理处负责质量手册、程序文件和质量检验三级文件的控制和管理。
技术中心(电缆研究所)负责相关技术文件、外来技术文件的控制和管理。
设备动力处负责设备方面文件的控制和管理。
生产管理处负责生产和安全文件的控制和管理。
其他各部门负责本部门相关三级文件的控制和保管。
4.2.3.4工作程序
4.2.3.4.1文件的分类
——管理文件:
行政管理文件(企业各类规章制度、员工手册等)。
质量管理文件(质量手册、程序文件等)。
——技术文件:
试制技术条件、工艺文件、设备规范、采购文件、安全操作规程、检验文件等。
——企业产品标准。
——外来技术文件:
国家标准、行业标准、与质量管理体系有关的法律法规、试验方法、产品材料标准、顾客图纸和技术要求等。
4.2.3.4.2 文件的标识编号方法
文件的编号为YD/X-XX-XX-XXXX
YD/ X-XX-XX- XXXX
发布年代号
文件的序号(及分编号)
文件的编号
文件的类别
企业代号(无锡远东电缆厂)
ﻫ 文件的类别:
G—管理文件 J—技术文件 Q—企业标准
文件的编号:
管理文件:
01-质量手册 02-程序文件
03-其他文件 04-记录
技术文件:
01—试制技术条件 02—材料规范
03—工艺文件 04—设备文件
05—临时工艺文件 06—采购文件
07—安全操作规程09—检验文件
企业标准:
01—产品标准
(由国家有关机构备案的企业标准除外)
注1:
有时由于同类文件中又有许多名目,现有的编号不能满足,可在“文件序号”后,“发布年代”前,增加其它代号(分编号)。
注2:
工艺文件包括作业指导书、工艺卡片、操作规程等。
注3:
本《质量手册》发布后,质量记录表式编号的发布年代号可省去,以便质量记录表式可以延续使用。
原质量记录表式编号可过渡使用,直到印刷的记录用完为止。
4.2.3.4.3 文件的编写、审核和批准
行政管理文件由行政秘书处组织编写,分管领导审核,总经理审批。
质量管理体系文件由质量管理处负责组织编写,各相关部门传递会签。
质量手册由管理者代表审核,总经理批准。
程序文件由各部门负责人审核,质量管理处会签,管理者代表批准。
其它质量文件由相关部门编写,相关部门负责人审核,质量管理处会签,分管领导审批。
技术文件(包括企业产品标准)分别由技术中心(电缆研究所)、设备动力处、质量管理处、生产管理处等相对应的部门组织有关人员编写,部门负责人审核,相关部门会签,总工程师或受权的副总工程师审批,特殊情况下由分管领导或总经理审批。
技术文件编写不能与国标、行业标准相矛盾,并需结合企业的实际生产情况。
企业标准必须按GB/T1.1国家标准规定的格式进行编制。
其它文件参照GB/T1.1国家标准规定的格式进行编制。
4.2.3.4.4文件的打印、发放、存档和保管
4.2.3.4.4.1文件的打印和发放
文件的打印一般由编写部门自行打印,必要时统一由行政秘书处安排打印。
正式文件一般用宋体。
文件的发放必须确保使用场合都能得到,确定发放范围后,编号登记,做好文件的签收手续。
外来文件(包括产品标准、材料标准以及顾客提供的图样等),由相关职能部门确定发放范围后,部门领导批准后登记发放。
各部门应按质量记录控制要求保管好文件发放记录。
4.2.3.4.4.2文件的存档和保管
——重要文件的原稿交档案室存档。
——档案室对文件建立台帐,分类保存,做好防蛀、防潮、防火等。
——重要管理文件、技术文件由各级领导阅后,交档案室存档。
——各部门接收到的外来文件正本及时由相关部门或档案室存档。
——文件使用部门应建立文件清单,有二次发放的应按文件发放要求做好签收记录,要保证文件的整洁、清晰、无涂改现象。
4.2.3.4.5文件的更改
4.2.3.4.5.1文件错漏现象的更改
发现文件有错误及时向文件原编写部门提出更改。
经原编写部门核实后,按文件编制审批程序办理文件更改手续。
文件编制部门应根据文件更改通知单内容更改,并在该页盖上“文件更改”章。
文件内容更改后,应填写文件后面的“更改状态记录”。
4.2.3.4.5.2文件的内容更改
由于质量改进、纠正和预防措施等原因需要更改文件时,由相关部门提出,经原编写部门核实后,按文件编制审批程序办理文件更改手续。
文件编制部门应根据文件更改通知单内容更改,并在该页盖上“文件更改”章。
文件的更改审批,一般由原编写部门进行,其他部门更改审批必须经分管领导同意,并取得有关背景资料后才能进行。
更改文件经审批后,编制部门负责将更改文件发放到所有文件使用部门,并负责更改,更换的作废文件收回销毁处理。
4.2.3.4.6文件的销毁和借阅
——发放新版文件时,应收回旧文件,确保现场使用有效版本的文件。
——临时工艺文件在有效期内有效,过期自动作废,发放部门定期或不定期通知使用部门自行销毁,不保留记录。
质量管理处、电缆研究所必需保留一份,以便追溯。
——作废文件的销毁,由文件编写部门填写文件销毁单。
——需保留的任何作废文件,经批准后在文件上加盖“保留”章作为标识。
——文件一般不外借,如需外借,需经部门负责人同意,分管领导批准,办理有关手续后才能外借。
——文件使用单位应保管好本单位的文件,以防遗失和损坏。
4.2.3.4.7文件的适用性评审
文件编制部门每年应定期对文件的适用性进行评审,以确保文件的有效性。
4.2.4 记录的控制
4.2.4.1 目的
建立记录的标识、收集、贮存、检索、防护、保存期和处置的形成文件的程序,以对质量管理体系所要求的记录进行有效控制,为符合质量管理体系要求和有效进行提供证据。
4.2.4.2适用范围
适用于本企业与质量管理体系有关的记录的控制。
4.2.4.3职责
质量管理处是记录的归口管理部门,负责组织编制记录的标准格式,并对记录的实施进行监督检查和考核。
行政秘书处
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