一般干部职工岗位廉政风险自查表.doc
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一般干部职工岗位廉政风险自查表.doc
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附件1:
一般干部职工岗位廉政风险自查表
填表时间:
2012年8月1日
姓名
杨银斗
工作单位及职务
后勤物资采购员
分管工作
日常后勤物资采购
岗位
职责
1、负责供应全院的后勤物资材料采购。
2、负责提供三家以上产品供货公司,进行审核供货公司资质、询价。
风险
类别
风险点
防控措施
思想
道德
风险
不加强学习,放松世界观改造,面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。
在采购中可能让单位利益受损。
加强学习,加强对自己世界观的改造
岗位
职责
风险
工作把关不严,不能坚持原则和标准;在有关工作中掌握标准差异较大,造成不公平;因疏忽违反工作程序,造成不良影响或后果;工作不够严谨细致,责任心不强,工作拖拉,办理不及时。
抓好个人,守纪认真履行职责,严格执行各项廉政纪律。
加强学习,按照组织的要求和规定,认真参加各种学习教育活动,巩固思想防线,提高拒腐防变的能力。
树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神,提高工作质量和工作效率
业务
流程
风险
不及时请示汇报,在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象
严格按相关规定程序办事,遵守各项规章制度,加强自律。
外部
环境
风险
在对供货公司资质的审核、询价中,如果不严格按照规章制度和工作原则办事,会导致腐败问题的发生
严格执行各项廉政纪律。
加强学习,按照组织的要求和规定,认真参加各种学习教育活动,巩固思想防线,提高拒腐防变的能力。
制度
机制
风险
因制度机制不健全,各项制度执行不力,可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
自觉接受纪委及群众的监督,不以权谋私,不损公利己,不收受任何回扣、红包。
堂堂正正做人,清清白白做事。
风险
等级
B级
内设机构负责人审核意见
签字:
年月日
党组
党委会意见
(盖章)
年月日
附件1:
一般干部职工岗位廉政风险自查表
填表时间:
2012年8月1日
姓名
戴正璐
工作单位及职务
设备、卫生材料采购员
分管工作
设备、卫生材料采购
岗位
职责
1、负责供应全院的医疗设备、医用卫生材料采购。
2、负责提供三家以上产品供货公司,进行审核供货公司资质、询价。
风险
类别
风险点
防控措施
思想
道德
风险
不加强学习,放松世界观改造,面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。
在采购中可能让单位利益受损。
加强学习,加强对自己世界观的改造
岗位
职责
风险
工作把关不严,不能坚持原则和标准;在有关工作中掌握标准差异较大,造成不公平;因疏忽违反工作程序,造成不良影响或后果;工作不够严谨细致,责任心不强,工作拖拉,办理不及时。
抓好个人,守纪认真履行职责,严格执行各项廉政纪律。
加强学习,按照组织的要求和规定,认真参加各种学习教育活动,巩固思想防线,提高拒腐防变的能力。
树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神,提高工作质量和工作效率
业务
流程
风险
不及时请示汇报,在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象
严格按相关规定程序办事,遵守各项规章制度,加强自律。
外部
环境
风险
在对供货公司资质的审核、询价中,如果不严格按照规章制度和工作原则办事,会导致腐败问题的发生
严格执行各项廉政纪律。
加强学习,按照组织的要求和规定,认真参加各种学习教育活动,巩固思想防线,提高拒腐防变的能力。
制度
机制
风险
因制度机制不健全,各项制度执行不力,可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
自觉接受纪委及群众的监督,不以权谋私,不损公利己,不收受任何回扣、红包。
堂堂正正做人,清清白白做事。
风险
等级
B级
内设机构负责人审核意见
签字:
年月日
党组
党委会意见
(盖章)
年月日
附件1:
一般干部职工岗位廉政风险自查表
填表时间:
2012年8月1日
姓名
赵运宏
工作单位及职务
医疗药品采购员
分管工作
医疗药品采购
岗位
职责
1、负责供应全院的医疗药品采购。
2、负责提供三家以上产品供货公司,进行审核供货公司资质、询价。
风险
类别
风险点
防控措施
思想
道德
风险
不加强学习,放松世界观改造,面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。
在采购中可能让单位利益受损。
加强学习,加强对自己世界观的改造
岗位
职责
风险
工作把关不严,不能坚持原则和标准;在有关工作中掌握标准差异较大,造成不公平;因疏忽违反工作程序,造成不良影响或后果;工作不够严谨细致,责任心不强,工作拖拉,办理不及时。
抓好个人,守纪认真履行职责,严格执行各项廉政纪律。
加强学习,按照组织的要求和规定,认真参加各种学习教育活动,巩固思想防线,提高拒腐防变的能力。
树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神,提高工作质量和工作效率
业务
流程
风险
不及时请示汇报,在采购物资过程中可能存在先购再报告的现象
严格按相关规定程序办事,遵守各项规章制度,加强自律。
外部
环境
风险
在对供货公司资质的审核、询价中,如果不严格按照规章制度和工作原则办事,会导致腐败问题的发生
严格执行各项廉政纪律。
加强学习,按照组织的要求和规定,认真参加各种学习教育活动,巩固思想防线,提高拒腐防变的能力。
制度
机制
风险
因制度机制不健全,各项制度执行不力,可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
自觉接受纪委及群众的监督,不以权谋私,不损公利己,不收受任何回扣、红包。
堂堂正正做人,清清白白做事。
风险
等级
B级
内设机构负责人审核意见
签字:
年月日
党组
党委会意见
(盖章)
年月日
附件1:
一般干部职工岗位廉政风险自查表
填表时间:
2012年8月1日
姓名
宋锡林
工作单位及职务
会计
分管工作
总账会计
岗位
职责
总账会计,负责医院的财务核算、检查、分析、审核凭证,编制会计报表,装订会计凭证,整理会计档案
风险
类别
风险点
防控措施
思想
道德
风险
放松世界观改造,思想信念动摇,不思进取,得过且过。
加强学习,提高思想认识,加强世界观改造,增强理想信念和廉洁意识。
岗位
职责
风险
粗心大意,算错账,开错票。
利用职务之便作假账。
工作认真严谨,不出差错,严格核实;不做假账,严格按章办事。
业务
流程
风险
工作不能做以日清月结。
遵循财务制度管理,严格按照财务流程办事,坚持业务知识学习,多了解财务工作内容。
外部
环境
风险
利用职务之便,给别人或自己挪用公款,对单据发票审核不严。
严于律己,保持良好的品行和高尚的情操,加强思想政治和业务知识的学习,不断提高综合素质。
制度
机制
风险
有部分不适应形势变化的制度不能保证及时、修改和完善;部分制度和监督力作用不明显。
修改和完善内部制度规定,保证工作有章可循,提高工作透明度,接受群众监督。
风险
等级
B级
内设机构负责人审核意见
签字:
年月日
党组
党委会意见
(盖章)
年月日
附件1:
一般干部职工岗位廉政风险自查表
填表时间:
2012年8月1日
姓名
孙郦
工作单位及职务
出纳员
分管工作
现金支取
岗位
职责
1、做好银行存款、库存现金的收付工作,及时记账。
2、对收付款项要逐笔核对。
3、严格报销手续,审核无误后才能付给现金。
4、保护国家资金的安全,库存现金不得超过银行规定的限额。
5、完成领导交办的其它任务
风险
类别
风险点
防控措施
思想
道德
风险
放松世界观改造,思想信念动摇,不思进取,得过且过。
加强学习,提高思想认识,加强世界观改造,增强理想信念和廉洁意识。
岗位
职责
风险
粗心大意,算错账,开错票。
利用职务之便作假账,挪用公款。
工作认真严谨,不出差错,严格核实;不做假账,严格按章办事。
业务
流程
风险
工作不能做以日清月结。
遵循财务制度管理,严格按照财务流程办事,坚持业务知识学习,多了解财务工作内容。
外部
环境
风险
利用职务之便,给别人或自己挪用公款,对单据发票审核不严。
严于律己,保持良好的品行和高尚的情操,加强思想政治和业务知识的学习,不断提高综合素质。
制度
机制
风险
有部分不适应形势变化的制度不能保证及时、修改和完善;部分制度和监督力作用不明显。
修改和完善内部制度规定,保证工作有章可循,提高工作透明度,接受群众监督。
风险
等级
B级
内设机构负责人审核意见
签字:
年月日
党组
党委会意见
(盖章)
年月日
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- 一般 干部职工 岗位 廉政 风险 自查