上海市青浦区档案局区级部门预算.docx
- 文档编号:25917517
- 上传时间:2023-06-16
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:22.55KB
上海市青浦区档案局区级部门预算.docx
《上海市青浦区档案局区级部门预算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市青浦区档案局区级部门预算.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海市青浦区档案局区级部门预算
上海市青浦区档案局2018年区级部门预算
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1.2018年部门财务收支预算总表
2.2018年部门收入预算总表
3.2018年部门支出预算总表
4.2018年部门财政拨款收支预算总表
5.2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6.2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、青浦区档案局项目经费情况说明
青浦区档案局主要职能
青浦区档案局青浦区档案局是归口区委办公室管理,为行政机关单位。
主要职能包括:
青浦区档案局主要职责是结合本区实际,制定本区档案事业发展规划和计划并组织实施;制定档案工作的规章制度、业务规范,指导检查、协调全区的档案业务工作;开展档案法律、法规宣传教育工作,依法管理档案工作,对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》的情况进行监督检查,并依法查处违法行为;负责对全区重大建设工程项目档案的验收,并对重大活动、重要工作和重要会议档案工作进行指导和监管;组织、指导本区档案科学技术研究和新技术推广应用,组织档案的教育、培训工作;承办区委交办的其他事项。
青浦区档案馆主要职责是贯彻执行国家和上海市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策;接收本馆接收范围内的机关、国有企事业单位、人民团体的档案、资料;征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料;集中统一管理全区的档案、资料,对馆藏档案资料进行整理和鉴定,维护党和国家历史的真实面貌,确保档案的完整与安全;开展档案信息化建设,开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,为党和政府及社会提供服务;承担政府公开信息的集中查阅和区政府信息依申请公开受理工作;承办区委、区政府交办的其他事项。
青浦区财政局是全额拨款预算单位。
青浦区档案局机构设置
青浦区档案局部门预算是包括上海市青浦区档案局本部以及下属1个基层预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,具体包括(列示至基层预算单位):
1.行政单位1家,为上海市青浦区档案局本部。
2.参公事业单位1家,为上海市青浦区档案馆。
名词解释
(一)基本支出预算:
是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:
是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:
是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全区性专业会议、政策调研、专项检查以及外来团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年部门预算编制说明
青浦区档案局部门预算是包括上海市青浦区档案局本部以及下属1个基层预算单位的综合收支计划。
2018年,青浦区档案局预算支出总额为5142.39万元,其中:
财政拨款支出预算5142.39万元。
财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算5142.39万元,比上年执行数减少310.59万元,主要原因是部门政府性投资项目经费减少;政府性基金拨款支出预算0万元,于上年执行数持平。
财政拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务”科目1608.01万元,主要用于单位档案事务管理方面的支出
2.“社会保障和就业”科目67.90万元,主要用于单位职业年金缴费支出、基本养老保险金的补助及单位退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目35.78万元,主要用于单位基本医疗保险缴费的支出
4.“城乡社区支出”科目3300万元,主要用于新建青浦区档案馆新馆公共设施方面的支出
5.“住房保障支出”科目130.70万元,主要用于单位在职员工住房公积金和购房补贴的支出
2018年部门财务收支预算总表
编制部门:
青浦区档案局单位:
元
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
51,423,941
一、一般公共服务支出
16,080,159
1.一般公共预算资金
51,423,941
二、社会保障和就业
678,958
2.政府性基金
三、医疗卫生与计划生育支出
357,833
二、事业收入
四、城乡社区支出
33,000,000
三、事业单位经营收入
五、住房保障支出
1,306,991
四、其他收入
收入总计
51,423,941
支出总计
51,423,941
2018年部门收入预算总表
编制部门:
青浦区档案局单位:
元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
类
款
项
201
一般公共服务支出
16,080,159
16,080,159
201
26
档案事务
16,080,159
16,080,159
201
26
04
档案馆
16,080,159
16,080,159
208
社会保障和就业支出
678,958
678,958
208
05
行政事业单位离退休
678,958
678,958
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
56,640
56,640
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
622,318
622,318
210
医疗卫生与计划生育支出
357,833
357,833
210
11
行政事业单位医疗★
357,833
357,833
210
11
01
行政单位医疗★
357,833
357,833
212
城乡社区支出
33,000,000
33,000,000
212
03
城乡社区公共设施
33,000,000
33,000,000
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
33,000,000
33,000,000
221
住房保障支出
1,306,991
1,306,991
221
02
住房改革支出
1,306,991
1,306,991
221
02
01
住房公积金
373,391
373,391
221
02
03
购房补贴
933,600
933,600
合计
51,423,941
51,423,941
2018年部门支出预算总表
编制部门:
青浦区档案局单位:
元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
16,080,159
7,121,711
8,958,448
201
26
档案事务
16,080,159
7,121,711
8,958,448
201
26
04
档案馆
16,080,159
7,121,711
8,958,448
208
社会保障和就业支出
678,958
678,958
208
05
行政事业单位离退休
678,958
678,958
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
56,640
56,640
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
622,318
622,318
210
医疗卫生与计划生育支出
357,833
357,833
210
11
行政事业单位医疗★
357,833
357,833
210
11
01
行政单位医疗★
357,833
357,833
212
城乡社区支出
33,000,000
33,000,000
212
03
城乡社区公共设施
33,000,000
33,000,000
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
33,000,000
33,000,000
221
住房保障支出
1,306,991
1,306,991
221
02
住房改革支出
1,306,991
1,306,991
221
02
01
住房公积金
373,391
373,391
221
02
03
购房补贴
933,600
933,600
合计
51,423,941
9,465,493
41,958,448
2018年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:
青浦区档案局单位:
元
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
51,423,941
一、一般公共服务支出
16,080,159
1.一般公共预算资金
51,423,941
二、社会保障和就业
678,958
2.政府性基金
三、医疗卫生与计划生育支出
357,833
二、事业收入
四、城乡社区支出
33,000,000
三、事业单位经营收入
五、住房保障支出
1,306,991
四、其他收入
收入总计
51,423,941
支出总计
51,423,941
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:
青浦区档案局单位:
元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
16,080,159
7,121,711
8,958,448
201
26
档案事务
16,080,159
7,121,711
8,958,448
201
26
04
档案馆
16,080,159
7,121,711
8,958,448
208
社会保障和就业支出
678,958
678,958
208
05
行政事业单位离退休
678,958
678,958
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
56,640
56,640
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
622,318
622,318
210
医疗卫生与计划生育支出
357,833
357,833
210
11
行政事业单位医疗★
357,833
357,833
210
11
01
行政单位医疗★
357,833
357,833
212
城乡社区支出
33,000,000
33,000,000
212
03
城乡社区公共设施
33,000,000
33,000,000
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
33,000,000
33,000,000
221
住房保障支出
1,306,991
1,306,991
221
02
住房改革支出
1,306,991
1,306,991
221
02
01
住房公积金
373,391
373,391
221
02
03
购房补贴
933,600
933,600
合计
51,423,941
9,465,493
41,958,448
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门:
青浦区档案局单位:
元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0
0
0
注:
青浦区档案局(馆)2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据
2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门:
青浦区档案局单位:
元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
7,084,671.00
7,084,671.00
01
基本工资
886,320.00
886,320.00
02
津贴补贴
3,088,968.00
3,088,968.00
03
奖金
987,860.00
987,860.00
06
伙食补助费
249,600.00
249,600.00
08
机关事业单位基本养老保险缴费
622,318.00
622,318.00
10
职工基本医疗保险缴费
357,833.00
357,833.00
12
其他社会保障缴费
93,103.00
93,103.00
13
住房公积金
373,391.00
373,391.00
99
其他工资福利支出
365,002.00
365,002.00
302
商品和服务支出
2,349,322.00
2,349,322.00
01
办公费
299,948.00
299,948
02
印刷费
100,000.00
100,000
07
邮电费
30,000.00
30,000
09
物业管理费
973,302.00
973,302
11
差旅费
15,000.00
15,000
13
维修(护)费
50,000.00
50,000
15
会议费
30,000.00
30,000
16
培训费
120,000.00
120,000
17
公务接待费
15,000.00
15,000
27
委托业务费
50,000.00
50,000
28
工会经费
62,231.76
62,232
29
福利费
112,320.00
112,320
39
其他交通费用
221,520.00
221,520
99
其他商品和服务支出
20,000.00
20,000
特定公用经费
250,000.00
250,000
303
对个人和家庭的补助
60,276.00
60,276.00
02
退休费
56,640.00
56,640.00
99
其他对个人与家庭的补助
3,636.00
3,636.00
310
其他资本性支出
31,500.00
31,500.00
02
办公设备购置
31,500.00
31,500.00
合计
9,465,493.00
7,084,671.00
2,380,822
2018年青浦区档案局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:
万元
“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
1.5
0
1.5
0
0
0
2,380,822.00
相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为1.5万元,比2017年预算减少1.5万元。
其中:
(一)因公出国(境)费0万元,于2017年预算一样,主要原因是该项经费统一由外事办安排。
(二)公务用车购置及运行费0万元,于2017年预算一样,主要原因是档案局部门已参加车改,没有公务用车,故无公务用车购置及运行费预算。
(三)公务接待费1.5万元。
比2017年预算减少1万元,主要原因是部门严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,结合2017年部门实际使用的经费合理安排2018年公务接待费。
二、机关运行经费预算
2018年档案局部门包括1家行政单位档案局本部和1家下属参公事业单位档案馆财政拨款的机关运行经费预算为238.08万元。
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算694.28万元,其中:
政府采购货物预算596.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算97.33万元。
2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额694.28万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为596.95万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求,本部门开展了2018年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目5个,涉及项目预算资金895.84万元。
“数字档案馆维护”项目经费情况说明
一、项目概述
青浦区档案局数字档案馆(室)系统运行维护为经常性项目,具体内容包括:
馆藏档案利用系统、档案室系统、公文预处理、政府公开信息及现行文件、电子文件中心、民生档案查询等系统的运行维护、馆藏档案数字化扫描、校对及设备维保。
目的是确保我局档案信息各系统及硬件设备能够稳定和持续的运行,在发生突发事件后,减少受影响业务的范围和程度;缩短影响业务的时间;提高业务恢复能力
二、立项依据
根据档办〔2010〕116号《数字档案馆建设指南》中的1.4建设内容:
要求配套建设数字档案馆保障体系,确保数字档案馆系统安全和数字档案信息安全;以及5.1保障体系:
要求建设安全保障体系,安全保障体系建设是数字档案馆建设的基础工作,数字档案馆的安全包括数字档案数据的安全和信息系统及其网络平台的安全。
数据安全就是要保证数字档案信息的可靠、可用、不泄密、不被非法更改等,系统及其网络平台安全就是要保持系统软硬件的稳定性、可靠性、可控性。
三、实施主体
青浦区档案局馆的各应用系统服务及设备正常持续运行,在局馆统一领导下,由信息技术科负责局馆系统及设备的日常管理工作,包括系统安全事件应急响应过程中的组织、协调和决策等。
运行维护小组负责局馆各个应用系统的运行维护,数据库文件备份,承担局馆网络、主机、应用系统日常维护和安全防护、运行检测工作。
四、实施方案
青浦区档案局馆各系统及设备运行维护、安全故障由信息技术科统一管理,运行维护小组负责执行各系统及设备的正常持续运行维护及故障处置,及时、有效的对系统运行故障与安全事件预测和预警。
一:
预防维护包括内部报警、外部报警、安全加固措施、日常维护二:
预警分级三:
预警发布四:
预警响应五:
信息报告六:
响应等级七:
故障处置针对四个响应等级的应急响应处置工程程序:
1)事件发生阶段,通过监控系统、电话报修、巡检等方式得知档案信息网系统发生故障、2)故障应急启动阶段,应急领导管理小组确认事件等级,并判断是否启动本预案、3)业务操作阶段,由信息技术科根据对故障的判断选择相应的业务操作,通知运行维护小组执行、4)故障排除结束阶段,完成所有应急操作并确认系统运行正常之后,信息技术科及运维小组对此次故障过程进行总结,编写和提交事故处理报告,将此故障过程得到的经验教训记录归档录入知识库,更新和完善预案。
五、实施周期
2018年1月1日----2018年21月31日
六、年度预算安排
2018年度青浦区数字档案馆维护财政预算安排资金70.60万元,包括档案室系统软件维护费15万元、服务器及存储延长费13.60万元、档案数字化加工费用40万元、档案异地备份费用2万元。
(说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等)
七、绩效目标
确保数字档案馆(室)等系统安全、持续、可靠的运行,以提高工作效率和质量,使其更好地服务于档案信息管理工作(包括总目标、年度目标、分解目标等,具体见表格)
上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2018年)
项目名称
数字档案馆维护
项目总目标
确保数字档案馆(室)等系统安全、持续、可靠的运行,以提高工作效率和质量,使其更好地服务于档案信息管理工作
年度绩效目标
确保数字档案馆(室)等系统安全、持续、可靠的运行,以提高工作效率和质量,使其更好地服务于档案信息管理工作
分解目标
一级指标
二级指标
三
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海市 青浦区 档案局 部门 预算