分公司职责分配表.doc

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河南分公司项目管理委员会

主任：

翟国政

副主任：

陈广成、谢继红

委员：

郭崇辉、刘长辉、徐艳蕊、王久林

职能部门：

综合办公室、技术质量部、工程管理部、

安全管理部、经营预算部、财务劳资部

河南分公司

2010年3月2日

河南分公司一体化管理体系组织机构图

分公司经理

总工程师

总经济师

副经理

副经理

总会计师

副经理

经营预算部

财务劳资部

综合办公室

安全管理部

技术质量部

工程管理部

所属各项目部

质量管理体系职责分配表

部

标

准门

要

求

分公司

经

理

副

经

理

总

工

程

师

总经济师

综

合

办

公

室

工

程

管理

部

技术质量部

经

营

预

算

部

安全管理部

4.1总要求

☆

○

○

△

○

○

4.2.3文件控制

☆

△

○

○

○

○

4.2.4记录控制

☆

○

△

○

○

○

5.1管理承诺

☆

○

○

△

○

○

5.2以顾客为关注焦点

☆

○

○

○

△

○

5.3质量方针

☆

○

○

△

○

○

5.4.1质量目标

☆

○

○

△

○

○

5.4.2质量管理体系的策划

☆

○

○

△

○

○

5.5.1职责和权限

☆

△

○

○

○

○

5.5.3内部沟通

☆

○

△

○

○

○

5.6管理评审

☆

○

△

○

○

○

6.1资源提供

☆

○

△

○

○

○

6.2人力资源

☆

△

○

○

○

○

6.3基础设施

☆

○

△

○

○

○

6.4工作环境

☆

○

○

△

○

○

7.1产品实现的策划

☆

○

△

△

○

○

7.2.1与产品有关要求的确定

☆

○

○

○

△

○

7.2.2与产品有关要求的评审

☆

○

○

○

△

○

7.2.3顾客沟通

☆

○

○

○

△

○

7.4采购

☆

○

△

○

○

○

7.5.1生产和服务提供的控制

☆

○

△

○

○

○

7.5.2生产和服务提供过程的确认

☆

○

○

○

○

△

7.5.3标识和可追溯性

☆

○

○

○

○

△

7.5.4顾客财产

☆

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△

○

○

○

7.5.5产品防护

☆

○

△

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○

○

7.6监视和测量装置的控制

☆

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△

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○

○

8.1总则

☆

○

○

△

○

○

8.2.1顾客满意

☆

○

○

○

△

○

8.2.2内部审核

☆

○

○

△

○

○

8.2.3过程监视和测量

☆

○

△

○

○

○

8.2.4产品监视和测量

☆

○

△

○

○

○

8.3不合格品控制

☆

○

△

○

○

○

8.4数据分析

☆

○

△

○

○

○

8.5.1持续改进

☆

○

○

△

○

○

8.5.2纠正措施

☆

○

○

△

○

○

8.5.3预防措施

☆

○

○

△

○

○

注：

“☆”主管领导；“△”负责部门；“○”参与活动。

环境管理体系职责分配表

部

表

准门

要

求

分公司

经

理

副

经

理

总

工

程

师

总

经济

师

总

经济

师

总

会计

师

党委书记

工

程

管理

部

技术质量部

经

营

预

算

部

安全管理部

财务劳资

部

综

合

办

公

室

4.2环境方针

☆

○

○

○

△

○

○

4.3.1环境因素

☆

○

○

○

△

○

○

4.3.2法律和其他要求

☆

○

○

○

○

○

△

4.3.3目标、指标和方案

☆

○

○

○

△

○

○

4.4.1资源、作用、职责和权限

☆

○

○

○

○

○

△

4.4.2能力、培训和意识

☆

○

○

○

○

○

△

4.4.3信息交流

☆

○

○

○

△

○

○

4.4.4文件

☆

○

○

○

○

○

△

4.4.5文件控制

☆

○

○

○

○

○

△

4.4.6运行控制

☆

○

○

○

△

○

○

4.4.7应急准备和响应

☆

○

○

○

○

○

△

4.5.1监视和测量

☆

○

○

○

△

○

○

4.5.2合规性评价

☆

○

○

○

○

○

△

4.5.3不符合、纠正和预防措施

☆

○

○

○

△

○

○

4.5.4记录控制

☆

○

○

○

△

○

○

4.5.5内部审核

☆

○

○

○

△

○

○

4.6管理评审

☆

△

○

○

○

○

○

注：

“☆”主管领导；“△”负责部门；“○”参与活动。

职业健康安全管理体系职责分配表

部

标

准门

要

求

分公司

经

理

副

经

理

总

工

程

师

总

经济

师

总

会计

师

党委书记

工

程

管理

部

技术质量部

经

营

预

算

部

安全管理部

财务劳资

部

综

合

办

公

室

4.2职业健康安全方针

☆

○

○

○

△

○

○

4.3.1对危险源识别、风险评价和风险控制的策划

☆

○

○

○

△

○

○

4.3.2法律和其他要求

☆

○

○

○

○

○

△

4.3.3目标

☆

○

○

○

△

○

○

4.3.4职业健康安全管理方案

☆

○

○

○

△

○

○

4.4.1结构和职责

☆

○

○

○

○

○

△

4.4.2培训、意识和能力

☆

○

○

○

○

○

△

4.4.3协商和沟通

☆

○

○

○

△

○

○

4.4.5文件和资料控制

☆

○

○

○

○

○

△

4.4.6运行控制

☆

○

○

○

△

○

○

4.4.7应急准备和响应

☆

○

○

○

○

○

△

4.5.1绩效测量和监视

☆

○

○

○

△

○

○

4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施

☆

○

○

○

△

○

○

4.5.3记录和记录管理

☆

○

○

○

△

○

○

4.5.4审核

☆

○

○

○

△

○

○

4.6管理评审

☆

○

△

○

○

○

○

注：

“☆”主管领导；“△”负责部门；“○”参与活动。

程序文件清单

序号

文件名称

编号

对应手册章节号

对应标准

ISO9001:

20000

ISO14001:

2004

GB/T28001:

2001

1

文件和资料控制程序

CSCEC7BA-CX-01

4.2.3

4.2.3

4.4.5

4.4.5

2

记录控制程序

CSCEC7BA-CX-02

4.2.4

4.2.4

4.5.4

4.5.3

3

协商、信息交流程序

CSCEC7BA-CX-03

5.5.3

5.5.3/7.2.3

4.4.3/4.4.6c

4.4.3

4

管理评审程序

CSCEC7BA-CX-04

5.6

5.6

4.6

4.6

5

培训管理程序

CSCEC7BA-CX-05

6.2.2

6.2.2

4.4.2

4.4.2

6

产品实现策划程序

CSCEC7BA-CX-06

7.1

7.1

4.4.6

4.4.6

7

与产品有关要求控制程序

CSCEC7BA-CX-07

7.2

7.2.2

4.4.6

4.4.6

8

物资采购控制程序

CSCEC7BA-CX-08

7.4/7.5.6

7.4

4.4.6

4.4.6

9

房屋建筑施工和服务运行程序

CSCEC7BA-CX-09

7.5.1/7.5.6

7.5.1

10

监视和测量装置控制程序

CSCEC7BA-CX-12

7.6

7.6

4.5.1

4.5.1

11

应急准备与响应程序

CSCEC7BA-CX-13

7.5.7

4.4.7

4.4.7

12

顾客满意度监控程序

CSCEC7BA-CX-14

8.2.1

8.2.1

13

内部审核程序

CSCEC7BA-CX-15

8.2.2

8.2.2

4.5.5

4.5.4

14

过程和绩效的监视和测量程序

CSCEC7BA-CX-16

8.2.3

8.2.3

4.5.1

4.5.1

15

产品监视和测量程序

CSCEC7BA-CX-17

8.2.4

8.2.4

16

不合格品控制程序

CSCEC7BA-CX-18

8.3

8.3

17

不符合控制程序

CSCEC7BA-CX-19

8.5.2/8.5.3

4.5.3

4.5.2

18

危险源识别、风险评价和风险控制的策划程序

CSCEC7BA-CX-20

5.3.4

4.3.1

19

环境因素识别、评价与更新程序

CSCEC7BA-CX-21

5.3.4

4.3.1

20

法律、法规及其他要求控制程序

CSCEC7BA-CX-22

5.3.5

4.3.2/4.5.2

4.3.2

21

纠正和预防措施程序

CSCEC7BA-CX-23

8.5.2/8.5.3

8.5.2/8.5.3

4.5