815安全生产隐患排查表.docx
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815安全生产隐患排查表
企业隐患排查表
单位名称:
排查时间:
年月日
序号
排查内容
排查方式
排查结果
一、安全基础管理隐患排查表
1、安全基础管理
1
各单位安全生产管理人员完成职责情况
查记录
2
单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度落实情况。
查文件、责任制、记录等
3
各单位到基层班组的安全生产管理网络建设情况。
查文件
4
各单位队各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。
考核制度、奖惩记录台帐
5
安全生产规章制度落实情况如例会、班前班后会、生产奖惩、安全检查和隐患排查治理、防火、防爆、防中毒、防泄漏、特殊作业活动、安全培训教育、工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理等
查文件、相关设置、记录符合性
2、企业安全生产费用的提取、使用
1
各单位按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,安全生产费用提报情况。
查安全费用使用台帐、提报存根
3、安全培训教育管理
1
对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。
教育制度落实、安全操作规程、教育培训记录
2
企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
工艺、技术变更后变更培训文件
3
企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,按照有关法律、行政法规规定,需要取得安全资格证书的,取得安全资格证书后方可任职。
主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时;每年再培训时间不得少于16学时。
(该项考核安全科执行情况)
资格证书、继续教育培训记录
4
对新上岗的从业人员等进行强制性安全教育。
新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时,每年接受再培训的时间不得少于20学时。
台帐、教育记录
5
企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。
(该项考核安全科和设备科执行情况)
特种作业人员台帐、证件
6
各单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。
保证本单位安全培训工作所需资金。
年度培训计划、培训档案和记录
7
管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时。
班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。
企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
各级安全活动计划、活动记录
4、隐患排查控制
1
各单位应识别和获取适用与本单位的法律、法规和标准,识别是否及时
查清单
2
1.各级管理人员应参与隐患排查工作,鼓励从业人员积极参与。
2.各单位应根据隐患排查情况等,确定治理责任人,制定并落实控制措施,将隐患彻底治理。
3.各单位应将隐患排查结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。
查作业活动、隐患排查记录、隐患控制措施台帐、隐患管理培训记录等
3
在隐患治理方面,应满足:
1.各单位应对自查出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
同时应建立隐患治理台账。
2.基层单位应对确定的安全隐患项目建立档案
查文件:
隐患治理台帐、安全隐患档案
5、事故管理、变更管理、相关方管理
1
发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。
单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
查制度执行情况、记录
2
各基层单位应落实事故整改和预防措施,防止事故再次发生。
应建立事故档案和事故管理台帐。
查安全事故管理台帐、事故档案、记录
现场检查
3
有无变更并满足:
1.履行下列变更程序:
(1)变更申请:
按要求填写变更申请表,由专人进行管理;
(2)变更审批:
变更申请表应逐级上报主管部门,并按管理权限报主管领导审批;
(3)变更实施:
变更批准后,由主管部门负责实施。
不经过审查和批准,任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限;
(4)变更验收:
变更实施结束后,变更主管部门应对变更的实施情况进行验收,形成报告,并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
2.应对变更过程产生的风险进行分析和控制。
变更记录、变更风险分析记录、控制措施一览表
4
在相关方管理方面:
合格相关方名录、出入证、两级以上教育记录
1.应严格执行相关方管理制度,对相关方资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理,建立合格相关方名录和档案。
2.应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证,保存安全培训教育记录。
进入作业现场前,作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育,保存安全培训教育记录。
6、作业管理
1
为从业人员提供的劳动防护用品,不得超过使用期限。
单位应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。
从业人员在作业过程中,必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则,正确佩戴和使用劳动防护用品;未按规定佩戴和使用劳动防护用品的,不得上岗作业。
现场检查佩戴情况
2
应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别,制定控制措施。
在作业现场配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材,规范现场人员作业行为。
现场检查
1、
3
作业人员在进行作业活动时,应持相应的作业许可证作业。
现场检查
4
作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力,持相应作业许可证进行监护作业,作业过程中不得离开监护岗位。
现场检查
5
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续;并严格按照相关作业安全规程的要求执行。
各种作业票证开具、现场检查
7、应急管理
1
应建立应急指挥系统,实行厂级、车间级分级管理,单位应急救援人员应急演练及执行情况
查记录
2
是否按照公司有关要求,针对不同情况,进行了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案的培训学习。
查培训记录
3
单位配备的应急救援器材、设备维护保养情况。
查维护保养记录、是否到期
4
应对从业人员进行应急救援预案的培训;是否按照计划要求每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。
应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估,并撰写应急预案演练评估报告。
培训记录、计划、演练情况记录、评估报告
8、其他
检查中发现的其它违章违规的问题
检查人员:
单位名称:
排查时间:
2013年8月30日
二、公司总体隐患排查表
1、总体要求
1
现场及车间内沟盖板是否齐全完好。
现场检查
2
消防道路是否畅通、全厂性重要设施或人员集中场所的措施是否完备。
现场检查
3
管道保温是否完好,厂房、仓库门窗玻璃完好情况、房屋漏雨情况。
现场检查
4
消防器材维护保养情况,灭火器压力是否符合要求。
现场检查
5
公司架空管道、管廊架等限高标识是否齐全,进厂限速标志是否有。
现场检查
6
公司雨水沟是否畅通。
现场检查
7
是否已做了防雷检测
现场检查
2、安全警示标志
1
在危险场所的醒目位置设置的安全标志是否齐全完好。
现场检查
2
在重大危险源现场设置的明显的安全警示标志是否齐全完好。
现场检查重大危险源标牌
3
厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。
现场检查
4
在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志,在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。
现场检查
5
在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置,设置职业危害警示标识,同时设置告知牌,告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。
现场检查
6
风向标设置情况
现场检查风向标
3、其他
1
检查中发现的其它违章违规的问题
检查人员:
单位名称:
排查时间:
年月日
三、工艺隐患排查表
1、工艺的安全管理
1
员工对工艺安全信息的熟知情况
检查记录、现场询问
2
是否定期进行了车间及班组级的安全隐患检查。
检查相关资料记录。
3
操作规程执行情况,规程应与工艺安全信息保持一致。
应鼓励员工参与操作规程的编制,并组织进行相关培训。
检查相关资料记录。
查工艺操作规程。
2、工艺技术及工艺装置的安全控制
1
工艺的安全控制应按照《工艺规程》的要求进行设置。
现场检查、查阅资料、记录
2
装置要按照《工艺规程》和《安全操作规程》的控制方案操作紧急开停车。
现场检查、记录
3
装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位设置的超温、超压等检测仪表、和报警、泄压设施是否正常。
查看现场
4
在非正常条件下,可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性:
现场检查、记录。
查看现场安全泄压装置。
5
因物料可能引起火灾、爆炸的设备设置的报警信号和泄压排放设施,以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施是否完好正常。
现场检查
6
设置的安全阀要求在检验日期之内使用且应满足安全生产要求
现场检查、查阅资料记录。
现场查看安全阀安装情况。
7
危险物料的泄压排放或放空的安全性应符合要求.可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统;氨的安全阀排放气应经处理后放空。
现场检查,现场查看安全阀安装情况。
3、现场工艺安全
1
严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1.操作室要有工艺卡片,并定期修订;
2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制;
3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
现场检查工艺卡片,变更记录。
2
操作记录和交接班管理制度执行情况,并符合以下要求:
1.岗位职工严格遵守操作规程;岗位职工严格遵守操作规程,按照工艺卡片参数平稳操作,巡回检查有检查标志。
2.定时进行巡回检查,要有操作记录;操作记录真实、及时、齐全,字迹工整、清晰、无涂改。
3.严格执行交接班制度。
日志内容完整、真实。
现场检查、查阅资料、记录。
交接班管理制度,交接班台账、操作记录
3
酒库的巡检、取样、操作、检维修应加强监护
现场检查、查阅资料记录
4、其他
1
检查中发现的其它违章违规的问题
检查人员:
单位名称:
排查时间:
年月日
四、设备隐患排查表
1、设备管理制度及管理体系
1
制定和修订的设备管理制度执行情况。
查设备管理记录
2
对设备管理制定的检查和考评办法执行情况,定期召开设备工作例会,按要求执行并追踪落实整改结果。
查会议记录;检查记录;考核记录
3
车间有健全的设备管理网络,设备管理人员配备齐全。
查设备管理网络;人员清单
4
生产及检维修单位巡回检查制度执行情况,巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范,设备缺陷及隐患是否及时上报处理。
查巡回检查记录
5
安全设施管理台帐是否建立健全。
查安全设施管理台帐
6
各种安全设施应有专人负责管理,定期检查和维护保养。
查责任分工;检查表;查现场
7
安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修。
安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完毕后应立即复原。
查安全设施检维修计划;检维修记录
2、机泵的管理和运行状况
1
机泵的运行管理应满足以下要求:
1.机泵运行参数应符合工艺操作规程;
2.机泵运行平稳,振动、温度、泄漏等符合要求;
3.机泵现场整洁、规范;
4.机泵辅件要求完好;
5.备用设备相关管理制度得到落实,备用机泵完好;
6.重要机泵检修要有针对性的检修规程(方案)要求,机泵技术档案资料齐全符合要求。
查现场
查备用设备检查记录
查检修规程;查机泵档案
2
机泵电器接线是否符合电气安全技术要求,有接地线。
查现场
3
易燃介质的泵密封的泄漏量不应大于设计的规定值。
查现场
4
转动设备应有可靠的安全防护装置并符合有关标准要求。
查现场
5
可燃液体泵不得使用皮带传动;在爆炸危险区范围内的其他传动设备若必须使用皮带传动时,应采用防静电皮带。
查现场
6
离心式可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。
查现场
7
单个安全阀的起跳压力不应大于设备的设计压力。
当一台设备安装多个安全阀时,其中一个安全阀的起跳压力不应大于设备的设计压力;其他安全阀的起跳压力可以提高,但不应大于设备设计压力的1.05倍。
查现场
8
可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统。
查现场
3、其他设备设施的管理与运行状况
1
设备基础外观不得有裂纹、蜂窝、露筋、疏松等缺陷。
查现场
2
钢结构安装立柱不得向同一方向倾斜。
查现场
3
有转动的设备设施是否已检查其启闭是否准确、转动是否灵活,开关位置应与标记相一致。
检查记录
4
设备的外表面温度大于50℃时,除工艺有散热要求外,均应设置绝热层
查现场
5
绝热结构外层应设置保护层,保护层结构应严密和牢固。
查现场
4、防腐蚀
1
腐蚀、易磨损的容器及管道,应定期测厚和进行状态分析,有监测记录。
查检测记录
2
大型、关键容器中的腐蚀性介质含量的监控措施,如进行定期分析。
查检测记录
3
重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录,如测厚报告等,以及这方面工作实际开展的情况及效果情况。
测厚报告
5、压力容器
1
压力容器的管理是否落实
查压力容器台帐;检验报告;使用证
6、压力管道
1
压力管道的管理是否落实
使用证
7、其他特种设备
1
电梯、叉车、行车的管理是否落实
查使用证
8、安全附件管理与运行状况
1
安全阀、压力表台账(等信息)
查安全阀台帐;定期检验
9、其他
1
检查中发现的其它违章违规的问题
检查人员:
单位名称:
排查时间:
年月日
五.电气系统隐患排查表
1、供配电系统设置及电气设备设施
1
企业的供电电源是否满足不同负荷等级的供电要求
现场
2
消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及符合中的特别重要负荷的供电应满足《供配电系统设计规范》GB50052所规定的一级负荷供电要求。
现场
3
变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规范的规定。
如:
1.变配电室的地面应采用防滑、不起尘、不发火的耐火材料。
变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。
2.用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。
3.变配电室应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。
4.通往室外的门应向外开。
设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。
高压间与低压间之间的门,应向低压间方向开。
配电装置室的中间门应采用双向开启门。
5.变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。
(6)变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。
6.变配电室内应设有等电位联结板。
7.变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。
现场
4
爆炸危险区域内的防爆电气设备应完好正常。
现场
5
设备的金属外壳应采取防漏电保护接地;
PE线不得搭接或串接,接线规范、接触可靠;
明设的应沿管道或设备外壳敷设,暗设的在接线处外部应有接地标志;
PE线接线间不得涂漆或加绝缘垫。
现场
6
电缆必须有阻燃措施。
现场
7
重要作业场所如消防泵房及其配电室、控制室、变配电室、酒库等场所应设置有事故应急照明。
现场
2、防雷防静电设施
1
工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。
现场
2
4、压力储罐不设避雷针、线,但应作接地。
现场
3
可燃液体储罐的温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。
现场
4
宜按照SH9037-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施。
现场
5
可燃液体的管道在下列部位设置的静电接地设施是否完好:
现场
1.进出装置或设施处;
2.爆炸危险场所的边界;
3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。
6
汽车装卸场所设置的防静电专用接地线是否完好。
3、现场安全
1
变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效,功能正常。
资料
2
用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。
且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
现场
3
电缆必须有阻燃措施。
电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实;电缆隧道防火、防沉陷措施落实。
资料(电缆合格证)
4
临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均应采用TN-S供电方式,并采用剩余电流动作保护装置。
现场
5
暂设电源线路,应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线,室内沿墙敷设,其高度不得低于2.5米,室外跨过道路时,不得低于4.5米,不允许借用暖气、水管及其他气体管道架设导线,沿地面敷设时,必须加可靠的保护装置和明显标志。
现场
6
在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路是否作好隔离密封。
现场
7
防雷防静电接地装置的电阻应符合国家相关标准、规范的要求
资料(防雷接地检测报告)
4、其他
1
检查中发现的其它违章违规的问题
检查人员:
单位名称:
排查时间:
2013年8月30日
六.仪表隐患排查表
1、仪表安全管理
1
建立、健全仪表管理台帐。
包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账;
检查相关资料记录
2
仪表调试、维护及检测记录是否齐全,主要包括:
检查相关记录
1.仪表定期校验、回路调试记录;
2.检测仪表和控制系统检维护记录等齐全。
3
可燃气体检测报警器是否按规定周期进行校准和检定。
检查资料记录
2、仪表系统设置
1
根据要求设置的工艺安全仪表是否完整可靠
现场检查
2
仪表气源能否满足要求:
1.应采用清洁、干燥的空气,备用气源也可用干燥的氮气;
2.为了保证仪表气源装置的安全供气,应设置备用气源。
备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源。
现场检查
3
安装的控制室、机柜室等防静电接地是否完好。
这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。
现场检查
4
可燃气体检测器报警点探头应清洁无污物,检测报警器的定期检定:
检定周期一般不超过一年。
检查相关资料、现场检查
5
爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。
且应保存有国家授权的机构发给的产品防爆合格证。
现场检查
6
保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。
防爆场合,所采取相应防爆级别的密封措施是否完好。
现场检查
3、仪表现场安全
1
机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好
现场检查
低压配电室,DCS机房窗户未设置防护网
2
联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。
紧急停车按钮是否有可靠防护措施
现场检查
企业未设置联锁系统
3
可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好,无腐蚀、无灰尘;手动试验声光报警正常,故障报警完好;
现场检查
符合
4
仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实,仪表完好有效。
现场检查
现场部分仪表,执行机构的接线处锈蚀严重
4、其他
1
检查中发现的其它违章违规的问题
检查人员:
徐光明
七.危险化学品管理隐患排查表
1、危险化学品管理隐患排查
1
对所有危险化学品,包括产品、原料和中间产品建立的危险化学品档案是否齐全,有无遗漏,包括:
1.名称,包括别名、英文名等;2.存放、生产、使用地点;
3.数量;4.危险性分类、危规号、包装类别、登记号;
5.安全技术说明书与安全标签。
查危险化学品清,档案;安全技术说明书与安全标签
2
供应科采购危险化学品时,应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签,不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。
查原料的安全技术说明书与安全标签
3
供应科应定期对所采购的危险化学品进行风险识别。
查记录
4
储存危险化学品的专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库),是否由专人负责管理,危险化学品的储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准或者国家有关规定。
查现场、危险化学品清单
2、其他
1
检查中发现的其它违章违规的问题
检查人员:
单位名称:
排查时间:
年月日
八、储运系统隐患排查表
1、储运系统的安全管理制度及执行情况
1
储运系统的管理制度的执行情况:
1.储罐、可燃液体的装卸设施、危险化学品仓库储存;
2.储运系统基础资料和技术档案齐全;
3.当储运介质或运行条件发生变化应有审批手续并及时修订操作规程。
查记录
2
严格执行储罐的外部检查:
1.定期进行外部检查;
2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况,有记录、有测厚数据;
3.检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况,有记录、有测厚数据;
4.检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件,有记录;
5.检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐;
6.检查储罐基础及防火堤,有记录。
资料(检测巡检记录)
3
储罐的日常和检维修管理应满足:
1.有储罐年度检测、修理、防腐计划;
2.认真按规定的时间、路线和内容进
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- 815 安全生产 隐患 排查