OA工作流各种表单模版11.docx

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OA工作流各种表单模版11

1.1发文收文件

1.1.1发文

拟稿部室

拟稿时间

拟稿人

密级

印发份数

发行范围

承办部室

领导签署

签署日期

核稿部室

核稿人

文件编号

核稿时间

核稿意见

集团分管领导审核

会签意见

总经理审核

1.1.2收文

来文日期

密级

来文编号

页码

来文单位

文件标题

摘要

拟办

领导批示

会签

承办

归档

1.1.3内部信息（文件）传递

1.1.5部门工作请示流程

提交人部门

提交日期紧急程度

汇报主题

协调决定事项副总经理意见

总经理意见

1.2行政部流程

1.2.1门卫访问登记

来访人姓名被访人姓名

来方人公司来访时间访问事由保安签字被访人签字

1.2.2办公用品申请

申请人部门

申请时间申请事由

办公用品明细部门审批

行政部审批

1.2.3来访接待登记

至由

访客级别档案编号

发出日期/时间带客部门

来访日期/时间来访单位

结束日期/时间陪同人员总人数来访事由

来访谪要

1.2.4资产调拔申请

申请人申请部门

申请日期固定资产类别

资产调拔事由部门审批

行政部审批备注

1.2.5请假申请流程

姓名申请日期

部门职务

请假类别请假原因

请假开始时间请假结束时间共计

紧急联系方式批定职务代理人直接主管审批

部门负责人审批

HR负责人审批行政部备案

1.2.6出差申请流程

申请人姓名申请人部门

申请人职位申请日期

出差地点交通工具

出差事由部门审批

行政部审批

领导审批备注

1.2.7补休申请流程

申请人姓名

申请人职位

申请人部门

申请日期

职位委托人补休时间

自

至共天

部门审批

行政部审批

备注

申请人姓名

申请人部门

申请人职位

申请日期

加班事由加班时间

自

至共小时

部门审批

行政部审批

备注

1.2.10车辆使用申请

用车申请人

申请人部门

申请人职位

申请日期

申请车辆

目的地

使用日期

从

到共

用车事由

部门审批

行政部审批

备注

1.2.11名片申请流程申请人姓名

申请人部门

申请人职位

申请日期

名片说明

部门审批

行政部审批

备注

1.2.12印章使用申请

申请人申请日期

所在部门经办人

公章选择

数量流水号

文件名及信息部门审核

财务部审核监察部审核总经理审核

企管部审核

注：

1.此表用于办公室盖章存档备查;2.事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字;3.

非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批.

1.2.13

部门工作请示

1.2.16工作交接流程

移交人移交人部门

移交日期交接内容

接收人意见

部门意见

行政部意见备注

1.2.17会议申请流程

会议申请人所在部门

职务申请日期

会议起止时间与会人员

会议主题

所用会议室部门审批

行政部审批

备注

1.2.18快递申请流程

申请人所在部门

申请日期职位

付费方式快递内容

收信详细地址收信公司名称

收件人姓名邮编

收件电话部门意见

行政部意见

快递结果未发送已经送备注

1.3资讯部管理流程

1.3.1电脑申请流程

申请人所在部门

申请日期职位

要求配置申请理由及特别需求

部门主管意见电脑部意见行政部意见

1.3.2硬件维修申请流程

申请人所在部门

申请时间职位

故障说明

部门主管意见电脑部意见

行政部意见备注

1.3.3上网申请流程

申请人所在部门

申请日期职位

申请理由及特别需求

部门主管意见电脑部意见行政部意见

1.3.4企业邮箱申请流程

1.4.2人员面试表单

应聘职位：

填表日期

姓名性别出生日期

民族年龄籍贯

身高体重学历

婚姻状况职称健康状况毕业院校所学专业

第一外语级别第二外语级别

联系方式身份证号

期望工资上岗时间

其他要求

起止时间学校名称专业学历

所受教育

起止时间公司名称所担任职务相关证明人

工作经验

培训时间培训机构培训内容所获得的证书

参加的培训

所受过的奖励及处分

兴趣和爱好

个人特长及自我评价

评价项目评定等级

A-优B-良C-好D-一般E-差

仪表、仪态

专业知识技能的掌握

工作经验与应聘职位的关联程度

语言表达能力分析判断能力应变能力

情绪控制能力

综合评价

人力资源部评价

录用决策□予以录用□储备□不予考虑

用人部门评价

录用决策□予以录用□储备□不予考虑

总经理评价

录用决策□予以录用□储备□不予考虑

1.4.3员工转正申请表

姓名职位

部门进入单位日期

预计转正日期实际转正日期

试用期工作总结

部门主管审批

人力资源审批主管领导审批

1.4.4员工离职申请

姓名员工编号

职务入职时间

离职方式□辞工□急辞工□辞退□开除□自动离职申请离职日期正式离职日期

领工资人及身份证号

离职须知

离职原因

面谈记录和意见

办公用品移交

组长级以下人员辞职须提前15天，组长级（含）以上人员辞职须提前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。

急辞职员工按60%结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签核方可生效。

提前离职的，按急辞工处理

辞职获准后必须办清移交手续方可离职未经核准或未办清手续，不予计薪

应移交工作：

工具、文具及物品移交：

印章、钥匙移交：

人部资源部审核

财务部

应发薪资应扣薪资

实发薪资领取日期

总经理审批

组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级（含）以上

说明

人员辞职申请签核至总经理。

1.4.5干部调动呈报表

1.5销售部流程

1.5.1销售合同审批

合同提交人

提交人部门

合同金额

合同状态新订、续订

重要性

合同、协议名称

提交日期

律师审核

部门经理申请

财务主管审批

审计中心负责人

总经理审批

备注

合同原件请上传为附件

1.5.2销售费用审批申请人

申请部门

申请人职位其他参与人员

申请费用类型

申请日期

申请费用金额

费用金额大写

费用明细

部门主管申请

部门经理审批

总经理审批

*

1.5.3销售项目报批

项目申请人申请人部门

申请人职位申请日期

项目类型项目金额

项目名称项目说明

部门经理审批

财务主管审批

总经理审批备注

1.5.4市场活动申请

申请人申请部门

申请职位申请时间

活动开始时间活动结束时间

活动费用活动地点

活动内容

部门主管审批市场部审批

总经理审批

备注

1.5.5销售特价申请

申请人申请部门

申请人职位申请日期

客户名称客户地址

客户电话联系人

特价申请原因特价产品明细

销售主管审批

销售经理审批

总经理审批备注

1.5.6促销审批流程

促销申请人申请部门

申请原因申请时间

开始时间结束时间

促销天数活动地点

活动主题具体活动活动内容

活动费用明细销售主管审批总经理审批备注

1.5.7客户订单申请

申请人申请部门

客户名称客户地址

联系人订货日期

电话传真

合同编号合同金额

大写

订货明细

销售主管审核销售经理审核

备注

1.5.8客户发货申请

申请人申请部门

收货单位名称收货单位地址

收货人手机

电话传真

申请发货日期实际发货日期

发货产品明细销售主管审批财务审批

发货人签字备注：

1.5.9销售计划审批

申请人申请部门

销售计划类型申请时间

计划内容

部门主管审批销售总监审批领导审批

1.5.10销售调价审批

申请人申请部门

调价类型申请日期

调价开始时间调价结束时间

调价原因

部门主管意见部门经理意见总经理意见

1.5.11销售退货申请

申请人姓名申请部门

客户名称

订单编号退货单编号

报价地点接收退货仓库

退货原因

退货产品明细部门主管

审批意见

部门经理审批意见

1.5.12调货申请流程

申请人申请部门

申请日期单据编号

调货原因

调出客户名称调入客户名称

运费金额计划调货时间

调出产品明细：

调出赠品明细：

1.5.13供应商评估表供应商名称

供应商地址

法人代表联系人

供应产品/种类电话

填表日期填表人

供应商简介：

经营理念：

管理层人员素质：

品质系统：

技术专业能力：

采购意见

品管意见技术意见

厂长意见

1.5.14采购比价流程

申报人申报部门

申报人职位申报日期

供应商名称A

供应商地址

联系人联系电话

产品明细

供应商名称B

供应商地址

联系人联系电话

产品明细

供应商名称C

供应商地址

联系人联系电话

产品明细

主管审批意见领导审批已经

1.6仓库管理流程

1.6.1库存报损/溢单单据编号：

经手人部门

报损/溢原因日期

产品明细：

部门主

管审核

部门经理审核

备注

1.6.2存料检查申请单据编号

申请人申请部门

存料检查原因申请日期

存料检查明细：

部门主

管审核

部门经理审核

备注：

1.7财务部流程

1.7.1

出差申请、费用报销流程

1.7.2借款申请流程

借款人所属部门

借款日期借款金额

借款事由主管审批

领导审批财务审批

1.7.3款项支付申请

申请人申请人部门

客户名称申请金额

请款依据说明

付款账号信息

主管审批

主管领导审批

财务部审批总经理审批

开户名：

开户银行开户账号意见

签名意见

签名意见签名意见签名

1.7.4

财务预算编制流程公司名

预算月份

拟办人拟办人部门

预算说明

项目公司总经意见理签名

分公司财务经意见理签名

意见

分公司总经理签名签名

1.7.5

财务决算编制流程

1.8生产部流程

1.8.1新产品试产报告

1.8.3物料报废单

产品名称客户

工单号工单数量

物料员报废日期

物料明细

意见

拉长确认

签名

意见

技术员确认

签名

意见

主管审批

签名

1.8.4不良品维修报告

产品名称生产日期

不良数检查数

生产工区不良率

维修员填表日期

不良品明细

意见

拉长

签名

意见

PE分析

签名

意见

生产主管

签名

1.8.5工具维修联络单

部门填写日期

工具名工具编号

希望完成日期实际完成日期

故障描述

填表人

部门确认维修部负责人维修

签名意见签名意见签名

不良原因与维修方法签名

1.9工程部流程

1.9.1工程变更通知单

发行日期编号

发行人部门

变更理由作业指示内容变更记号

流通品处理

关联资料的处理

技术主管技术总监

来料检查标准成品检查标准工程图纸BOM

作业指导书IPQC检查表其他

意见

签名意见签名

1.10品质管理流程

1.10.1成品重工流程

生产工区生产日期

LOTNO.LOTSIZE

机种名客户

检查数检查日期

不良明细

检查员

QE确认重工安排拉长填写生产主管品质主管

签名意见签名意见签名

不良明细签名

意见签名意见签名

1.12.2.品质异常处理流程（增加）