内部控制制度《研发循环》.docx
- 文档编号:25902892
- 上传时间:2023-06-16
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:18.19KB
内部控制制度《研发循环》.docx
《内部控制制度《研发循环》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部控制制度《研发循环》.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
内部控制制度《研发循环》
内部控制制度
《研发循环》
文件管制等级:
□管制文件 □非管制文件
文件履历纪要页
文 件 发 行 单 位
文 件 管 制 等 级
管理代表
□管制文件
□非管制文件
文 件 履 历 纪 录
版次
修 订 内 容
核准
权责
编撰
日期
0
第1版(新发行)
总则
制定目的
为促使本公司「内部控制」(InternalControl)之「研发循环」(Research&Develop)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循。
适用范围
凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之规范办理。
权责单位
研发单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之规范作业。
研发循环
循环图
【见】(资料1)「研发循环图」。
循环作业
本循环之各项作业:
提案评估作业(CR101),另订之。
设计规划作业(CR102),另订之。
试作样品作业(CR103),另订之。
设计验证与审查作业(CR104),另订之。
量试、验收与变更作业(CR105),另订之。
文件发行与保管作业(CR106),另订之。
研发管制作业(CR107),另订之。
附则
制修废与颁布实施
本文件属于管理文件,经『经营会』审议后,呈请董事长核准承认后,交由权责单位颁布公告实施;修订或废止时亦同。
编号、版本、日期、页次/页数
本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次/页数等项,见本文件之页首与页尾。
附件
相关资料
(资料1)「研发循环图」
(资料1)「研发循环图」
CR101
┌---
提案评估
←-┐
|
|
|
|
|
|
↓
|
|
CR102
|
├---
设计规划
←-┤
|
|
|
|
|
|
↓
|
CR106
|
CR103
|
CR107
文件发行与保管
←-┴---
试作样品
←-┴---
研发管制
|
|
|
|
|
|
↓
|
|
CR104
|
├---
设计验证与审查
←-┤
|
|
|
|
|
|
↓
|
|
CR105
|
└---
量试、验收与变更
←-┘
CR108
差异分析
第1節作业程序
第2節
研发单位依业务单位所提供之「业务产品提案单」,展开提案评估活动。
新产品市场调查,分析及销售规划工作,由业务单位负责,并应在「业务产品提案单」提报之同时,一并提供研发单位参考,提报内容不拘,但以简明扼要为原则。
研发单位负责审查「业务产品提案单」内之产品功能特性及客户需求,作为设计开发之基础,并作成「可行性评估表」。
「可行性评估表」,应由研发单位召开审查会议,并征询业务、制造、品管等相关单位之意见后,作成决议。
若审查会议决议通过,则进行设计规划作业;否则即重新评估检讨。
控制重点
应实施新产品设计之市调及可行性评估。
在新产品评估过程中,应召开会议并征询业务、制造、品管等相关单位之意见。
新产品之开发,应评估具经济效益。
相关资料
「业务产品提案单」、「可行性评估表」等。
第3節作业程序
第4節
设计规划活动依「研发项目企划书」及「设计开发流程图」,进行新产品规划、研发、审查、验证等一系列活动。
设计职责规划,由研发单位负责管制组织内外之各种业务的设计工作,依「开发日程表甘特图」分派任务,使之熟知达成品质要求之责任。
研发单位,应依「研发项目企划书」步骤实施,以确保设计功能特性,对于零件采购、生产、品质、验证等,均应能提供明确之产品设计规范或技术资料,以资运用。
研发设计人员、资源需经过适当指派及遴选合格人员担任之。
研发单位应依产品设计流程,制定「研发项目企划书」内「开发日程表甘特图」、工作分派及相关设计规划项目。
设计品质规划除应客户之需求外,设计者尚应对有关技术之相关规范,及公司品质政策项目的要求作适量的考量。
控制重点
设计规划、进度管制应确实进行。
设计人员、资源如有变动,则设计规划活动是否会受影响。
应针对该新产品与各单位定期召开研发讨论会议,以符合新产品研发之生命周期与上市时效性。
相关资料
、「设计开发流程图」、「研发项目企划书」、「开发日程表甘特图」等。
第5節作业程序
第6節
依「业务产品提案单」规格要求并填制「工程样品需求表」,试作手工样品与工程样品。
依零件承认相关规定需求并试作样品。
试作样品检测与试验
应依「业务产品提案单」之要求,对产品进行检测与试验方法、使用状态与允收标准予以评估。
研发单位必要时应针对试作样品召开内部讨论会议,以便试作样品符合需求之规格标准。
控制重点
试作样品是否符合「业务产品提案单」之规格等要求。
试作样品工程技术资料是否齐全。
须随时针对修订,修正之技术资料随时翻新更正。
相关资料
「业务产品提案单」、「工程样品需求表」等。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 研发循环 内部 控制 制度 研发 循环