ZLJL0201B0 《内部受控文件登记表》.docx

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ZLJL0201B0《内部受控文件登记表》

上海XXXX汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

1

《质量手册》

QMTGS-2016B0

2

《保护机密信息和所有权程序》

CX/TGS-01-2016

3

《文件控制和维护程序》

CX/TGS-02-2016

4

《要求、标书和合同评审程序》

CX/TGS-03-2016

5

《检测工作的分包管理程序》

CX/TGS-04-2016

6

《外部支持服务和供应品管理程序》

CX/TGS-05-2016

7

《服务客户程序》

CX/TGS-06-2016

8

《申诉和投诉处理程序》

CX/TGS-07-2016

9

《不符合检测工作的控制管理程序》

CX/TGS-08-2016

10

《实施纠正措施程序》

CX/TGS-09-2016

11

《实施预防措施程序》

CX/TGS-10-2016

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

12

《记录控制程序》

CX/TGS-11-2016

13

《内部管理体系审核程序》

CX/TGS-12-2016

14

《管理评审程序》

CX/TGS-13-2016

15

《人员培训与管理程序》

CX/TGS-14-2016

16

《设施与环境条件控制和维护程序》

CX/TGS-15-2016

17

《内务与安全管理程序》

CX/TGS-16-2016

18

《允许方法偏离控制程序》

CX/TGS-17-2016

19

《检测方法的选择与确认程序》

CX/TGS-18-2016

20

《开展新项目评审程序》

CX/TGS-19-2016

21

《测量不确定度的评定控制程序》

CX/TGS-20-2016

22

《计算机文件及数据控制程序》

CX/TGS-21-2016

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

23

《检测工作的监督控制程序》

CX/TGS-22-2016

24

《仪器设备的控制管理程序》

CX/TGS-23-2016

25

《实现测量可溯源性程序》

CX/TGS-24-2016

26

《参考标准和标准物质管理程序》

CX/TGS-25-2016

27

《期间核查程序》

CX/TGS-26-2016

28

《样品处置和管理程序》

CX/TGS-27-2016

29

《能力验证程序》

CX/TGS-28-2016

30

《结果报告管理程序》

CX/TGS-29-2016

31

《保证公正性和诚实性程序》

CX/TGS-30-2016

32

《检测结果质量控制程序》

CX/TGS-31-2016

33

《保护机密信息和所有权工作检查记录表》

ZLJL-01-01-2016B0

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

34

《内部受控文件登记表》

ZLJL-02-01-2016B0

35

《外来文件资料登记表》

ZLJL-02-02-2016B0

36

《文件发放回收登记表》

ZLJL-02-03-2016B0

37

《文件借阅登记表》

ZLJL-02-04-2016B0

38

《体系文件置换申请表》

ZLJL-02-05-2016B0

39

《体系文件更改审批表》

ZLJL-02-06-2016B0

40

《文件销毁记录表》

ZLJL-02-07-2016B0

41

《年度文件评审表》

ZLJL-02-08-2016B0

42

《合同协议登记表》

ZLJL-03-01-2016B0

43

《合同评审记录表》

ZLJL-03-02-2016B0

44

《报价单》

ZLJL-03-03-2016B0

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

45

《测试申请表》

ZLJL-03-04-2016B0

46

《检测分包方评审表》

ZLJL-04-01-2016B0

47

《合格分包方名册》

ZLJL-04-02-2016B0

48

《供应商评价表》

ZLJL-05-01-2016B0

49

《合格供应商名册》

ZLJL-05-02-2016B0

50

《供应商质量年度评审表》

ZLJL-05-03-2016B0

51

《采购申请单》

ZLJL-05-04-2016B0

52

《验收记录表》

ZLJL-05-05-2016B0

53

《年度采购清单》

ZLJL-05-06-2016B0

54

《客户满意度调查表》

ZLJL-06-01-2016B0

55

《客户满意度年度汇总表》

ZLJL-06-02-2016B0

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

56

《客户申诉和投诉处理登记表》

ZLJL-07-01-2016B0

57

《不符合记录表》

ZLJL-08-01-2016B0

58

《实施纠正措施记录表》

ZLJL-09-01-2016B0

59

《实施预防措施计划表》

ZLJL-10-01-2016B0

60

《记录归档登记表》

ZLJL-11-01-2016B0

61

《记录查阅登记表》

ZLJL-11-02-2016B0

62

《记录销毁审批表》

ZLJL-11-03-2016B0

63

《年度内审计划表》

ZLJL-12-01-2016B0

64

《内部审核日程计划》

ZLJL-12-02-2016B0

65

《内审检查表》

ZLJL-12-03-2016B0

66

《检测能力确认方式及确认结果一览表》

ZLJL-12-04-2016B0

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

67

《内部审核报告》

ZLJL-12-05-2016B0

68

《会议记录表》

ZLJL-12-06-2016B0

69

《内审不符合项报告》

ZLJL-12-07-2016B0

70

《内审不符合项记录表》

ZLJL-12-08-2016B0

71

《管理评审计划》

ZLJL-13-01-2016B0

72

《管理评审报告》

ZLJL-13-02-2016B0

73

《管理评审会议记录表》

ZLJL-13-03-2016B0

74

《年度人员培训计划表》

ZLJL-14-01-2016B0

75

《人员培训记录表》

ZLJL-14-02-2016B0

76

《检测人员持证登记表》

ZLJL-14-03-2016B0

77

《培训考核记录表》

ZLJL-14-04-2016B0

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

78

《工作人员履历表》

ZLJL-14-05-2016B0

79

《人员上岗范围汇总表》

ZLJL-14-06-2016B0

80

《检测环境监控记录表》

ZLJL-15-01-2016B0

81

《出入库记录表》

ZLJL-15-02-2016B0

82

《危险化学品领用单》

ZLJL-16-01-2016B0

83

《允许偏离申请表》

ZLJL-17-01-2016B0

84

《标准查新表》

ZLJL-18-01-2016B0

85

《非标准方法确认评审表》

ZLJL-18-02-2016B0

86

《检测方案》

ZLJL-18-03-2016B0

87

《开展新项目申请表》

ZLJL-19-01-2016B0

88

《开展新项目评审表》

ZLJL-19-02-2016B0

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

89

《计算机软件登记表》

ZLJL-21-01-2016B0

90

《计算机内容变更申请表》

ZLJL-21-02-2016B0

91

《数据备份登记表》

ZLJL-21-03-2016B0

92

《年度日常监督计划表》

ZLJL-22-01-2016B0

93

《日常监督记录表》

ZLJL-22-02-2016B0

94

《仪器设备台帐》

ZLJL-23-01-2016B0

95

《仪器设备使用记录表》

ZLJL-23-02-2016B0

96

《仪器设备保养、维护记录表》

ZLJL-23-03-2016B0

97

《仪器设备维修申报表》

ZLJL-23-04-2016B0

98

《仪器设备调试验收记录》

ZLJL-23-05-2016B0

99

《仪器设备降级使用评定表》

ZLJL-23-06-2016B0

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

100

《仪器设备报废申报表》

ZLJL-23-07-2016B0

101

《仪器设备封存记录》

ZLJL-23-08-2016B0

102

《仪器设备保养、维护计划表》

ZLJL-23-09-2016B0

103

《仪器设备异常处理单》

ZLJL-23-10-2016B0

104

《设备点检表》

ZLJL-23-11-2016B0

105

《周期检定计划记录表》

ZLJL-24-01-2016B0

106

《校准证书和测试报告的评价表》

ZLJL-24-02-2016B0

107

《标准物质台账》

ZLJL-25-01-2016B0

108

《标准物质领用记录表》

ZLJL-25-02-2016B0

109

《标准物质报废申请表》

ZLJL-25-03-2016B0

110

《期间核查计划》

ZLJL-26-01-2015B0

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

111

《期间核查记录表》

ZLJL-26-02-2015B0

112

《样品台账》

ZLJL-27-01-2016B0

113

《样品标识卡》

ZLJL-27-02-2016B0

114

《样品损坏、丢失报告表》

ZLJL-27-03-2016B0

115

《留样登记表》

ZLJL-27-04-2016B0

116

《能力验证及实验室间比对实施计划表》

ZLJL-28-01-2016B0

117

《能力验证及实验室间比对评审报告》

ZLJL-28-02-2016B0

118

《报告更改申请表》

ZLJL-29-01-2016B0

119

《报告抽查情况记录表》

ZLJL-29-02-2016B0

120

《报告发放回收登记表》

ZLJL-29-03-2016B0

121

《检测报告》

ZLJL-29-04-2016B0

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

122

《TestReport》

ZLJL-29-05-2016B0

123

《检测公正性检查记录表》

ZLJL-30-01-2016B0

124

《年度质量监控计划表》

ZLJL-31-01-2016B0

125

《质量控制异常情况记录表》

ZLJL-31-02-2016B0

126

127

128

129

130

131

132

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期

上海通记汽车零部件技术服务有限公司

内部受控文件登记表

ZLJL-02-01-2016B/0

序号

文件名称

文件控制编号

编制人

审核人

批准人

批准发布日期