安全生产基础管理量化评估表.docx
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安全生产基础管理量化评估表.docx
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安全生产基础管理量化评估表
安全生产基础管理量化评估表
安全生产基础管理量化评估表
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
1
安全生产责任制
1.1
按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则,建立健全安全生产责任制,实现全员、全方位、全覆盖,明确了“谁来做,做什么,做不到怎么办”。
50
查阅各单位安全生产责任制,(全部管理部门、随机抽取5个分场或专业)。
1.未建立安全生产责任制度,不得分。
2.安全生产责任未做到全员、全方位、全覆盖,每缺少1项扣2分。
3.领导班子成员、总师、副总师的安全生产职责不清晰的,每人次扣5分。
4.各部门及管理层各岗位安全生产责任不能
满足管理需要的,每项扣2分。
1.2
建立以安全第一责
任人为核心的安全生产委员会。
20
检查近二年安全生产委员会会议记录或纪要。
1.未建立安全生产委员会的,不得分。
2.安全生产委员会成员未覆盖生产、经营各环
节、各部门的,每缺少1人扣1分。
3.未按照要求召开一次安全生产委员会会议或安全生产第一责任人无故未主持会议的,每次扣3分。
4.安全生产委员会议定事项未得到有效落实或未实现闭环的,每项扣2分。
1.3
明确法定代表人
(不具备法人资格的单位,则为主要行政负责人)是本单位安全生产第责任人,对本单
20
查阅、访谈安全生产第
责任人责任制。
1.安全生产第一责任人安全生产责任不明确
或未满足《安全生产法》、《集团公司安全生产工作规疋》和《东北公司安全生产工作规疋》要求的,
每缺少1项,扣1分。
-1-/29
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
位的安全生产负全面责任。
1.4
召开党委(党组)会议专题研究安全生产工作,分析研究企业安全生产形势,协调解决安全生产重大问题。
20
查阅会议记录,访谈参会成员。
未按规定每年召开党委(党组)会议专题研究安全生产工作的不得分。
1.5
领导批阅上级有关安全生产的重要文件,及时协调和解决各部门在贯彻落实中出现的问题
20
抽查近1年文件批阅、执行情况。
1.安全生产文件未经主要负责人批阅的,本项
不得分。
2.安全生产文件领导班子成员未批阅的或未提出办理意见的,每缺少1项扣1分。
3.安全生产文件贯彻落实存在问题或问题未得到协调解决的,每项扣5分。
1.6
安全生产责任制应全覆盖传达到的每一名员工。
20
现场抽查、考问10人(机关部室管理人员2人,分场管理人员2人,班组长2人,一线员工4人)。
安全生产责任未有效传递到管理层、车间、班组和每一个岗位的,管理人员每人扣5分,班组长每人扣4分,一线员工每人扣3分。
得分合计
150
2
安全目标
2.1
上年度安全生产目
标完成情况。
5
查阅文件
1.未明确年度安全生产目标或未制定目标保障措施的,不得分。
2.年度安全生产目标不具体或与生产实际不符的,每项扣0.5分。
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
3.年度安全生产目标未按计划兀成的,母项扣
1分。
4.上一年度未对部门、车间(分场)安全目标
进行考核或考核结果未落实到位的,每项扣0.5分。
2.2
贯彻落实集团公司
“零事故、零死亡”、实现两下降(事故总量下降、伤亡人数下降)的具体措施。
5
查阅文件
走访座谈
1.未根据集团公司、东北公司要求制定贯彻落实的具体计划和措施的,不得分。
2.计划和措施,发现不符合生产实际,不具有
针对性,未能有效实施的,每项扣0.5分。
2.3
各单位应制定中长期安全生产发展规划,并将其纳入企业总体发展战略规划,实现安全生产与企业发展的同步规划、同步实施、同步发展。
5
查阅文件
1.未制定安全生产规划的,不得分。
2.安全生产规划未制定分解目标或年度目标
未按计划完成的,每缺少一项扣1分。
3.安全生产规划不符合实际、未能抓住主要矛
盾和重点工作的,每缺少1项扣0.5分。
2.4
明确安全工作目标,并层层分解,签订安全责任书,实现一级保一级。
5
查发布的安全目标文件条款,相关部门、班组责任书(状),员工安全责任书或安全承诺书。
1.本单位安全生产目标未以文件形式由安全生产第责任人签发的,不得分。
2.按照部门(分场)控制障碍的原则,结合部
门(分场)工作实际,分解制定各部门安全目标,并由本单位安全第一责任人与各部门正职签订责任书。
每缺少一个部门(分场),扣1分。
3.按照班组控制未遂的原则,对部门(分场)安全目标进行分解,制定各班组安全生产目标,部
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
门正职与班组长签订责任书。
每缺少一个班组,扣
0.5分。
4.应将班组安全目标分解到岗位、员工,班组
长与员工签订安全责任书或安全承诺书。
每缺少一名班员,扣0.1分。
得分合计
20
3
安全监督
3.1
火电单位或从业人员超过100人单位设立独立的安全监督部门。
从业人员不超过100人的单位设置具有安全监督职能的部门或配备专职人员。
5
查机构设置文件。
1.未按要求设置独立的安全监督部门,不得分。
2.不超过100人的单位未设置具有安全监督职能的部门或配备专职人员,不得分。
3.2
安全监督部门由本单位安全生产第一责任人直接管理,并每月专题听取安监部门的工作汇报,亲自抓安全管理问题的落实。
5
查领导分工文件,会议记录,尽职督祭文件。
1.未由本单位安全生产第一责任人直接管理的,不得分。
2.未经正式文件确认的,扣2分。
3.安全生产第一责任人未每月听取安监部门工作汇报或安监部门汇报问题未得到协调解决的,每缺少1项扣1分。
3.3
安全监督部门配备专职安全监督人员,安全监督部门专职安全监督人员按定员足额配备;检修维护及生产
5
查人资部各部门岗位设置文件、访谈人员。
1.专职安全监察人员存在缺员、空岗的,每缺少1人扣1分。
2.检修维护及生产运行等主要生产部门(分场)
未设置专职安全员的,每缺少1个岗位扣1分。
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
运行等主要生产部门(分场)设置专职安全员。
3.4
专职安全监督人员经过安全培训,取得安全培训合格证书或注册安全工程师资质。
5
查安全培训合格证(注安师证件)。
1.专职安全监督人员持证比例未达到30%勺扣3
分。
2.专职安全监督管理人员未取得安全监督部
门、行业主管部门培训合格证书的,每人扣1分。
3.5
各单位提请安全监督部门正职的聘任(任命)、解聘(免职)决定前,应向东北公司安全环保部征求意见。
5
查报送材料和任免文件,并核对时间。
未提前向东北公司安全环保部征求意见的,每人次扣1分。
3.6
为专职安全监督人员配备照相机、录音笔、执法记录仪等基本监督装备和安全监督标志,安全监督人员现场工作要佩戴。
5
查安监部门、主要生产部门实际配备、活动照片及现场佩戴情况。
1.装备配备不足的,每项扣0.5分。
2.未配备安全监督标志的,扣1分。
3.现场未佩戴标志的,每人次扣0.5分。
3.7
督促、检查本单位的
安全生产工作。
50
查阅制度文件,抽查近三个月工作票和操作票
(每样至少50份),"春、秋检”计划和总结,现场检查,抽查执行中的工作票及作业许可证执行情况
(至少五份)
1.安全监督、安全管理部门未采取定期检查、专项检查、重点检查和其他检查等方式开展安全检查的,每缺少1项扣5分,扣满10分止。
2.发现问题及所提要求未予公示曝光或未整改,每1项扣1分,扣满10分止。
3.无“两票”管理制度,扣5分;未按月统计分析,每次扣2分,扣满10分止。
4.抽查的“两票”,统计合格率未达到100%
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
扣3分;低于95%的,扣10分。
5.抽查作业工作票、操作票,尤其是主要的措
施不当或未全面执行安全措施每一处不合格扣2
分,无票作业的扣5分并记入违章统计当中。
6.生产现场未洛头安全区域(设备设施)责任到岗、到人,每处扣1分,扣满10分止。
7.现场文明生产未达到标准的(随机抽查10
处),每处现场扣1分。
8.现场作业点未实施安全标准化作业的,每处现场扣1分。
9.未认真组织“春检”、“秋检”,扣5分;
未按上级要求项目执行,每一项扣0.5分,扣满10
分止。
10.历次检查冋题是否得到有效整改,未列入整
改计划或未按照计划执行,每项扣0.5分,扣满10
分止。
得分合计
80
4
规程制度
4.1
严格执行国家安全生产法律法规、国家标准、行业标准和集团公司、东北公司安全生产规章制度。
10
查阅文件、现场走访(抽
查两个班组)
1.法律法规及其他要求和集团公司、东北公司
规章制度发布后,未组织学习、辨识的,每项扣1
分。
2.组织调考或考问,不合格每人次扣1分。
3.现场检查发现有违反法律法规和集团公司、
东北公司规章制度的,每项扣1分。
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
4.2
根据国家法律法规、国家标准、行业标准以及集团公司规章制度建立和完善本单位安全生产管理制度体系。
10
查阅各单位安全制度体系
1.安全生产与职业健康规章制度体系不健全、不完善或未与国家、集团公司、东北公司制度有效衔接的,每项扣0.5分。
2.安全生产管理制度与法律法规及上级制度要
求相抵触的或低于上级要求的,每项扣1分。
4.3
定期开展安全生产管理制度宣贯,检查和督导制度的落实。
10
查阅规章制度宣贯及培
训记录,执行情况评估
1.未组织对法律法规、集团公司、东北公司安全生产管理规章制度进行宣贯、培训的,每项扣0.5分。
2.本单位规章制度宣贯和培训未覆盖全员的,每缺少1人次扣0.2分。
4.4
定期对安全生产管理制度进行评估、修订,每年发布一次有效的安全生产管理制度清单。
5
查阅文件
1.未建立规章制度管理标准或未明确制度评估修订发布管理要求和管理流程的,不得分。
2.未组织制度执行情况评估或制度未能在实际
工作中得到有效落实的,每项扣0.5分。
3.未发布有效制度清单的不得分。
4.有效制度清单不完善的,每项扣0.5分。
4.5
每3-5年对规程进行一次全面修订,按程序审定、印发,操作规程和作业规程必须经本单位总经理或其授权人批准后执行;生产现场只能保留唯一、有效的制度、规程版本。
5
查生产现场制度、规程,修订内容审批流程、现场查看修订内容资料。
1.规程超期未修订的,每项扣0.5分。
2.规程未经本单位总经理或其授权人批准的,每项扣1分。
3.生产现场发现无效制度、规程的,每处扣1
分。
4.设备或系统异动、规程修订不及时,每项扣
0.5分。
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
得分合计
40
5
安全生产费用和“两措”计划
5.1
保证本单位安全生产投入的足额提取及有效实施,结合本单位实际,设立安全生产奖励基金,强化安全生产正向激励。
10
查阅文件、现场检查
1.安全生产费用未落实、不到位的,不受控的安全风险、必须治理的安全生产事故隐患整改投入不足的,不得分。
2.抽查生产现场存在因安全投入不足导致的安
全生产事故隐患的,每项扣2分。
3.未设立安全奖励基金的或未组织安全生产奖励的,不得分。
5.2
各单位应根据生产实际和安全生产的要求,组织制定年度反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划并进行实施。
20
查“两措”计划文件、安全评价文件、检查记录和分析、总结报告。
1.未制定年度反事故技术措施计划和安全技术劳动保护措施计划或未以文件形式发布的,本项不得分。
2•“两措”计划编制部门责任不清的,扣5分。
3.安全评价、标准化达标评审、25项反措检查
等评估工作提出的安全对策措施或改进意见未列入“两措”计划的,每项扣0.5分。
4.分管领导未对两措计划实施情况进行分析、检查的,扣1分。
5.“两措”计划无实施、落实情况的分析、总结的,本项不得分。
得分合计
30
6
安全设施、劳动保护和职业危害控制
6.1
各单位应米取有效措施,确保与安全生产
10
查验收文件、现场检查。
1.安全设施、职业卫生设施经过安全生产“二同时”竣工验收,未经验收本项不得分。
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
相关的设备设施完备,符合安全标准的要求,为员工创造良好生产作业环境和条件。
2.现场检查设备设施(楼梯、孔洞、沟道、盖板、围栏、栏杆、护板、照明、保温、脚手架等)完好性,安全生产相关的设备设施不完备的,每处扣0.5分。
6.2
执行国家关于职业病防治的有关法律法规、卫生标准,落实职业病防治前期措施,使工作场所符合职业卫生要求。
10
查制度条款和监测记录、现场展示牌。
1.未定期进行对工作场所职业危害因素进行监测的,扣1分。
2.生产现场职业危害因素检测不符合相关限值
规定,且未列入整改计划的每项扣0.5分。
3.未将监测结果对员工进行公布,并在具有相关职业危害因素的工作场所进行明示、明确防护措施的,扣2分。
4.未对本单位职业危害因素进行分析,并将对不符合要求的按程序进行作业场所职业危害申报的,扣1分。
5.未制定职业病危害事故应急救援预案的,扣1
分。
6.3
为员工创造符合标准的生产作业环境和条件。
5
现场检查。
1.生产和作业现场安全警语及安全警示标志设
置不全、不醒目、不规范的,每处扣0.5分。
2.生产和作业现场未设置危险因素警示牌或告
知危险的种类、后果及应急措施不全的,每处扣0.5分。
6.4
为员工配备足够的合格劳动防护用品,培训并监督员工正确佩戴和使用。
5
查劳动防护用品配备标
准、管理台账、考核记录,现场检查佩戴和使用情况。
1.无劳动防护用品配备标准,扣1分。
2.未建立劳动防护用品发放台账的,扣1分。
3.使用的劳动防护用品无合格证明或损坏的,每次扣1分。
4.未进行职业病防治教育,扣1分。
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
5.未检查督促员工正确佩戴、使用劳动防护用
品,未进行考核、曝光的,扣1分。
6.未按“等同”原则为被派遣劳动者配备合格
劳动防护用品的,每人次扣0.5分。
6.5
企业必须依法参加工伤社会保险,为员工缴纳保险费。
5
查近两年工伤保险缴纳台账。
1.未缴纳保险费,本项不得分。
2.每发现1人未缴纳保险费,扣0.1分。
6.6
明确为员工开展体格检查的周期,并定期对员工进行体格检查。
5
查制度条款和体检记录、访谈。
1.未开展体检的,本项不得分。
2.每发现1人未安排进行体检,扣0.1分。
3.体检发现职业禁忌症未及时调整工作岗位的,每人次扣1分。
得分合计
40
7
特种作业
7.1
各单位必须严格执行特种作业管理要求,特种作业人员持证上岗。
15
查特种作业人员管理档案和特种作业操作资格证书,现场抽查。
1.未建立本单位特种作业人员管理档案,本项不得分。
2.特种作业操作资格证书缺失、超期,每人次扣1分。
7.2
特种设备管理应符合国豕有关技术规氾要求。
15
查管理档案和证书,现场检查。
1.未建立本单位特种设备管理档案,本项不得分。
2.特种设备无有效检验合格证,每台次扣1分。
3.选用的特种设备供应商无相应资格,每台次扣1分。
4.特种设备无定期检验制度,本项不得分;未
按要求进行检验,每台次扣1分。
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
5.现场检查特种设备损坏、存在缺陷隐患的,每台次扣1分。
得分合计
30
8
安全教育培训
8.1
制定本单位从业人员的安全教育培训计划,规范培训内容、方式和时间。
10
查阅培训计划和计划完成情况。
1.未制定年度安全生产和教育培训计划或计划未经主要负责人审批的,不得分;年度安全生产教育培训计划未行文发布的扣1分。
2.安全生产和教育培训未按计划执行的,每项扣0.5分。
8.2
各单位主要行政负责人、安全生产分管领导、安全监察管理人员应按规疋接受安全培训,具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
10
查阅培训记录和证书
主要行政负责人、安全生产分管领导、安全监察管理人员未经安全培训合格的或未取得相应资格证的,本项不得分,新调整工作至上述岗位超过三个月未取证,每人次扣1分。
8.3
实施本单位安全教育培训计划,开展培训效果评价,促进从业人员安全技能和业务水平的提高。
20
对照计划检查总结评估资料、教育培训档案、考试记录和试卷。
1.未对培训效果进行评估总结,并建立各级人员教育培训档案,本项不得分;评估或档案每缺少1份,扣0.1分。
2.未按计划组织每年一次的安全生产规程和制度、工作票资格考试,本项不得分。
3.现场抽查发现未经考试合格即从事生产作业
-11-/29
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
的,除按严重违章处理外,本项不得分。
4.工作票资格未以正式文件形式进行发布的,扣5分。
5.新入厂、离岗、转岗未经二级安全教育培训的,每人次扣5分。
6.外来施工人员未经安全培训即进入生产现场,本项不得分。
7.对因严重违章和事故受到处理的人员,未进
行有关安全生产规章制度和安全技术规程学习并经考试合格的,每人次扣1分。
8.4
高标准建设安全教育培训室,打造安全教育培训基地。
10
查相关制度、资料、记录,现场检查。
1.未建设安全教育培训室,扣5分。
2.未实现两票系统培训、考试,扣1分。
3.安全教育培训室连续1个月未使用,扣1分。
得分合计
50
9
安全例行工作
9.1
各单位应当建立安全例会工作制度,规范安全管理,落实安全管理责任。
10
查制度条款、会议签到、会议记录或纪要、影音资料和工作督办单。
1.未建立安全例会工作制度,本项不得分。
2.未按月召开月度安全分析会、未由安全生产第责任人主扌寸、参加人员未覆盖本单位有关部门负责人及安全监督人员,每次扣1分。
3.未按月召开安全网工作例会、未由安全监督部门负责人主持、参加人员未覆盖本单位安全网成员,每人次扣1分。
4.对安全分析会安排事项未进行跟踪反馈,每项扣0.5分。
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
9.2
建立班前会、工前会和班后会、安全日活动制度,并确保会议及活动质量。
30
查制度条款、班长日志记录、安全日活动记录、工前会记录或影音存档文件。
(近6个月、至少5个以上班组)
1.未按要求召开班前会、工前会、班后会和安全日活动的,每班次扣1分。
会议及活动无记录或录音的,视为未组织进行。
2.会议及活动内容无针对性、参加人员不全的,每人次扣0.5分。
3.未制定每月安全日活动计划,扣5分。
4.未排定领导班子成员、部人员参加班组安全活动矩阵表,扣1分;领导班子成员、部人员每月少于1次的,每人次扣0.5分(均以本人签名为准)。
5.事故通报、快报及上级重要的安全要求未及
时传达、学习(以班组记录为准),每项扣2分。
6.会议及活动录音无管理制度、未进行监督检查的,本项不得分。
9.3
定期或不定期编发安全简报、通报、快报、安全警示卡,分析事故规律,开展经验反馈。
其中安全简报每月至少一期。
10
查近两年安全简报、通报、快报、安全警示卡的发布文件。
1.未按月发布安全简报的,每次扣1分。
2.发生不安全事件、未及时开展经验反馈,每次扣2分。
3.东北公司下发的安全警示卡、事件报告单未
及时学习并排查同类隐患的,每次扣1分。
9.4
定期开展安全性评价、安全生产标准化自查评活动,原则上每5年至少开展一次安全性评价外审,安全生产
5
查安全性评价、自查评报告。
1.5年内未组织开展安全性评价外审、每年未组
织安全生产标准化自查评或未备案的,本项不得分。
2.未按照安评报告、自查评报告编制整改计划的,本项不得分。
3.整改计划未按期完成的,每项扣0.5分;1
序号
评估要点
标准
分值
评估方法
评分方式
评估结果
实际
得分
标准化自查评每年一次并在能源局派出机构备案。
个整改周期整改率未达到100%扣2分。
9.5
积极组织参加每年的全国“安全生产月”活动。
5
查活动计划、总结材料、影音资料。
1.未制定活动计划、未进行活动总结的,本项不得分。
2.活动无实质性内容的,本项不得分。
9.6
建立健全反违章工作机制,持续深入开展反违章工作。
50
查相关制度、检查记录、管理台帐、考试卷和考核单据,现场检查。
1.无反违章管理制度、台帐,本项不得分。
2.对发现的违章人员未进行教育的,每人次扣
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