全套人力资源管理程序图SOP.docx

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全套人力资源管理程序图SOP

第三章

人力资源管理流程范本

·岗位设置管理流程

流程

名称

岗位设置管理

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

各职能部门

人力资源部

人力资源总监

总经理

管理

行为

工作分析

意见

意见

是

否

否

是

根据公司发展战略进行职能分解和机构设置

根据人力资源规划确定编制

否

审核

是

实施

薪酬预算

薪酬设计

制作职务说明书

职责划分与岗位设置

审核

否

是

否

审批

是

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·人员编制管理流程

流程

名称

人员编制管理

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

各用人部门

人力资源部

总经理办公会议

总经理

管理

行为

对本部门编制提出意见

进行各部门工作量分析

提出编制草案

制定具体的人员编制，并编制职位说明

执行编制

否

审议

是

否

是

审核

否

是

签批

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·增加编制申请流程

流程

名称

增加编制申请

流程

编码

受控状态

执行核心部门

各用人部门

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

各用人部门

人力资源部

总经理办公会议

总经理

管理

行为

提出增加编制的申请

提出增编岗位人员素质要求

是

审核

否

外部招聘流程

内部招聘流程

外聘

内聘

决策

否

是

审议

否

审批

是

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·用人申请流程

流程

名称

用人申请

流程

编码

受控状态

执行核心部门

用人部门

控制部门

分管总监

行为实施环节

用人部门

部门负责人

分管总监

人力资源部

管理

行为

维持现状

因调动、流失等原因出现职位空缺

报告部门

负责人

不影响

工作

判断面

影响

工作

填写用人申请表

是

审核

否

否

核实

是

实施

招聘流程

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·公司内部招聘流程

流程

名称

公司内部招聘

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

用人部门

人力资源部

公司员工

员工原就任

部门

管理

行为

用工申请

流程

用人部门面试，人力资源部提供相关支持

面试

公司外部招聘程序

决定外聘

判断

决定内聘

对内发布招聘启事

人员筛选

通知职员，并办理调动手续

报名，填写应聘登记表

与员工沟通，必要时请人力资源部协调

关键人员不能调离

判定

非

关键人员

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·公司外部招聘流程

流程

名称

公司外部招聘

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

用人部门

人力资源部

应聘人员

分管总监

人力资源总监

管理

行为

用工申请

流程

用人部门面试，人力资源部提供相关支持

面试

人员筛选

公司内部招聘程序

决定内聘

判断

决定外聘

对外发布招聘启事

通知报到

入职流程

报名，填写应聘登记表

报到

否

审核

是

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·新员工入职流程

流程

名称

新员工入职

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

人力资源部

用人部门

管理

行为

新员工建档

工作证办理

发放员工手册

配合行政部办理后勤工作

人力资源部和用人部门配合进行岗前培训

制度培训

签订试用合同

存档

试用员工转正流程

工作关系介绍

试用

工作交接

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·劳动合同管理流程

流程

名称

劳动合同管理

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

相关员工

部门负责人

分管领导

人力资源部

管理

行为

新员工报到入职

试用期满

合同期满

是否续签合同

否

考核

合格

是

签订试用

合同

不合格

辞退流程

存档

办理离职手续

劳动仲裁机构签字备案

签订正式

合同

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·新员工试用期满转正流程

流程

名称

新员工试用期满转正流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

用人部门

试用期满新员工

人力资源部

分管总监

人力资源总监

是否

合格

管理

行为

是否

留用

转正考核

评估

否

否

员工辞退流程

填写转正申请

是

是

否

是

审核

存档

劳动仲裁机构签字备案

签订正式

合同

延长试用期

是

审批

否

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·岗位轮换流程

流程

名称

岗位轮换

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

员工原工作部门负责人

公司员工

人力资源部

接收部门

负责人

管理

行为

对轮换提出意见

否

是否同意

是

征求员工意见

工作安排和交接

否

是否

同意

是

填写轮换表

报到流程

根据员工职业生涯规划，编制轮换计划

办理手续

向原部门、接收部门下达通知

档案

记录

对轮换提出意见

否

是否

同意

是

做好工作安排，准备接收

接收

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·员工工作调动流程

流程

名称

员工工作调动

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资资部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

被调动员工

调出部门

调入部门

人力资源部

总经理

管理

行为

调动申请

工作

交接

否

审批

是

员工关系移交

否

审批

是

员工接收工作安排

否

审批

超越权限

是

下发调动通知

档案记录

工资关系调整

否

审批

是

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·职务任命流程

流程

名称

职务任命

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

各职能部门

人力资源部

总经理办

公会议

总经理

董事会

管理

行为

提出任命名单（部门负责人以下职位）

制定晋升制度及各级人员任职资格

考察

是

否

是

存档

备案

下发任命通知

否

审议

是

否

审议

是

否

审议

否

审批

是

任命除财务负责人之外的部门级管理人员

提请任命总监、财务负责人

否

签发

是

任命公司经理

否

是

审议

下发任命通知

相关说明

任命权限根据《公司法》而定。

此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·考勤管理流程

流程

名称

考勤管理

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

各部门

人力资源部

（考勤主管）

人力资源部

（工资主管）

人力资源部

经理

管理

行为

各部门员工刷卡接受考勤

特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认

制定考勤制度，配备考勤刷卡设备

月末汇总编制考勤表

工资发放流程

根据考勤及其他依据编制工资表

否

审核

是

否

是

审核

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·员工加班申请流程

流程

名称

员工加班申请

流程

编码

受控状态

执行核心部门

各职能部门

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

加班员工

部门负责人

人力资源部

财务部

管理

行为

因工作需要加班

填写加班申请表

执行加班

填写加班记录

否

审批

是

审核

否

是

审核

纳入综合考评

是

否

加班工资核算

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·员工请假管理流程

流程

名称

员工请假管理

流程

编码

受控状态

执行核心部门

各用人部门

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

请假人员

部门负责人

分管总监

总经理

人力

资源部

管理

行为

填写请假条

不同意

审批

同意

审批

超过5天

5天内

不同意

1月以上

审批

同意

审批

审批

1个月内

不同意

考勤管理流程

同意

相关说明

各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·员工出差管理流程

流程

名称

员工出差管理

流程

编码

受控状态

执行核心部门

各职能部门

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

出差人员

部门负责人

分管总监

总经理

人力

资源部

管理

行为

5天内

制定出差计划

出差

填写出差派遣单

时间

超过5天

1个月内

不同意

1月以上

审批

同意

审批

同意

不同意

审批

考勤备案

相关说明

各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·绩效管理工作流程

流程

名称

绩效管理工作

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

相关部门

分管总监

人力资源部

人力资源总监

总经理

管理

行为

考核指标分解

工作执行与绩效沟通

绩效

考评

月度工作检查

否

是

审核

制定绩效管理制度

制定考核指标、方法

工资发放流程

否

是

审核

否

是

审核

否

审批

是

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·员工绩效考核流程

流程

名称

员工绩效考核

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

各职能部门

人力资源部

总经理办公会议

总经理

管理

行为

根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核

制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）

下达考核通知

否

审查

核实

是

汇总当期考核结果，制定报告

执行奖励

档案记录

否

审议

是

是

审核

否

否

签批

是

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·薪酬方案审批流程

流程

名称

薪酬方案审批

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

相关部门

人力资源部

财务部

总经理

管理

行为

信息支持

根据预算编制薪酬草案

修正方案

存档

执行方案

否

测算

是

否

审批

是

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·工资发放流程

流程

名称

工资发放流程

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

用人部门

人力资源部

人力资源总监

总经理

财务部

管理

行为

部门月份考评

否

审核

是

编制工资表

否

是

审核

否

是

存档

复核

是

审核

否

复核工资表

工资核算

发放工资

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·员工奖励流程

流程

名称

员工奖励

流程

编码

受控状态

执行核心部门

各职能部门

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

各职能部门

人力资源部

分管总监

总经理

财务部

管理

行为

呈报奖励名单和事由，提出奖励方案

实施奖励

审核

不同意或调整

档案

记录

同意

审核

不同意或调整

不同意或调整

同意

审核

同意

发放奖金

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

员工申诉流程

流程

名称

员工申诉

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

各部门员工

部门负责人

分管总监

总经理

人力资源部

管理

行为

是否

满意

因受处罚或认为受到不公平待遇

否

否

收集证据再申诉

了解情况

是

是

妥善

解决

审核

批转

否

签批

是

妥善

解决

批转

审核

是

否

妥善

解决

了解情况

情况报告

存档

善后及总结工作

相关说明

申诉可以越级

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·培训管理总体流程

流程

名称

培训管理总体

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

各相关部门

人力资源部

总经理办公会议

总经理

管理

行为

提出培训需求

制定公司整体培训目标

培训需求调研

制定整体培训计划

存档

总结

培训效果评估

实施培训

教学研究设计

否

审议

是

否

评审

是

是

否

确认

否

批准

是

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·培训计划流程

流程

名称

培训计划

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

各职

能部门

人力资源部（培训主管）

人力资源部

负责人

总经理

管理

行为

提出培训需求

共同确认培训内容

需求分析

制定整体培训计划

培训实施流程

培训方案设计

否

审核

是

否

是

评审

否

是

确认

审批

否

是

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·培训方案制定流程

流程

名称

培训方案制定

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

各职

能部门

人力资源部（培训主管）

人力资源部

经理

分管总监

总经理

管理

行为

否

是

提出

意见

培训需求调查

制定整体培训计划

培训实

施流程

确定方案并征求意见

制定培训方案

是

审核

否

否

是

评审

是

审核

是

审核

审批

否

是

是

否

签批

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·培训教材准备流程

流程

名称

培训教材准备

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

行政部

人力资源部培训师

（或外聘培训师）

人力资源部

培训主管

管理

行为

教材印制或购买

培训需求分析研究

教材编写或甄选目录

否

是

培训实施流程

审核

是

审核

否

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·培训用具准备流程

流程

名称

培训用具准备

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

行政部

人力资源部培训师

（或外聘培训师）

人力资源部

培训主管

管理

行为

教具购买

培训方法分析研究

培训教具甄选

否

是

培训实施流程

审核

是

审核

否

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·培训实施流程

流程

名称

培训实施

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

各受训部门

人力资源部培训师

（或外聘培训师）

人力资源部

培训主管

管理

行为

做好培训准备和工作安排

通知员工做好受训准备

做好教学准备

培训实施

培训时间、地点落实

下发培训计划通知

培训效果评估流程

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·培训效果评估流程

流程

名称

培训效果评估

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

人力资源总监

行为实施环节

受训部门

人力资源部

培训主管

人力资源部

经理

人力资源总监

提出

意见

管理

行为

提供

支持

否

是

对受训者表现、业绩进行调查分析

形成初步评估报告

存挡

反馈给培训师并提出意见

效果评估

是

否

审核

否

是

审核

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·岗前培训流程

流程

名称

岗前培训

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

受训部门

受训员工

人力资源部

培训主管

人力资源部

经理

管理

行为

提出新员工岗前培训需求

否

提出

意见

是

上岗

培训考试

否

审核

是

拟定岗前培训方案

修正方案再培训

效果评估

实施培训

培训教材教具师资场所落实

确定培训方案

否

审核

是

否

审查

是

否

是

审核

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·单个部门专项培训流程

流程

名称

单个部门专项

培训流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

相关部门

人力资源部

培训主管

人力资源部

经理

管理

行为

提出专项培训需求

否

提出

意见

否

是

是

是否达到目的

安排工作，做好受训准备

培训对象调研、培训目标确定

培训方案、培训计划制定

存档

再培训

效果评估

实施专项培训

培训教材、教具、场所、时间等落实

否

审核

是

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·外派培训管理流程

流程

名称

外派培训管理

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

相关部门

人力资源部

培训主管

人力资源部

经理

人力资源总监

总经理

管理

行为

部门申请

实施外派培训

联系培训机构

培训效果评估流程

选择培训机构、相关事项洽谈

索取培训方案

是否计划内

否

是

否

审核

是

否

审核

是

否

审核

是

否

审核

是

否

审核

是

审批

否

是

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·培训资料管理流程

流程

名称

培训资料管理

流程

编码

受控状态

执行核心部门

人力资源部

控制部门

人力资源总监

行为实施环节

行政部

人力资源部培训师

（或外聘培训师）

人力资源部

培训主管

管理

行为

按学员人数准备

选择或编写培训资料

否

审核

是

资料收回

培训

分发到学员手中

否

审核

是

存档

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

·员工辞职审批流程

流程

名称

员工辞职审批

流程

编码

受控状态

执行核心部