新建数控龙门移动式镗铣床系列产品生产项目建设可研报告.docx
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新建数控龙门移动式镗铣床系列产品生产项目建设可研报告.docx
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新建数控龙门移动式镗铣床系列产品生产项目建设可研报告
年产100台套数控龙门移动式镗铣床及加工中心机
可行性报告
单位:
福建欧德马数控设备制造有限公司
地址:
福建省南靖县丰田镇风安
一、总论
1.1项目基本情况
项目名称:
数控龙门移动式镗铣床系列产品生产项目
建设地点:
南靖县丰田镇凤安
建设性质:
新建
项目单位:
福建欧德马数控设备制造有限公司
投资方:
福建欧德马数控设备制造有限公司
法定代表人:
项目负责人:
邮编:
363612
1.2项目单位概况
福建欧德马数控设备制造有限公司创立于2012年2月,公司注册资金3200万元人民币。
主要从事机床产品研发、生产制造、销售为一体的股份制企业。
公司拥有雄厚的技术开发能力,挖山的检测设备,引进先进的加工设备及生产工艺,形成了从产品研发到机械加工、装配等生产能力。
公司主要投资人福建利南集团公司和广东
福建利南集团,该集团于2007年5月组建福建利南集团,2010成立中共福建利南集团党委会。
集团投资分布在福建、贵州两省,拥有福建常青精密机械有限公司、漳州八龙纸业有限公司、福建闽锋电力有限公司、贵州利南集团多晶硅材料有限公司、贵州省黎平利南房地产开发有限公司等12家子公司。
涉及硅业、铝业、纸业、纺织、贸易、能源开发、工程建设、装备制造、汽配锻造和房地产开发等行业,产品畅销国内外。
现有员工3500人,中高级专业技术人才358名。
2010年,利南集团产值超15亿元,上缴国家税收达6000多万元,成为本地区和同行业中典范。
被授予市、县纳税大户、十强民营企业、2009-2010省市重合同守信用企业等荣誉称号。
董事长庄春文被评为福建省优秀青年企业家、漳州市十大杰出青年企业家、光荣当选漳州市劳动模范、市县政协委员。
“团结进取、简明高效、改革创新、追求卓越”是利南的企业精神,并将引领福建利南集团再创新的辉煌。
3、可行性研究报告编制依据
⑴国家有关产业政策;
⑵国家产业结构调整指导目录(2011本);
⑶《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》;
⑷《装备制造业调整和振兴规划》;
⑸《高端装备制造业“十二五”发展规划》;
⑹《重大技术装备自主创新指导目录(2012年版)》;
⑺项目技术支撑单位提供的有关技术工艺资料;
⑻项目单位相关基础资料。
4、项目概况
4.1项目建设规模
本项目总征用土地700亩,项目总投资12.8亿元.二期投资3.5亿元,用地167.5亩。
其中固定资产投资2.45亿元,建设年产100台数控龙门移动式镗铣床及年产2400台(套)CNC立式加工中心机等系列生产项目。
项目建成后,年均实现销售收入10.8亿元,年均创税1.09亿元,创汇4000万美元。
4.2项目主要建设内容:
主要建设标准厂房、购置生产设备,形成年产100台数控龙门移动式镗铣床及年产2400台(套)CNC立式加工中心机等系列生产线。
4.3项目投资及资金来源:
项目总投资3.5亿元,其中固定组产投资2.45亿元,流动资金1.05亿元(其中其他费用5200万元,预备费用2800万元。
)
资金来源:
由集团公司自筹资金1.5亿元,申请银行贷款1.5亿元,申请上级补助资金5000万元。
4.4项目建设工期
项目首期工程的建设期为2年,于2012年3月开工建设,预计2014年3月竣工投产。
4.5主要经济指标
项目主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
装置规模
台套
2500
2
产品方案
2.1
龙门数控移动式镗铣床
台
100
2.2
三轴数控加工中心
台
2400
3
占用面积
亩
700
总建筑面积
平方米
35000
4
投资数据
4.1
项目总投资
万元
35000
建安工程
万元
20566.6
设备投资
万元
5683.4
建设工程其他费用
万元
12000
其中:
含土地费
万元
6400
铺底流动资金
万元
3150
五
经济效益数据与指标
年销售收入
万元
108000
总成本费用
万元
92016
税前财务内部收益率
%
19.20
税前财务净现值
万元
15981.76
税前投资回收期
年
5.20
税后财务内部收益率
%
16.30
税后财务净现值
万元
9438.63
税后投资回收期
年
6.66
税后投资利润率
%
25.85
盈亏平衡点
%
31.23
5、综合评价
⑴本项目属于《产业结构调整目录(2011)本》鼓励类发展项目,符合国家产业政策导向。
项目的实施有利于加速我国高档数控机床的国产化进程,推动装备制造业调整和振兴;有助于企业提高自主创新能力,增强核心竞争力,因此,项目实施是必要的。
⑵项目建设方案合理
本项目利用现有土地及征用山坡地,建设1#厂房、2#厂房面积30000㎡,进口超精密生产设备40台(套),购置各种数控车床、磨床、冲床,形成年产100台(套)龙门式移动数控镗铣床及年产2400台(套)数控加工中机系列机床产品的生产能力,项目建设规模合理,方案可行。
⑶项目技术方案先进
本项目主要工艺和设备从投资经济性和先进性两方面了综合比较、分析。
选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
⑷项目配套条件成熟
本项目在福建利南集团公司工业园组织实施。
实时地周边交通四通八达,原材料集产品运输方便。
区域内配套完善的水、电、通讯等工程设施。
⑸项目经济效益良好
本项目总投资额3.5亿元,其中建设投资2.45亿元,铺底流动资金3150万元。
经分析,项目正常年实现销售收入10.8亿元,利润总额1.48亿元,营业税及附加2184万元,增值税2.18亿元,税后内部收益率27.48,投资回收期4.6年。
项目的经济效益良好。
从本报告所做的技术经济分析结果表明,本项目是可行的。
二、市场分析及需求预测
2.1机床行业市场分析
机床是装备制造业的基本生产手段,机床工业是一个国家的基础性、战略性产业之一,一个国家的机床工业技术水平在很大程度上反映了这个国家的过夜生产能力和科学发展水平。
而其中作为机电一体化装备的数控机床,集高效、柔性、精密、复合、集成诸多优点于一身,已经成为当化装备制造业的主力加工设备和机床市场的主流产品。
(1)国际机床市场分析
2011年世界28个主要机床生产国家和地区产值达932.2亿美元,同比增长34%,创下历史新高,彻底摆脱金融危机的阴影。
中国继续保持全球产值第一,超出排名第二的日本99亿美元。
德国位列第三,而美国机床产值同比增长25%,消费增长高达53%。
前三位国家的机床总产值占2011全球机床产量的64%。
世界各国对机床产品的需求将保持每年9.4%的强劲增长势头,2015年,全球的需求量将达到1330亿美元。
中国已连续多年成为世界最大机床消费国和进口国,机床工具产品2011年累计进口202.9亿美元,同比增长29.3%。
以金额计算,全球每消费十台机床就有近五台在中国。
从2009年起,中国又成为世界第一大生产国,2011年机床工具出口累计达到89.0亿美元,与2010相比增长了26.4%,也成为又一个新高。
然而,2011年我国机床行业贸易逆差达到113.9亿美元,受到进口压力,国产机床市场占有率逐年下滑,2011年数据统计国产占有率仅为66.1%,于上年相比减少0.8个百分点,在中高档机床市场失去优势。
今后5年内世界机床工业的未来发展状态将取决于世界经济危机的恢复进程。
2011年世界经济将增长4.2%,其中中国经济2011年增长9.2%,2012年全球增速放缓。
在各国和全球的共同努力下,政府领导与巿场经济相结合,世界经济在5年内将逐步回升,世界机床工业将随之不断上升。
另根据全球行业分析公司(GlobalIndustryAnalystsInc.)最新发布的一份名为《机床:
全球战略商业报告》的研究报告指出,随着世界经济衰退接近尾声,经济基本面的回暖将有助于机床行业的复苏,尽管欧洲和亚太地区仍占据全球机床市场的大部分份额,但机床市场的回暖将主要由中国和印度这样的新兴市场所带动。
(2)国内数控机床市场分析
机床工业是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业,是国防军工现代化建设急需的战略性产业,是国家综合竞争实力的重要标志。
数控机床属于高端制造装备,向高速、复合、精密、智能、绿色的方向迅速提升,是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域。
我国为机床消费及生产大国,近年来,由于国防、航空、高铁、汽车和模具等重要装备制造行业的需求量大幅的增长,从而带动了机床行业的大幅增长,2002年我国机床消费上升到第一位,并且连续保持至今,2009年开始我国机床产量也已连续两年保持全球第一。
机床消费额也从2000年的37.9亿美元上升到2010年的284.8亿美元。
过去5年我国数控机床产量的年均复合增长率为37.39%,过去10年年均复合增长29.94%,过去15年复合增长22.10%。
2007年我国数控机床产量123,257台,比2006年增加32.6%。
2008年我国数控机床受世界经济危机影响,产量122,211台,与2007年相比基本持平。
2009年我国数控机床产量明显增加,达143904台,国产数控机床市场占有率达到62%。
2011年,产量突破25万台,同比增长24%,得益于企业自主创新,加快高端升级的步伐。
未来5~10年内,在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下,我国设备购置投资增长率在将持续维持20%左右的水平,数控机床行业的需求仍将保持高速增长。
按机床工具行业十二五发展规划,2015年要实现工业总产值8000亿元;数控机床年产量超过25万台,国内市场份额达到70%以上;全年出口额达到110亿美元,其中机床出口占40%以上;全行业平均工业增加值率达到30%。
2020年要提高到60%以上;高档数控机床数控系统国产化率分别达到10%和20%。
而目前,我国国产中档数控机床中进口系统占80%、高档数控机床国外系统占98%份额。
特别是我国机床工具行业下游产业的航空、航天、船舶、电力、能源、汽车、轨道交通、高速铁路、国防军工等领域在“十二五”期间甚至更长一段时期,都将进行大范围和深层次的结构调整,数控机床已成为机床消费的主流,预计2015年数控机床消费仍将超过60亿美元。
汽车行业。
汽车(含零部件)工业一直是机床最大的用户行业。
“十一五”期间汽车产销年均增速超过20%。
但是在2011年,受到国家宏观调控和汽车消费鼓励政策取消的影响,车市告别高增长时代,汽车产销量分别为1841.89万辆和1850.51万辆,同比增长0.84%和2.45%,比上年分别回落31.60和29.92个百分点,创下13年来最低产销同比增幅。
与此同时,国产汽车出口和新能源汽车创下新高。
2011年,国产汽车出口为81.43万辆,同比增长49.45%;新能源汽车年生产8368辆,随着2012新能源汽车规划的提出,产销量将会极大的提高。
从中国人均汽车保有量(2010年中国千人汽车保有量为48辆,世界平均水平为140辆)和人均GDP的增长情况来看,中国汽车市场特别是二、三线市场和农村市场仍有较大的发展空间。
据悉,汽车工业“十二五”中,规划2015年汽车年产量为2500万辆,汽车工业协会负责人董扬预测为3000万辆,各主流汽车企业2015年产能规划之和更超过3000万辆,这无疑为数控机床提供了一个很大的市场。
轨道交通业。
以高速和提速、重载为重点的中国铁路建设与改造,已经步入了发展的“快车道”,从2010年起的5年内,每年将保持7000亿元左右的大规模投入;同时,到2015年,中国将在22个城市建设79条城市轨道交通线,总投资8820亿元,大规模的轨道交通建设从而给数控机床工业带来巨大的商机。
船舶工业。
中国是世界闻名的造船大国之一,2010年,中国造船工业的国际市场份额持续扩大,信接订单7523万载重顿吨,造船完工量突破6560万载重吨,同比增长54.6%。
2011年仅上半年,新接订单2160万载重吨,造船完工量3092万载重吨。
同时船舶工业将面临产能相对过剩带来的激烈竞争,减低造船成本,尤其是到2011、2012年将迎来转型、调整等行业大洗牌现象。
目标到2015年,要形成开发、建造高技术、高附加值船舶的年造船能力达到2800万载重吨,年产量2200万载重吨;船用低、中速柴油机年生产能力分别达到600万千瓦和1200台,为机床工业带来新的机遇。
风电装备制造业。
我国将大力实施多元化能源供应战略,改变过度依赖煤炭发电的单一模式,走高效,清洁的可持续发展道路。
十二五期间。
全国电力工业投资共5.3亿元,需要大量高可靠性、高刚度、大规模的数控机床。
其中风电发展很快,在2004~2010的7年中,风电装机容量年增长率超过100%,2011年底装机容量达62364.2兆瓦,年增长39.4%。
国家规划2020年风电装机容量要达到3000万KW。
2020年之前,我国每年至少装机约190万KW,机组将从2兆瓦提升到3.6兆瓦及5兆瓦水平,风电齿轮箱产值约120亿元。
近海风电场建设已被列入国家可再生能源规划,预计到2020年风电将达到100万KW。
目前中国风电装备制造业尚处于初级阶段,整个产业则亟待提高技术能力与装备水平,特别对大规格的数控通用和专用机床需求非常迫切。
核电装备制造业。
2010年中国核电装机容量1080万千瓦,在建核电机组23台,占世界在建机组的40%。
核电中长期规划2020年中国实现核电装机7000万千瓦以上。
“十二五”期间将成为中国核电建设的高峰期,每年核电建设投资规模将超过700亿元,而核电设备占核电项目总投资的5%~6%左右。
这使得核电装备制造商对高端数控机床有所需求。
航空制造业。
中国航空产业正在崛起,除军用飞机系列已经取得长足的进步外,商用大飞机项目将投资2000亿元,其中300亿元用于制造建设。
研制成功的C919大型客机已签署了100架启动订单,2014年实现首飞并在2016年投放市场。
处于试飞取证阶段的ARJ21新支线客机,累计取得的订单达到340架,其它如直升机、通用飞机的研制能力也已明显增强。
航天产业方面,中国正加快卫星技术升级和产品换代以及大推力火箭的研制。
载人航天、探月工程和北斗导航系统已取得重大阶段性成果。
航空航天产业赋予中国机床市场全新的机遇,特别是对高速、高效、高精度、多轴联动的高端数控机床在未来有更多的需求增长点。
机械工业。
2011年中国机械工业生产经营环境良好,全年销售产值超过16.89万亿元,同比增长二成五。
“十二五”期间,我国的机械工业的产销仍将保持较好的增长势头,增速将保持在12%左右,其固定资产投资增幅也将高于全国水平,其中有相当大一部分投资是购买数控机床等生产设备。
2.2本项目产品市场前景
根据机床工具行业“十二五”发展规划预测
——国内市场预测
“十二五”期间,我国经济仍将保持平稳较快发展,国内市场需求将平稳上升。
特别是随着下游用户行业的产业升级,对机床工具行业产品必将提出更高的技术要求,也孕育着提供更大的市场需求空间。
预计“十二五”期间我国机床工具市场消费额将平稳增长,平均年增长率将超过10%,到2015年,年消费额将近8500亿元左右。
——国际市场预测
金融危机爆发以来,世界各国纷纷采取一系列振兴经济措施,但包括美国、欧盟等在内的大部分国家还远未摆脱金融危机的影响,均面临新一轮调整、产业升级和重新布局。
国际市场尚未全面恢复,我国机床工具行业面临的出口形势依然严峻。
随着机床工具产业的不断升级,产品性能和质量日益提升,以及更加注重巩固扩大传统市场、积极开拓新兴国家和地区的潜在市场,“十二五”期间我国机床工具产品出口仍将保持平稳、持续增长。
预计到2015年机床工具产品出口总额将达到110亿美元左右。
综上所述,高档数控机床的市场前景和市场空间十分大,本项目具有广阔的发展潜力。
第三章厂址选择与建厂条件
3.1地理位置
福建常青精密机械有限公司二期项目选址于漳州市南靖县丰田镇华侨农场凤安作业区,规划用地面积约600亩。
项目周边为:
东北面隔排水渠为利南集团总部;其余各面目前均为规划的工业用地(目前为空地)。
项目周边500米范围内无居住区敏感目标。
3.2地形地貌
南靖地处博平岭山脉的东南坡,地势从西北向东南明显倾斜。
由于受龙山溪、船场溪等河流长期侵蚀,形成三列西北——东南向支脉,由花岗岩和火山岩组成的中山、低山、丘陵呈阶状下降,山地与河谷相间排列。
最高峰蛟塘岽海拔1391米。
东南部丘陵起伏,从南靖盆地沿河而东,冲积平原逐渐开阔,过渡到漳州平原。
全县东西宽60公里,南北长80公里。
靖城镇地处九龙江中下游,地势西北高、东南低。
境内大部平坦,河网密布,有低丘和台地零星分布。
西北缘有山地和丘陵,系博平岭东翼余脉。
出露岩石各异,主要是花岗岩,其上覆盖第四纪沉积物。
地层基底为花岗闪长岩,地表层为第四纪部小丘地为红色及黄褐色的沙质粘土,承载力≥15吨/平方米,该地区受长乐——诏安,漳州——厦门两个大断裂带及天宝——漳州——石狮岩正断层的影响,新构造运动仍有活动,地壳升降运动仍在进行,是重点的抗震防灾区之一。
根据1990年《中国地震裂度区划图》,该区域地震基本烈度为七度。
3.3气候条件
南靖县属南亚热带海洋性季风气候,气候温暖,冬无严寒,夏无酷暑,雨量充沛。
平均气温21.1℃,一月平均气温12.7℃,极端最低气温-2.0℃,七月平均气温28.4℃,极端最高气温40.5℃,年平均降雨量1732.3mm,每年5-9月天气炎热,多大暴雨,其中以6月为降雨高峰期,年平均无霜期321天。
平均相对湿度73%-81%,最大出现在5-6月,最小出现在10-12月。
全年主导风向为E风向,风频占8%;冬季主导风向为NW风向,占5%;夏季主导风向为ESE风向,占6%,平均静风频率为48%,全年风向、风速频率见表3-1。
表3-1全年风向、风速频率表
风向
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
风向频率
2
1
2
5
8
6
5
3
2
风速频率
2.1
2.1
2.4
2.7
2.5
2.0
1.9
1.9
2.2
污染系数
0.95
0.48
0.83
1.82
3.2
3
2.63
1.58
0.91
风向频率
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
C
风向频率
1
2
2
2
3
5
3
48
风速频率
2.0
1.7
1.5
1.5
1.8
1.9
1.9
污染系数
0.5
1.2
1.3
1.3
1.67
2.63
1.58
3.4水文水力
南靖县水资源丰富。
主要河流九龙江西溪,发源于南靖与平和县交界,上游有四条支流──花山溪、船场溪、龙山溪、永丰溪,于靖城汇合为西溪干流,全长172公里,流域面积3940平方公里,年平均流量116m3/s,最小流量2.78m3/s。
九龙江是福建省第二大河流,由北溪、西溪、南溪三条水系组成,北溪与西溪于龙海福河汇合,下分南、中、北三港,在浮宫地段南溪汇入,流入东海。
流域支流总长1923公里,多年平均经流量121亿立方米。
龙山溪是九龙江西溪的四大支流之一,该河流发源于博平岭东南面漳平市永福镇的岭下、元砂一带,流经南靖县的和溪、金山、龙山、马山至丰田与咏枫溪汇合后注入九龙江西溪,全流域面积690km2,主要河道全长75km,河道平均比降26.9‰,流域形状系数0.09。
龙山溪流域地势有自北向南倾斜,上游地区多为高山峻岭,少平地,人稀耕地少,群山峡谷,河道坡降甚陡,河底岩石大部分裸露。
流域内树林茂密,植被较好,流域森林覆盖率达70%,为开发建设小水电站创造了有利条件。
项目所在区域废水经农灌渠,最终排入龙山溪。
3.5土壤植被
南靖县全县土壤分为水稻土、冲积土、砖红壤性红壤、红壤等5个土类和14个亚类55个土属种。
山地丘陵的土壤主要由母岩发育形成。
其中砖红壤性红壤主要分布于海拔300m以下的低丘,是南亚热带季雨林下形成并代表本县的地带性土壤;红壤主要分布于海拔300~1000m的山地丘陵,是中亚热带常绿阔叶林生物气候条件下形成的地带性土壤;冲积土主要分布于平原、台地和河谷地带,是由近代河流冲积物形成的,为本县较好的旱作土壤。
水稻土是由各类土壤长期种植水稻发育而成,为本县主要的水田土壤。
南靖县耕作土壤深厚,质地有轻壤、中壤、重壤、沙壤和轻粘土,酸性土壤面积大。
该县发育的地带性红壤为砖红性红壤(主要分布在海拔300米以下的低丘台地)、红壤(分布于300~700米之间的丘陵低山区)和少部分黄壤(分布于海拔千米以上)。
南靖县境内发育的地带性植被为亚热带雨林。
由于人类的长期干扰,原生环境已基本消失,现有植被以人工种植为主,主要有常绿阔叶树人工林、针阔叶混交林、人工针叶林、竹林、经济林、果树和农作物。
3.6社会经济概况
⑴南靖县社会经济状况
南靖县行政隶属于漳州市,古称兰水县,位于福建省南部、九龙江西溪上游,东临芗城,西连龙岩,毗邻广东,县城距漳州市区30km,距漳州港60km,国道319线和漳龙高速公路、在建厦深高速铁路穿境而过,交通方便。
全县辖11个镇、1个省级高科技工业园区、1个华侨经济开发区,182个村,19个居委会,总人口34.2万人,其中少数民族17个共1020人。
全县共有海外华人华侨25404人,归侨侨眷18312人,祖籍南靖的台胞100多万人,是漳州市重点侨乡和台胞祖籍地之一。
全县土地总面积1962km2(其中,山面积2138088亩,耕地面积298299亩)。
2010年南靖县完成生产总值105.02亿元,增长14.0%。
工业总产值165.50亿元,增长20.8%;规模工业产值150.92亿元,增长22.2%;农业总产值54.73亿元,增长4.8%;全社会固定资产投资59.25亿元,增长50.8%;城镇以上固定资产投资42.90亿元,增长55.1%。
社会消费品零售总额21.19亿元,增长13.7%。
财政总收入75368万元,增长6.7%,地方级财政收入51182万元,增长10.7%。
城镇居民人均可支配收入14950元,增长13.3%;农民人均纯收入7481元,增长11.9%。
2010年南靖被评为福建省县域经济发展十佳县。
全县水果总面积40万亩,产量34万吨,人均占量居全省首位,其中香蕉10万亩,芦柑12万亩,蜜柚3万亩,荔枝2.5万亩,龙眼3万亩;麻竹15.8万亩,占全省1/5,白背毛木耳1亿袋,蘑菇250万平方米;兰花5000亩,存圃兰花500多个品种8000多万株,年出口2000多万株,“中国芦柑之乡”、“中国兰花之乡”、“中国香蕉之乡”、“中国白背毛木耳生产示范基地”。
全县有绿色食品标志16个、有机食品标志6个
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