自治区本级部门项目支出预算绩效.docx

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自治区本级部门项目支出预算绩效

2019年自治区本级部门项目支出预算绩效

目标公开

2019年自治区政府预算草案已经自治区第十二届人民代表大会第二次会议审议通过，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，参照《预算法》预算批复和公开的有关规定，现将宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅办公室）2019年部门项目支出预算绩效目标予以公开。

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附件：

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

2019年3月5日

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称

文化市场执法管理项目经费

主管部门

[801]自治区文化和旅游厅（原文化厅）

实施单位

【802002】自治区文化厅办公室

项目属性

上年延续

项目期

2019-2021

项目资金（万元）

年度资金总额

30

其中：

财政拨款

30

其他资金

绩效目标

赴各市县（区）进行执行检查、交叉检查和暗访活动，举办2次左右市县文化执法培训学习班，印制文化市场法律法规宣传资料、文化市场信息系统运维外包服务费等费用。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

组织举办市县文化执法培训学习班

2次、年

到市县交叉执法交流检查、暗访

2次、年

印制文化市场法律法规宣传资料

600份、年

质量指标

按照年度工作计划安排完成

≧90%

时效指标

按照年度工作计划安排完成

≧90%

成本指标

严格按预算执行

30万元

效益指标

社会效益指标

净化文化市场环境

明显提高

社会效益指标

提供更好更全面的文化类服务工作

效果显著

可持续影

响指标

规范文化市场持续、健康、有序发展

明显提高

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≧90%

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称

文化事业发展保障经费

主管部门

[801]自治区文化和旅游厅（原文化厅）

实施单位

【802002】自治区文化厅办公室

项目属性

上年延续

项目期

2019-2021

项目资金（万元）

年度资金总额

180

其中：

财政拨款

180

其他资金

绩效目标

用于全区文化文物统计业务培训班培训费及统计人员参加培训差旅费、文化文物统计资料印刷费、、聘请第三方机构对文化厅机关及系统资产清查评估、整体支出及项目支出绩效评价、新增项目的论证、下属单位法人离任审计及厅属单位内部审计、文化厅信息平台（单位网站）及办公自动化OA平台运维、人事档案软件、区本级党政机关差旅费报销内部控制信息化软件采购及运行费及运行费、军乐团和合唱团活动经费、党建工作培训等支出、每年约300人左右；全区文化系列职称评审专家劳务费、会议费、场地租赁费等其他相关支出（文博类、群众文化类、图书资料类、艺术类职称评审）、发聘用人员工资以及保障文化厅工作正常开展等。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

文化、文物、文化市场统计培训班

2次

文化系列职称评审人数

300人左右

按照年度工作计划安排完成

100%

保障政务运行正常开展

100%

时效指标

按照年度工作计划安排完成

100%

成本指标

严格按预算执行

180万元

效益指标

社会效益指标

保障机关运行

正常运转

社会效益指标

方便群众浏览获取文化信息

保障政务畅通

可持续影响指标

保障文化事业健康有序发展

长期

可持续影响指标

确保与党委、政府电子政务运行渠道通畅

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≧90%

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称

非物质文化遗产保护、文物保护与征集项目经费

主管部门

自治区文化和旅游厅（原文化厅）

实施单位

【802001】自治区文化厅计财处

项目属性

上年延续

项目期

2019-2021

项目资金（万元）

年度资金总额

8050

其中：

财政拨款

8050

其他资金

绩效目标

自治区非物质文化遗产保护项目340万元：

资助自治区级代表性传承人146名，以奖代补补助非遗保护先进单位12个、优秀传承基地12个，举办非遗培训班4期左右，开展“文化和自然遗产日”集中宣传展示活动1次，实施一批非遗保护项目、传统工艺振兴项目，推动非遗进校园、进景区、进社区。

中央提前下达非物质文化遗产保护资金501万元：

实施国家级非物质文化遗产重点项目6个，传承人记录1个，传承人群研培2班次，国家级代表性传承人补助18人。

2019年提前下达国家文物保护专项资金项目6909万元，实施全国重点文物保护单位文物保护重点项目4个；实施全国重点文物保护单位文物保护一般项目5个以上，包括文物本体维修保护工程，安防、消防、防雷等保护性设施工程，文物本体保护范围内的保存环境治理。

自治区文物保护与征集项目300万元：

实施自治区文物保护单位文物维修保护工程及围栏保护项目3-5个。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

开展送戏下乡

400场以上

创作戏曲剧目

2部以上

每年资助自治区代表性传承人数量

146人

实施年度重点项目

6个

每年资助国家级代表性传承人记录

1人

国家级传承人研培班次

2班次

资助国家级代表性传承人

18人

每年开展“文化和自然遗产日”主会场宣传活动场次

1场

全国重点文物保护单位保护

对当年确认列入支持范围的国保有效保护

自治区文物保护单位保护

对当年确认列入支持范围的区保有效保护

质量指标

当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率

100%

文物损毁、违规修复发生率

无

项目验收合格率

100%

项目档案资料完整率

100%

安全事故发生率

无

时效指标

任务完成率

100%

完成采购程序时间

按规定

工程进场时间

按规定

项目实施周期

一年

成本指标

非物质文化遗产项目

340万元（其中未分配115万元）

提前下达非物质文化遗产项目

501万元

文物保护项目

300万元（其中未分配100万元）

提前文物保护资金

6909万元

效益指标

经济效益指标

年度参观人数增加

大于30%

修缮期可为当地提供劳动力数量

大于30

社会效益指标

提高国家重点文物保护水平

有效提升

弘扬保护优秀传统文化工作水平

有效提升

社会公众对当地文物保护的影响与意识

有效提升

生态效益指标

文物保护工程与生态保护协调性

促进文物、自然环境协调可持续发展程度相对于以前有较大提高。

可持续影响指标

文物对历史文化传承影响期限

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员对保护情况满意度

满意度大于90%

社会公众对文物保护满意度

满意度大于90%

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称

公共文化服务体系建设项目

主管部门

[802]自治区文化和旅游厅（原文化厅）

实施单位

【802001】自治区文化厅计财处

项目属性

上年延续

项目期

2019-2021

项目资金（万元）

年度资金总额

15608

其中：

财政拨款

15608

其他资金

绩效目标

对建设运行超过10年，设施设备陈旧老化的15个乡镇综合文化站进行维修改造及设备更新。

对川区村综合文化服务中心进行功能提升。

开展“欢乐宁夏”全区群众文艺会演、“春雨工程”全国文化志愿者宁夏行等群众文化活动，加强基层文化队伍培训，开展示范区（项目）创建督查工作。

支持参加全国老年、少年儿童合唱节。

为150个基层农村文化示范点配置设备器材。

中央提前下达资金用于建设创新公共数字文化融合互联互通项目4个；公共文化资源建设3个；开展公共文化数字服务推广2个；完成图书馆设备购置改造2个；图书馆书库改造提档升级和数字图书馆建设1个。

向全区9个贫困县101个贫困乡镇，每年配送6场演出，共计完成606场演出。

（已提前下达市县7098.5万元，编制预算到自治区本级相关单位635.5万元）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建设数字文化馆

1个

地方报纸数字化

3.1万版

地方特色文化专题资源库建设

5个

贫困地区基层数字文化提档升级

乡镇11个、村6个

维修改造及设备购置乡镇综合文化站个数

15个

每年开展广场文化演出场次

大于1500场

每年培训基层文化队伍人次

大于3万人次

川区村综合文化服务中心功能提升项目数量

大于120个

采购设备器材扶持农村文化示范点数量

150个

戏曲进乡村

全区9个贫困县101个贫困乡镇，每年配送6场演出，共计完成606场演出。

每场演出时间不少于60分钟，演职人员不少于20人。

每场观演人数不少于100人。

质量指标

质量达标率

100%

时效指标

建设周期

1年

建成时间

2019年底

成本指标

提前下达市县公共服务体系建设项目成本

7098.5万元

效益指标

经济效益

培育文化消费市场

促进地方群众形成文化消费习惯，扩大文化消费市场，壮大文化产业主体。

社会效益指标

免费开放率

100%

基层文化阵地设施装备条件

明显改善

基层公共文化服务能力

不断提高

提供基本公共文化服务内容

更加丰富

送戏进乡村演出加强政策宣传、提高群众文化素养影响力

每场演出要有一定比例宣传党的最新政策、讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀节目。

要提供人民群众精神食粮，提升人民群众文化素养。

生态效益指标

生态环境影响

无影响

可持续影响指标

发挥效益

长期

满意度指标

服务对象满

意度指标

群众满意度

90%以上

对送戏进乡村活动演出团体要求，演出当地部门及群众对于演出活动的评价要求

全年演出活动当地满意度要求达80%，观演群众要对演出有较好评价达到80%。

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称

节会、演出、创作项目经费

主管部门

自治区文化和旅游厅（原文化厅）

实施单位

【802001】自治区文化厅计财处

项目属性

上年延续

项目期

2019-2021

项目资金（万元）

年度资金总额

4183

其中：

财政拨款

4183

其他资金

绩效目标

1、2019年，按照党的十九大精神和自治区第十二次党代会加强文艺精品创作有关要求，实施自治区舞台艺术精品创作工程，扶持上演3-5部讴歌时代、讴歌人民、艺术精湛、特色鲜明的现实题材优秀剧目以及一些优秀的小型舞台艺术作品。

安排送戏下乡2100场，主要面向全区各乡镇、社区、工地、景区、军营等。

积极承办或参与国家重大文化活动、对外文化交流活动，提升宁夏在国内外的影响力和知名度。

举办区内各类文化节庆活动，传播中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，提升宁夏百姓的文化获得感。

2、组织参展厦门文博会、北京文博会，西部文博会参展工作。

（预算编制到自治区文化和旅游厅相关二级单位3276万元。

）

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

扶持新创剧目

2部以上

打磨复排剧目

3部以上

扶持国家艺术基金入选作品

2部以上

送戏下乡

2100场。

区级院团每场演出时长

不得少于90分钟，

演职人员

不少于30人

各市县区院团每场演出时间和演职人员

不少于60分钟，不少于20人

举办全区性重大文艺活动数量，参与国家级文艺展演活动数量含，开展对外文化交流

12项以上（含12项）、2项以上（含6项）、150人次以上（含150人

质量指标

质量完成率

100%

送戏进乡村演出价值导向、艺术质量、演出创新程度及档案要求

100%

时效指标

按进度完成作品

100%

送戏进乡村每场演出提前宣传时间及范围，演艺团体报送演出档案及总结时间

各演出院团必须于2019年12月1日前将全年所有演出档案、活动总结上报县级文化行政部门审核。

按工作安排计划时间完成演出和送戏下乡

100%

成本指标

按预算控制数

3800万元（其中未分配674万元）

效益指标

经济效益指标

送戏下乡演出提高改企院团演职人员收入水平

明显提高

社会效益指标

节会活动

提升形象塑造力、文化影响力、价值引导力和群众获得感

社会效益指标

精品创作工程

弘扬主流价值、引领社会风尚、提升社会文明程度上有推进作用

社会效益指标

送戏下乡演出

提供人民群众精神食粮，提升人民群众文化素养

可持续影响指标

通过举办各类弘扬主流价值、彰显向上力量的文化活动，对于民众树立正确理念、提升审美能力

有潜移默化的促进作用

可持续影响指标

演出宣传党的最新政策、讴歌党、祖国、人民、英雄的优秀节目

提供人民群众精神食粮，提升人民群众文化素养。

满意度指标

服务对象满意度指标

专家、观众及媒体对创作剧目的评价

70%以上

服务对象满意度指标

演出当地部门及群众对于演出活动的评价要求

70%以上

服务对象满意度指标

每项节会活动领导、群众及媒体评价

70%以上

自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表

项目名称

中国（宁夏）国际文化旅游博览会项目经费

主管部门

[801]自治区文化和旅游厅（原文化厅）

实施单位

【802001】自治区文化厅计财处

项目属性

上年延续

项目期

2019-2021

项目资金（万元）

年度资金总额

343

其中：

财政拨款

343

其他资金

绩效目标

文化旅游产品展销、展位搭建和文化旅游艺术作品宣传、演出等活动

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

参展企业数量

30家左右

展示展销文化旅游产品

1000左右

展位搭建

3个左右

文艺节目演出场次

1场左右

质量指标

展位验收合格率

100%

时效指标

按主办方要求完成

100%

成本指标

展位搭建、印制宣传资料等

30万元

效益指标

经济效益指标

文化旅游产品销售

1000件

经济效益指标

签订文化旅游产品销售订单

50个

社会效益指标

宁夏文化旅游产业发展水平

逐步提高

生态效益指标

环境保护

无影响

可持续影响指标

对宁夏文化旅游产品未来可持续发展的影响

稳步提升

满意度指标

服务对象满意度指标

主办方满意度

100%

服务对象满意度指标

观展群众满意度

100%

服务对象满意度指标

观展群众投诉率

无影响