系统自查报告4篇.docx

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系统自查报告4篇

2021年系统自查报告4份

一是抓好制度建设，提高科学管理水平

一是以学习宣传为主。

领导小组高度重视“三大一专”制度，并通过民主生活会、组织专题学习等方式。

在委员会和直属单位广泛宣传，贯彻和传达“三大一大”的重要内容和精神。

同时，学会掌握上级单位的各种重要文件和精神，如《党政领导干部选拔任用工作条例》、《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法（试行）》（17[XX]）等。

并根据实际情况及时实施。

第二，以制度建设为出发点。

我委将把“三大一大”制度与队伍建设、廉政建设、推进科教城建设和发展紧密结合起来，把“三大一大”作为队伍建设和领导述职述廉的重要内容，坚持对科教城建设和发展的重大问题、机关和直属单位职工切身利益的重大问题进行集体领导和集体决策。

围绕三大一大制度，我委始终坚持四项原则，即坚持民主集中制，坚持群众路线，坚持依法决策，坚持责任原则。

在此基础上，成立了由全体专兼职领导组成的招标小组和投资决策领导小组，负责管委会的全部工程施工招标和投资决策，形成了《科教城管理委员会经费支出审批制度》、《直属单位经费支出审批制度》、《常州科教城固定资产管理制度》、《常州科教城管理委员会自行招标实施细则》、《公寓管理办法》、《科教城三期创业科技研发园中科院光机电工程中心建设项目管理办法》、《中共常州市委专题办公会议纪要》等一批机构文件。

第三，加强监管是保证。

一是小组成员按照分工和职责及时向领导小组汇报三大事项的落实情况。

二是依靠行署（党工委）或其他部门跟踪检查专员决定的执行情况，及时向主要负责人和领导机构报告。

在“三大专业一大体系”的指导下，有效推进了我委管理的科学化、民主化、制度化。

二是把握政务公开，提高民主透明度

根据保密权限，依法公开政务。

涉及三大问题的决策需要经过广泛深入的调查研究，通过多种形式和渠道听取和征求有关专家、有关部门、有关职工和群众的意见和建议。

在做好分析论证的基础上，形成决策方案，决策方案积极上报有关上级单位。

管委会应公开所有涉及员工理解、了解和参与的事宜。

第一，坚持定期召开工作会议。

领导小组和各办公室负责人参加。

会上，领导小组及时传达了上级党委和政府部门文件的精神和要求，科教城重大项目的进展情况，听取了工作进展和规划，提出了工作意见和建议，妥善安排了各项工作。

第二，坚持群众评议。

对工程、审计、人事、重要机构引进等相关专业技术事项进行专家论证、技术咨询、决策评估，方案形成后及时上报相关上级单位。

对于与员工密切相关的事项，如职称晋升、岗位考核、录用结果、荣誉奖励、人才引进、干部奖惩等。

应当进行民主评议，并在一定范围内进行宣传，扩大群众参与，保证结果公正和程序透明。

第三，坚持对外开放。

需要向社会公开的各类政策和信息，如金凤凰政策、事业单位公开招聘人员、事业单位引进、高层次人才引进等。

均通过科教城网站、报纸等媒体披露。

第四，坚持保密。

所有法律、法规、规章制度都要求保密

规范程序，实行集体决策制度。

按照“三大一大”的要求，我委高度重视决策过程，注重过程管理，提高决策的科学性和合规性，降低决策风险。

重点关注以下几个方面：

1.重大决策实施的集体决策。

管委会关于财务预算、决算、年度经济考核目标等重大事项的决策，应严格按照0103010（XX年XX号）精神进行。

财务部编制详细预算，经分管领导审核后，报管委会主任办公会议审议，通过后报财政局。

事业单位年度经济考核目标的制定，由财政部门根据各事业单位上一年度的收入和本年度的预算收入，与负责人协商确定目标，报主任办公会议审议。

常驻机构在执行金凤政策时，将相关材料上报科技部审核，由科技部将合格名单上报由市委组织部、市人事局、科技局、科教城管委会组成的金凤人才政策审核会议。

审批通过后，名单公示（7天），然后发放资金。

重大项目决策。

公园涉及公共绿化、新建、建筑装修的设计由管委会主任办公会议集体讨论确定，邀请专家组成专家组进行评审，并临时成立评标小组，以半数以上的原则无记名投票方式确定中标方案。

2.集体决定重要干部的任免和奖惩。

一是坚持民主推荐，改进检查方式。

对于拟提人选，首先由党群办根据岗位职责提出拟提人选的任职资格，经民主推荐后，产生拟提人选，报党工委集体讨论，形成拟考察人选。

在干部考察中，要把领导的意见和群众的意见结合起来，把德、能、勤、绩、廉结合起来，把岗前考察和年度考核以及关键时刻干部的表现结合起来，做到全面、客观、公正的评价。

去年，我委考察提拔了五名中层专职干部，经民主推荐、全面考察、集体讨论、任命

前公示等程序进行，实现了规范化操作。

二是坚持民主、公开、竞争、择优原则，提高选人用人公信度。

去年我委因工作需要，通过在媒体发布信息，公开招聘了2批共21名工作人员。

在招录过程中，按领导班子集体开会研究讨论决定招聘名额、发布信息、筛选符合条件者、笔试、面试、检察的程序进行。

三是坚持集体讨论，形成任免决定。

党工委讨论决定干部，做到有三分之二以上成员到会，并保证与会成员有足够时间听取情况介绍，充分发表意见。

对意见分歧较大或者有重大问题不清楚的暂缓表决。

去年，市级机关20名中层干部到科教城挂职，对于他们的岗位安排，均由领导班子集体研究决定。

　　3.重大项目集体决定。

一是对所有工程均根据发展规划，经领导班子集体讨论，由工程处提出项目立项报告，报市发改委（或区发改委）进行项目立项审批。

二是工程建设过程中涉及重大变更、单项综合金额超过规定的采购需要向分管领导汇报，并经管委会招标领导小组集体讨论通过方可实施。

三是对自行招标的工程均由管委会招标领导小组组织，按程序严格进行公开招标。

每项工程招投标，均经过领导小组确认招标方案，编制招标文件，工程预算审计，审核招标资格，集体讨论决定中标单位。

XX年，共召开招标领导小组会议40多次，对30多项工程进行了招标，节省经费达400多万元。

四是引进重要研发机构时，对启动经费、设备采购和房屋租金上的支持，由分管领导和业务处室提议，经委领导班子集体讨论决定。

兑现政策时，由机构提出申请，经逐级审批，最后由管委会发文并执行。

　　4.大额度资金的使用集体决定。

坚持大额资金使用集体讨论、民主决策。

一是在支付入驻机构的启动经费时，根据各机构实际，采取具体问题具体处理和集体讨论、民主决策原则，形成支付方案，确定支付方式。

二是在大额工程款项支付上，也坚持集体决策。

工程处根据工程情况提出付款计划，由财务处审核，经分管领导审核后，提交委领导会议讨论决定。

街道社区落实党内监督制度自查报告

　　为认真贯彻落实《中国共产党党内监督条例（试行）》，达到加强党内监督，发扬党内民主，促进领导干部廉洁从政，防止腐败行为的发生，保证领导班子正确决策。

街道党工委对落实党内监督制度的情况进行了自查，现将自查情况通报如下：

　　一、认真抓好学习宣传工作。

　　街道党工委高度重视学习宣传工作，把它列为今年的重要工作任务，通过加大宣传教育力度，提高了领导干部对贯彻执行制度重要性的认识，加强党内监督，促进领导干部廉洁从政，防止发生腐败问题，保证了街道各项工作正常运行。

　　1、保证领导人员人手一册，抓好党工委中心组的学习。

街道纪工委建立了廉政承诺制度，凡新提拔的领导干部都签了《廉政承诺书》，促进了领导干部的廉洁从政。

制作廉政承诺图版，加强廉政宣传和社会监督。

街道充分利用学习贯彻《廉政准则》的时机，加强对党员领导干部的廉政教育，街道6位领导干部和8个服务窗口工作人员结合各自实际提出了廉政承诺书，做成图版，悬挂在街道醒目位置，接受本单位和社会广大群众的监督，加强廉政宣传和教育。

　　2、组织开展知识测试，巩固学习教育成果。

在学习宣传《党内监督条例》的过程中，街道分别都组织了有关内容的知识测试活动，收到了较好的效果。

　　二、建立健全领导干部廉洁从政制度。

　　xxx街街道党工委按照条例要求，围绕三重一大事项，加强廉洁从政制度建设，着力建立有效规范权力运作的机制，依靠制度规范领导人员正确行使职权，从源头上预防腐败问题发生。

　　1、完善党风廉政建设责任制的领导体制和工作机制。

根据区纪委要求，结合实际，**街街道制定了有关分工方案，将有关廉政制度责任到人，重点完善领导干部转变工作作风方面的制度建设和加强人民群众反映强烈的突出问题方面的制度建设，同时，对街道廉政制度进行了清理、修改、新建和完善，经清查坚持原有廉政制度24项，新建廉政制度6项。

根据今年社区信访重点，街道纪工委在征求街道办事处财务的基础上，制定了《**街街道办事处社区财务管理办法》，办事处分管副主任还根据工作需要制定了《关于进一步完善廉租住房租赁补贴资金的制度》、《计划生育社会抚养收缴制度》、《计划生育政务公开制度》、《计划生育信访制度》和《计划生育监督考评制度》。

同时，结合整顿机关工作作风，重申了有关工作纪律，实行上下班签到制度，为每个办公室重新制定了离岗告示牌。

　　2、完善三重一大集体决策制度。

经自查，街道党工委能够认真贯彻落实区委有关重大决策、重大项目安排和大额度资金运作必须集体决策的原则和程序，没有发现领导人员滥用职权、损害国有资产权益的行为。

街道党工委在进行有关三重一大事项集体决策前，坚持按决策程序办事，各项议题做到了会前充分酝酿，广泛听取意见，保证了决策的科学和民主。

街道党工委制定了召开党工委会议、党政联席会议办法，进行明确的党政领导班子成员分工。

做到分工明确，责任落实，有利于街道各项工作顺利开展。

　　三、认真做好监督检查工作

　　街道党工委对领导班子成员落实《中国共产党党内监督条例（试行）》制度的监督检查工作，已纳入党工委工作的重要议事日程，列为年度工作任务统筹安排，由相关负责人负责实施。

目前开展的监督检查及措施主要有以下三个方面：

　　1、党内监督。

街道在《党风廉政建设责任书》中明确党工委书记、办事处主任是领导人员落实党风廉政建设制度的第一责任人，负责班子成员的日常监督检查工作，并对责任范围内的问题承担责任。

党工委结合每年召开一次领导干部民主生活会，把领导人员廉洁从政情况作为重要议题，会前召开各类座谈会认真收集员工群众的意见，组织领导人员进行遵守廉洁从政规定的对照检查，积极开展批评与自我批评。

　　2、党风责任制检查。

街道把领导干部遵守廉洁从政规定作为党风廉政建设责任制检查的重要内容，实行年初与各社区签订《党风廉政建设责任书》，各社区对本单位的贯彻落实情况进行半年自查，年底开展由下而上的层层自查，各社区向街道党工委上报《自查报告》，在此基础上，街道领导班子成员带队到各社区进行检查，检查主要采取听领导班子集体汇报、召开群众座谈会等形式，重点了解领导干部廉洁从政的情况。

　　3、民主监督。

在对领导干部的监督上，街道坚持发挥社区党员和群众的作用，把领导干部述职述廉、民主评议领导干部作为群众代表大会的重要议题，作为实施民主监督的重要途径。

每年对街道领导干部按规定进行了述职述廉，群众代表进行了民主评议。

通过开展民主监督，改善了干群关系，调动了领导干部工作积极性，民主监督工作取得了新进展。

局干部管理监督责任制度落实情况自查报告

　　为落实党要管党、从严治党的要求，建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的司法行政队伍，根据中央、省市和县委从严管理监督干部的有关规定，结合我局实际，采取有力措施,扎实推动干部管理监督责任制度的落实，取得了一定成效，现将自查情况报告如下：

　　一、提高认识，认真自查

　　㈠加强组织领导。

我局成立了自查工作领导小组，局长任组长，亲自抓、负总责，成员各司其职、密切配合，强化责任落实，并结合实际，认真组织实施自查。

　　㈡加强宣传引导。

注重发挥宣传媒介的积极作用，通过简报、网络等媒体和宣传专栏，加大对干部日常管理监督工作的宣传力度，在全局营造重视和支持干部日常管理监督工作的良好社会环境和舆论氛围。

　　㈢加强督查落实。

组织有关人员对工作落实情况进行定期或不定期督促检查，对重视不够、组织不力、措施不实、落实不好的，要追究责任。

　　二、主要做法及成效

　　㈠强化干部经常性教育

　　通过主题教育、谈心谈话、廉政教育等形式，引导干部查问题、抓整改、明方向，教育干部规范从政行为，增强廉政意识，促进干部健康成长。

　　1.开展主题集中教育。

重点围绕群众反映干部队伍中存在的突出问题，教育引导干部增强责任意识，转变工作作风，树立为民务实清廉的良好形象。

　　2.开展谈心谈话教育。

建立干部谈心谈话制度，采取主要领导与班子成员、班子成员与分管部门负责人或一般干部的谈话方式，做到六必谈，即干部队伍中出现不团结不和谐问题时必谈、干部在遇到困难或挫折时必谈、干部岗位变动或职务升降时必谈、干部廉政勤政方面群众有反映时必谈、干部因违规违纪受到问责时必谈、干部有其他苗头性倾向性问题时必谈。

　　3.开展廉政风险教育。

发挥党员先锋模范的作用，强化廉政知识培训。

依托廉政警示教育基地，广泛宣传廉政知识，增强干部廉政风险防范意识。

　　㈡强化干部日常管理

　　按照党管干部、分级负责的原则，局主要领导负责局其他班子成员的管理;局分管领导负责所分管的股（室）、所、处、中心负责人的管理;股（室）、所、处、中心负责人负责所在单位一般干部的管理。

　　1.完善有关事项报告方式。

对干部奖惩、学历职称变化、出国（境）、婚丧嫁娶、勤廉情况等事项，按照日常发生、年度考核、提拔任用三种情况，分别采取日常报告、年度汇报、任前申报的方式，及时向纪检监察、组织人事部门报告。

属新提拔对象，还应将报告事项在一定范围内公示。

　　2.加强干部德勤廉考核。

坚持把德的考核放在首位，综合勤和廉的表现，健全和完善考核办法，细化考核内容，明确评价标准，通过正反双向测评、个别谈话，全面了解和掌握干部的现实表现，进行综合分析、分类定级。

　　3.突出干部业绩记实考核。

建立干部日常业绩记实考核制度，推行任务分解、个人承诺、日常记账、跟踪督查、综合考评五步工作法，采取月报、季评、年考方式，及时了解干部日常工作任务完成情况，并进行分级评定，形成干部功与过正反双向信息库。

加强干部年度考核，全面了解干部完成年度工作目标和履行岗位职责等情况。

　　㈢强化干部日常监督

　　加强对干部的多元化监督，通过建立健全各有关制度，实现组织监督、部门监督、社会监督、自我监督等方面的有机结合。

制定完善了《沙县司法局警车管理制度》、《沙县司法局关于影响行政效能行为责任追究办法》、《沙县司法局岗位责任制》等日常管理制度。

　　1.建立监督员制度。

聘请9位监督员，广泛收集社会各界的信息，并及时向局班子反馈。

　　2.建立八小时以外监督制度。

在年度考核和任职考察时，实行八小时以外活动情况报告，要求干部以书面形式如实反映八小时以外遵守党纪国法、政治品质、道德品行等方面的表现情况，强化对干部八小时以外行为的监督。

　　3.建立干部信息公开制度。

明确公开的内容、范围和方式，探索民主推荐、民主测评结果在领导班子内部公开，适时向社会发布干部工作政策法规、所处室负责人职位空缺情况及其岗位要求等信息。

试行考察对象或拟任人选的基本情况、群众信访件查处情况在适当范围内公开。

建立干部工作社会评价机制，接受干部群众的评价和监督。

　　4.建立干部廉政预警和防范机制。

采取廉情积分办法，对积分在预警线以下的干部，分别实行廉情预警，并记入干部廉政档案，定期进行分析研判，提出整改要求。

强化对党政一把手和关键岗位干部的风险防控，通过风险排查，确定风险等级，分层制定防控措施，分级落实防控责任。

　　㈣突出重点对象监督

　　制定了沙县司法局干部管理监督责任制度和沙县司法局干部管理监督责任流程图，对重点监督的干部，抓住最敏感、最关键的监督内容，运用不同的方式，进行针对性监督，提高监督的实效性。

　　1.主要领导。

通过季度分析、年度会审、一报告两评议、重大事项及时公开等措施，着重监督权力运行情况。

对局长重点监督在重大决策、干部任免、大额资金使用等用权情况，以及执行民主集中制原则情况，防止一言堂。

监督对县委和县研究作出的重大决策部署的贯彻执行情况。

对副局长重点监督所分管的工作在项目、资源安排使用等用权情况和上级领导重大决策的贯彻执行情况，落实选人用人责任审查和任期经济责任审计的三责联审，进一步规范用权行为，实行阳光操作。

　　2.关键岗位干部。

采取半年自查、即时查核、年终考评的办法，通过查职责、防懈怠，查程序、防违规，查廉洁、防贪腐三查三防，监督其是否依法依规按章办事，是否公正履职，是否利用职便谋取私利，是否顾全大局敢于担责。

特别是对群众反映的突出问题，要即时进行调查核实并作出处理。

　　㈤深化司法行政工作

　　1.人民调解为民行动。

今年来，先后成立了县统战部、旅游局和台胞亲属人民调解委员会和7个个人命名的调解室，其中县统战部人民调解委员会为全省首家;积极探索成立区域性人民调解组织，筹建月池小区人民调解委员会、厦沙高速南阳工段人民调解委员会，努力实现哪里有纠纷，哪里就有调解组织。

同时对村（居、社区）调委会进行督查，实现五落实、六统一，即组织、人员、报酬、场所、制度落实，名称、印章、标识、徽章、程序、文书统一。

目前，全县共有人民调解委员会和调解组织237个，人民调解员和人民调解信息员共2246名，督查村（居、社区）调委会140个，全面构筑成维护社会稳定的第一道防线。

　　2.法律服务惠民行动。

继续深化法律服务到一线，司法行政促发展和法律体检和点对点法律服务等活动。

一是成立了局重点项目服务工作领导小组，收集掌握重点项目进展情况，制定下发了《沙县司法局关于做好县级以上重点项目服务工作的实施方案》，组建项目法律服务顾问团，对我县29个市级重点项目逐一明确挂钩领导、挂钩律师事务所和公证处，开展结对法律服务。

二是紧紧围绕改善和保障民生，扩大法律服务志愿者队伍，开展百名法律服务工作者进百村送法律、解民忧、促和谐活动，印发入户联系卡26000份，发挥职能，当好四员。

三是建立完善与法院、检察机关联席会议制度，进一步规范律师与法官、检察官关系，形成律师、法官、检察官良性互动机制。

在各乡（镇、街道）司法所建立民事行政检察联络点，聘请了16名首批民事行政检察联络员。

今年来，全县律师所担任法律顾问80家，办理各类案件230件，提供法律咨询2710人次，避免和挽回经济损失1322万元;公证处办理各类公证799件;基层法律服务所担任法律顾问56家，代理各类案件106件，办理见证125件。

　　3.法律援助便民行动。

加大法援宣传力度，注重法援文化建设，开展关爱农民工工程、爱护妇女儿童工程、法律援助进农家（社区）、法律援助宣传月等活动。

四快捷（快捷咨询、快捷受理、快捷解难、快捷监督）打造法援名片，方便服务群众。

今年来，12348接受来电、来访法律咨询1626人次，受理各类法律援助案件264件264人次，依法为贫弱群体挽回经济损失约398.26万元，运用联调机制成功解决群众诉求37起。

　　4.特殊人群管理服务安民行动。

按照场所标准化、宣告程序化、文书格式化、工作统一化的要求，抓好社区矫正宣告规范化建设，取得了明显成效。

充分运用福建省社区矫正管理系统，配备定位手机224部，定位手机配备率达99%，不断提升社区矫正质量和水平。

规范调查评估、交付衔接、分类管理、教育帮扶、考核奖惩等工作，完善监管处罚、治安处罚和刑事处罚衔接体制，强化管控措施。

进一步深化特殊人员1+8模式创业，落实社区矫正和刑释解教人员就业帮扶、社会保障等政策，进一步增加社会和谐因素。

　　5.法制宣传利民行动。

全面实施六化模式普法，扎实推进法律六进活动，继续深化xx普法。

开展民主法制领域改革专项工作，结合司法局职能特点，草拟了《XX--2020年沙县司法局法治创新改革思路》，提出了队伍建设、法制宣传、法律服务、人民调解、社区矫正等方面的改革措施，并分别制定了具体的实施方案，扎实推进司法行政体制改革，推动司法行政工作科学发展。

今年来，全县共组织开展法制培训、讲座194场次;开展各类宣传咨询活动145次，解答法律咨询XX0人次;分发宣传资料65000多份，书写标语4248幅，展出挂图625余幅，出宣传栏378期，制作固定宣传标语4处8条。

　　三、存在的主要问题及下一步打算

　　从自查的情况看，我局能严格按照干部管理监督责任制度贯彻落实，没有发生违反制度的现象，但离上级要求还有一定的差距，主要表现在：

一是干部选任工作机制还需进一步完善，干部选任工作的科学化、民主化和制度化建设还有待进一步加强。

二是一些基础性工作还需进一步完善。

　　今后，我局将从以下几方面开展工作：

一是进一步加大对干部管理监督责任制度的学习宣传力度，坚持理论联系实际，进一步增强领导干部贯彻执行干部管理监督责任制度的意识。

二是做到坚持原则不动摇，执行标准不走样，履行程序不变通，遵守纪律不放松。

三是认真做好基础性工作，如干部管理监督廉政手册等。

制度落实年活动自查报告

　　根据《xx信联发【20xx】xxx号xx市xx区农村信用合作联社印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作的通知》，为彻底改变我社办理业务，执行制度令不行、禁不止、制度不落实等不合规问题，纠正以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律等不良现象，提升我社员工制度执行力，推进合规文化建设，确保我社持续，健康发展，按文件要求全面开展制度落实年活动自查工作，现将该项工作的自查情况汇报如下：

　　一.加强组织领导，安排部署到位

　　我社按活动要求，于20xx年8月12日，组织召开了由分社全体员工参加的制度落实年活动动员会。

会上组织学习了省联社《关于印发xx省农村信用社制度落实年活动工作实施方案的通知》、《关于印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落实年活动工作。

　　成立了以分社主任为组长，全体员工为成员的制度落实年活动实施小组，并制定了xx区农村信用合作联社xx分社制度落实年活动工作实施方案，主任负责制度落实年活动的全面部署，xx负责活动资料的收集、整理、上报工作，以及学习资料的收集、整理，以便员工能够顺利开展学习，并对照各项制度开展自查。

　　二、认真落实文件精神，积极开展学习和自查

　　1、按照《关于印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》要求，分社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对落实制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。

　　2、分社及时收集了活动学习资料，并于8月18日、8月25日、9月7日分别组织大家进行了集中召学习，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的农村信用社内控制度法律、法规，xx省银行人员五十个严禁、xx系统十个严禁、客户经理十个严禁、强制休假制度、重要岗位轮换制度、信贷制度汇编等，使大家明确了开展制度落实年活动的目的、意义、内容和要求，提高对开展制度实年活动重要性的认识，增强学习制度和落实制度的自觉性。

　　三、认真梳理，查找存在的问题

（一）制度落实不力。

联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位轮换制度》等管理制度，但由于人手紧、工作量大等因素，导致落实不够到位。

（二）个别员工在登记大额资金进出登记薄未挥规定登记款项的来源及用途，使反洗钱缺乏一些相应的甄别线索。

　　（三）由于人少事情多，金融基础服务有待提高。

　　四、整改措施

　　针对本次对我社自查工作中发现的问题,彻底纠正以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律等不良现象，提升我社全体员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，确保我社持续、快速、健康发展，提高分社案件防控能力。

分社要认真做好以下工作：

（一）加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。

（二）分社将进一步加大对内控基本制度的落实、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。

同时要对员工整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。

　　（三）继续加强对员工的政治思想教育，深入持续开展制度落实年活动，将制度落实年工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处