自治区本级部门预算和部门三公经费广西红树林研究中心.docx
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自治区本级部门预算和部门三公经费广西红树林研究中心
广西红树林研究中心2017年部门预算
第一部分:
单位基本情况
广西红树林研究中心成立于1991年12月,是自治区人民政府直属的全额拨款的综合性自然科学研究事业单位,隶属广西科学院。
(一)主要职责
现今广西红树林研究中心/广西海洋环境与滨海湿地研究中心致力于滨海湿地科学研究,研究对象涵盖红树林、珊瑚礁、海草、盐沼、滨海植被等,三大研究方向是:
1、红树林及相关生境的协同演化;
2.红树林生态修复与功能利用;
3.红树林及邻近水域生物监测及生态安全评估。
,拥有国家计量认证实验室和广西红树林保护与利用重点实验室,承担国家和地方下达科研项目和提供海域使用论证等服务。
在广西海洋生态文明建设的浪潮中肩负着重要的历史使命。
红树林、珊瑚礁、海草和滨海湿地是广西北部湾的特色海洋资源,也是全球重要的保护对象,是北部湾海洋生态环境是否优良的重要标志。
(二)机构设置
广西红树林研究中心是广西的综合性、公益性海洋科学研究机构,隶属于广西科学院。
广西红树林研究中心经广西壮族自治区人民政府的批准成立于1991年12月,挂靠广西海洋研究所。
2001年,广西进行科技体制改革,逐步将包括广西海洋研究所在内的一批科研机构转制为企业。
为保留一支精干的海洋科技队伍,广西壮族自治区人民政府将广西红树林研究中心从广西海洋研究所剥离出来单独设置,原从事海洋地质地貌、海洋化学、海洋水文、海洋生物等海洋学科的科研骨干归入广西红树林研究中心。
经广西壮族自治区编制委员会的批准,广西红树林研究中心从2001年起成为独立的事业法人单位,编制32人,隶属广西科学院。
为加强广西海洋科学的综合性研究和服务能力并针对广西海洋的资源特色,广西壮族自治区人民政府于2004年将广西红树林研究中心定为正处级事业单位,同时增挂“广西海洋环境与滨海湿地研究中心”的牌子。
2005年本中心实验室通过国家计量认证。
2007年经广西科技厅正式认定我中心为“广西红树林保护重点实验室”。
2002年起与广西大学合作培养海洋与滨海湿地方向的硕士研究生。
为广西山口国家级红树林生态自然保护区,广西北仑河口国家级自然保护区、广西合浦儒艮国家级自然保护区、涠洲岛、斜阳岛珊瑚礁区的科技支持单位。
广西红树林研究中心现有两个科研基地,分别为海洋生态养殖研究基地、海洋科学研究生培养基地。
六个研究室,分别为红树林与滨海湿地研究室、海洋环境与资源研究室、测试与监测研究室、海洋生物与生物技术研究室、信息与数据实验室、生态养殖研究室。
本中心自成立以来,共承担项目:
908专项项目,国家自然科学基金项目,广西基金项目,广西政府专项项目等等。
也加强了与国际的交流与合作,近年来承担了UNESCO/ASPACO、UNEP、UNDP等国际项目,并与东盟国家中的泰国、马来西亚、印尼、越南、菲律宾、柬埔寨等国家的红树林研究和管理机构建立了合作关系。
还与日本成溪大学、琉球大学的学者开展了红树林研究方面的合作与交流。
为更好地完成海洋科学研究的任务,扩展和深化研究领域,提升研究水平,本中心仍希望在财政资金方面得到政府的大力支持。
(三)人员构成情况
广西红树林研究中心的现有编制为32人,在职职工27人,退休职工9人,实际有职工46人(编外职工18人),在编职工和退休职工均为财政供养人员。
中心现有高级职称8人,博士7人。
近三年,新增研究人员12人,人才队伍的层次结构、知识结构、年龄结构得到进一步优化,科技创新体系更趋完善。
第二部分:
广西红树林研究中心2017年部门预算报表
表一:
预算公开06表
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按支出功能科目分类)
预算数
一、一般公共预算拨款
765.99
一、一般公共服务支出
1.经费拨款
765.99
二、外交支出
(1)自治区本级
765.99
三、国防支出
(2)中央补助
四、公共安全支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
五、教育支出
(1)专项收入安排的资金
六、科学技术支出
736.87
(2)行政事业性收费收入安排的资金
七、文化体育与传媒支出
(3)罚没收入安排的资金
八、社会保障和就业支出
(4)国有资本经营收入安排的资金
九、医疗卫生与计划生育支出
14.56
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十、节能环保支出
(6)捐赠收入安排的资金
十一、城乡社区支出
(7)政府住房基金收入安排的资金
十二、农林水支出
(8)其他收入安排的资金
十三、交通运输支出
二、政府性基金预算拨款
十四、资源勘探信息等支出
1.自治区本级
十五、商业服务业等支出
2.中央补助
十六、金融支出
三、国有资本经营预算拨款
十七、援助其他地区支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十八、国土海洋气象等支出
1.教育收费收入安排的资金
十九、住房保障支出
14.56
2.其他收入安排的资金
二十、粮油物资储备支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
二十一、国有资本经营预算支出
1.事业收入安排的资金
二十二、预备费
2.经营收入安排的资金
二十三、其他支出
3.其他收入安排的资金
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计
765.99
本年支出合计
765.99
六、上年结余收入
二十七、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转
1.一般公共服务支出
(1)自治区本级
2.外交支出
(2)中央补助
3.国防支出
2.政府性基金预算拨款结转
4.公共安全支出
(1)自治区本级
5.教育支出
(2)中央补助
6.科学技术支出
3.国有资本经营预算拨款结转
7.文化体育与传媒支出
4.其他结转
8.社会保障和就业支出
5.历年净结余可安排的资金
9.医疗卫生与计划生育支出
其中:
政府性基金预算拨款净结余
10.节能环保支出
(1)自治区本级
11.城乡社区支出
(2)中央补助
12.农林水支出
国有资本经营预算拨款净结余
13.交通运输支出
其他净结余
14.资源勘探信息等支出
15.商业服务业等支出
16.金融支出
17.援助其他地区支出
18.国土海洋气象等支出
19.住房保障支出
20.粮油物资储备支出
21.国有资本经营预算支出
22.预备费
23.其他支出
24.债务还本支出
25.债务付息支出
26.债务发行费用支出
收入总计
765.99
支 出 总 计
765.99
表二:
表三:
表四:
表五:
表六:
预算公开03表
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
226.54
184.08
42.46
301
工资福利支出
157.88
157.88
30101
基本工资
121.35
121.35
30104
其他社会保障缴费
12.26
12.26
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
24.27
24.27
302
商品和服务支出
42.46
42.46
30201
办公费
4.42
4.42
30202
印刷费
1.12
1.12
30205
水费
0.67
0.67
30206
电费
2.43
2.43
30207
邮电费
2.40
2.40
30209
物业管理费
1.31
1.31
30211
差旅费
10.85
10.85
30213
维修(护)费
1.06
1.06
30215
会议费
2.69
2.69
30216
培训费
0.77
0.77
30217
公务接待费
0.35
0.35
30226
劳务费
0.74
0.74
30228
工会经费
2.43
2.43
30229
福利费
2.37
2.37
30231
公务用车运行维护费
8.10
8.10
30299
其他商品和服务支出
0.75
0.75
303
对个人和家庭的补助
26.20
26.20
30302
退休费
0.72
0.72
30307
医疗费
4.85
4.85
30311
住房公积金
14.56
14.56
30399
其他对个人和家庭的补助支出
6.07
6.07
表七:
表八:
说明:
本单位没有安排政府性基金预算
第三部分:
2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算765.99613.46万元,同比增加152.53元,同比增长24.86%。
公共财政预算拨款765.99万元,同比增加152.53万元,同比增长24.86%。
其中:
经费拨款765.99万元,同比增加152.53万元,同比增长24.86%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:
专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;
政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:
国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:
事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;。
上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:
公共财政预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算765.99万元,基本支出226.54万元,占支出总预算29.57%,同比增加91.71万元,同比增长16.28%;项目支出539.45万元,占支出总预算的70.43%,同比增加120.82万元,同比增长28.86%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)科学技术支出类科目736.87万元,占支出总预算96.20%,同比增加143.78万元,增长24.24%。
(2)医疗卫生与计划生育支出类科目14.56万元,占支出总预算1.90%,同比增加2.34万元,增长19.15%。
(3)住房保障支出类科目14.56万元,占支出总预算1.90%,同比增加2.34万元,增长19.15%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算226.54万元,占支出总预算29.57%,同比增加31.71万元,增长16.28%。
工资福利支出预算157.88万元,占基本支出预算69.69%,同比增加25.06万元,增长18.87%。
商品和服务支出预算42.46万元,占基本支出预算18.74%,同比增加1.96万元,增长4.84%。
对个人和家庭的补助支出预算26.20万元,占基本支出预算11.57%,同比增加4.82万元,增长22.54%。
(2)项目支出预算。
项目支出539.45万元,占支出总预算的70.43%,同比增加120.82万元,同比增长28.86%。
二、2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算8.45万元,比去年增长4.44%
1.因公出国(境)经费 0万元,与2016年持平。
2.公务接待费0.35万元,与去年持平。
主要是用于公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车运行维护费8.10万元,比去年增加0.36万元,比去年增长4.65%。
公务用车运行维护费增长的原因是以前年度误报了一辆公车的车辆类型,以至该辆车的运行维护费低于相应车型的运行经费,2017年预算编制时将错误更正后公务用车运行维护费相应增加0.36万元。
2017年部门预算财政供养为3辆公务用车。
本年度公务用车购置费为0万元。
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