质量管理机构有关部门.docx
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质量管理机构有关部门.docx
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质量管理机构有关部门
质量管理机构有关部门
本公司质量治理机构经策划和研究,对比各部门和人员的职责、权限及相互关系进行规定和沟通,形成公司的组织结构和职责与权限的规定;质量治理机构和各部门的职责与权限具体如下:
1、总经理
(1)公司生产经营和质量治理工作负全面责任,研究制定本公司经营进展工作打算并组织落实及实施;
(2)组织各部门研究制定并批准本公司的质量治理制度及治理考核方法;
(3)任命质量负责人,确定本公司治理体系、组织机构与人员职责和权限以及资源的分配;
(4)对企业质量治理机构的建立、完善、实施和保持的承诺提供依据,并负决策责任;
(5)主持治理评审和年度质量工作打算的编制,支持和保证质量体系连续有效的进行;
(6)对用户所作质量保证的承诺必须得以兑现,并转化为本公司的工作要求予以满足,对企业产品质量和售后服务全面负责。
2、质量负责人(付总经理兼)
(1)具体负责企业质量治理机构的策划、建立,实施和连续改进;
(2)对企业拟定的质量治理制度负有审核与执行责任;
(3)审批产品质量治理机构有关文件;
(4)负责产品质量治理机构内部沟通,以确保在不同的层次和职责之间,就质量治理机构的工作过程及其有效性进行沟通和确认并严格履行;
(5)参与治理评审、审核、确认质量治理结果,落实质量治理机构结论及改进措施;
并向最高治理者报告质量治理机构工作的业绩和改进的需求。
3、经营部
(1)组织市场调研,并作出市场推测,进行工程项目跟踪,正确评估本企业在市场上竞争能力及用户需求变化,参加编制标书和投标、议标,与甲方签定合法有效的工程合同;
(2)对工程合同的评审,保证用户要求在合同签定前差不多得到公司内各有关部门认可和落实;
(3)适时地与用户保持沟通,做好产品质量回访、保修及用户中意度调查,及时把用户的需求和期望转达给相关部门处理并监督落实,有效地处理用户反馈意见或建议,与用户保持良好地合作关系,以确保工程合同正常履行。
4、财务部
(1)负责本企业财务治理工作,操纵企业资金流向,向治理者代表做好每月、季、年度财务报表及时上报总经理;
(2)做好产品成本核算按时发放职职员资,并处理好公司与其它企业的所有财务往来
业务。
5、技术质量部
(1)负责企业的产品标准、工艺规程、检验规程、工艺定额、产品设计、图样和技术文件的使用与操纵;
(2)提供采购材料、外购件、外协件相关技术标准与资料及相应的验收技术要求;
(3)拟定质量治理制度工作规划,指导或和谐有关部门行使质量治理的职能;
(4)负责建立、实施、保持质量治理方面的制度,对企业技术与质量治理工作进行监督检查;
(5)负责半成品、成品外供产品等各类产品的质量检验或验证,向用(客)户提供产品
检验合格证;
(6)负责产品整体质量并对产品实施交付前检测检查,且对产品质量最终认可具有质量争级确定权;
(7)参与工程合同评审,并依照工程信息和合同要求或用户对产品反馈的质量意见,对产品进行技术改进或新一轮产品的技术开发;
(8)会同相关部门组织举办对生产治理人员、操作人员的质量意识、质量标准、计量治理器具规定等方面的上岗前教育与培训,并对负责监视和测量装置〔仪器〕操纵和治理。
6、设备物资部
(1)负责建立«设备治理规定»和«机械设备的操作规程»,并监督实施和保持;
(2)依照年度、季度生产打算和机械设备的具体配备情形,组织落实生产所需要的设备及物资。
负责编制年度生产设备购置打算,设备治理打算及设备报废打算;
(3)建立实施并保持«物资治理制度»,负责所采购物资的验证、储存、保管、发放
全过程的操纵治理工作,保证采购物资符合或满足生产使用;
(4)做好生产设备的日常治理工作:
如设备进厂验收、安装调试、移交、建立设备资产台帐、编号、统计、调拨、报停、报废等工作;
(5)监督生产设备的正确使用,实行定人、定机、定岗操作,定期组织检查,组织事故分析,提出完整的处理意见;对设备的修理与保养负责,督促月保养和一级保养实施;
(6)依照企业的生产经营和工艺布局规划,编制设备台帐及长期的设备更新或添置打算,依照年度折旧基金提成设备更新购置专用基金,负责设备的选用调研和购置等决策治理工作。
7、生产〔车间〕部
(1)负责制定月、季、年度生产打算,生产和工序操纵,生产过程的监测和考核规定打算完成情形;
(2)负责督促和检查标准执行,工艺纪律和操作规程,做好生产工艺过程质量操纵,确保产品生产质量的过程在受控状态下进行;
(3)生产车间是产品过程质量操纵的实施部门,负责组织与实施企业质量治理有关文件,并严格执行企业各项规章制度;认真地按工艺标准、技术标准要求进行产品生产,对所生产产品的质量负责;
(4)同意相关部门的质量检查,严格生产过程的质量操纵,及时处理生产过程中显现的不合格品,组织对不合格品的评审、处置;
(5)负责车间生产设备、工装模具、监视与测量装置〔仪器〕的使用治理,保证在生产时的状态完好;
(6)负责做好生产过程中的质量检验纪录,做好产品过程中的加工、搬运、包装、防护、标识等的可追溯性工作。
8、检验员
(1)产品的质量是企业的生命保证,企业的信誉取决于产品的质量。
产品的检验必须按产品的质量标准、技术参数和产品的特点严格进行;
(2)严格执行检验制度和其它有关检验规定,对车间班组生产的产品,对每道工序都应按工艺标准进行跟踪检验,对不合格的半成品,除不承诺流入下道工序外,应及时汇报给生产与质量治理部门,并找出内在缘故;
(3)产品的成品检验,必须按产品质量标准技术参数、产品特点和检验顺序进行严格、认确实检验,并按顺序编号,做好检验过程的详细记录;
(4)本着对甲方业主负责的态度,对检验后的不合格品经车间再次改制与修复,检验员必须再次按质量标准的规定严格地进行检验;如仍不合格,检验员有权判定该产品(原不合格品)为废品作报废,不承诺入库和出厂并上报技质部备案,否那么产生的后果由检验员负全责;
(5)协助材料部门按技术标准对原辅材料、五金配件、外购件检验。
重要主材,按规定报国家认可的检测机构,得到检测认可后方可用于生产。
9、计量治理员〔兼〕
(1)在技质部的领导下,负责全厂的计量器具治理和计量检测技术工作;
(2)制定企业的计量器具治理制度,对在用的计量器具进行分类并统一治理;
(3)督促各生产班组有关人员正确按说明书使用计量器具,严禁违章使用;
(4)领用和借用的计量检测器具,必须办理相关手续。
使用年限过长和已损坏的器具,负责送专业修理部门进行修理及检定,否那么不得用于生产过程中;
(5)按计量标准进行计量器具使用的周检和抽检工作,并将检验情形填入汇总表;
(6)严禁使用检定不合格的计量器具和没有合格证的或超过检定周期的计量器具。
10、生产工人
(1)牢固树立〝质量第一〞的思想,自觉遵守国家的法律法规以及企业的各项规章制度;
(2)积极参与企业的质量治理,坚持产品工序过程中的自检制度,严格操纵和杜绝生产过程中的不合格品,确保所制作的产品质量稳固;
(3)认真学习产品标准,熟悉产品图纸和工艺规程等技术文件。
在生产过程中,严格按图纸和工艺标准进行生产,对本人由于不熟悉图纸、违反工艺纪律等缘故造成的质量问题负责;
(4)严格按质量检验制度的要求来做好自检工作,生产过程中做好自检、中间检和尾检,对工作不负责任、弄虚作假、粗制滥造、以次充好而造成的后果负责;
(5)支持、配合专职检验员的工作,主动做好不合格品的隔离工作,共同保证产品质量;
(6)在保证质量的前提下完成生产部门下达的各项生产任务,协助班组长以及仓储人员,做好成品的爱护和其它的必要工作,搞好安全文明生产。
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企业质量治理制度
质量治理是企业经营治理的重要组成部分,是企业生存和进展必不可少的重要环节,为了确保产品制造质量稳固,产品质量与生产效率提高,降低生产成本,适应市场经济的新形势,在产品生产的全过程中必须进行质量治理,并对其过程进行严格考核:
1、企业必须认识到:
〝工作质量是产品质量的保证,产品质量是工作质量的综合反映。
〞在进行企业质量治理同时,必须狠抓两个质量并对设计、工艺、工装设备、人员、材料供应、生产等一系列工序过程进行认真合理的安排与检查,并以科学的治理方法来保证产品的最终质量。
2、生产车间要严格遵守企业制定的工艺规程和产品质量检验规定,产品验收制度建立在以制作者自检与互检为基础的自检与专职检验相结合的检验制度,下一道工序工作者有权拒绝上一道工序传来的不合格构件,专职检验人员对构件、半成品和成品的检验是代表企业的最终检验。
3、技质部做好技术基础工作,做好生产技术预备工作,做到设计正确,工艺合理,技术文件统一,工装齐全,计量器具周检率>95%。
与此同时自始至终督促车间严格遵守加工工艺规程,对车间反馈的工艺意见要科学分析并作工艺规程修正。
4、各工序岗位职员严格按国家与行业标准,按图纸、按工艺、按检验制度办事,上道工序不合格品决不流入下道工序,半成品与成品不合格不能入库,更不能出厂;各种外购原辅材料、五金配件等必须定点采购〔执行许可的产品必须有产品许可证〕。
5、建立企业技术人员、质检员和车间班组组成的质量治理机构,定期开展产品质量分析会,及时公布产品质量情形,并适时走访用户,征求意见,从而不断提高产品质量。
6、配置必备的检测设备及计量器具,工位器具;构配件和半成品须堆放整齐,保持过道畅通,杜绝零部件的磕碰或划伤。
7、为切实抓好企业质量治理工作,技质部、设备物资部、生产车间、安装部必须按企业产品质量治理要求进行,其各部门相互关系为:
⑴技质部治理人员有权对设备物资部提供的原辅材料和五金配件、生产车间加工的构件、半成品和成品;安装部安装的窗框、扇等实行随机抽检并作记录存入企业治理档案。
⑵设备物资部除提供符合国家标准的原辅材料和五金配件外,有权监督生产车间操作人员是否严格按照工艺流程和生产操作规程进行生产,并将属实情形上报质量负责人。
⑶生产车间治理人员有职责对设备物资部提供的生产设备进行调试检验,对原辅材料和五金配件进行复检并记录汇总报技术质量部或质量负责人。
⑷安装部治理人员同意生产车间提供的半成品和成品时有责任对事实上行抽检或全检,凡不能满足技术标准的产品,一律不同意出厂安装,检测结果报技质部备案并抄送生产车间。
8、本制度实施情形与考核情形以«考核表»为准,现初定为每月考核一次,考核结果在公司办公会上通报。
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质量治理制度考核方法
为了强化质量治理,提高产品质量增强职工的质量意识和自我约束能力,特制定质量治理制度考核方法如下:
一、职员必须树立〝服务创新,制造求精〞的思想,紧紧围绕质量是〝企业的生命线〞来开展质量治理工作。
二、技质部全面负责企业质量治理工作,对质量工作进行考评及提出奖惩。
三、技质部要按年度制定质量打算,加强打算的检查督促与落实工作,每月要召开质量分析会,研究近期的产品质量状况,对产品质量存在的问题及时提出整改意见并加以解决并做好会议记录存档,对本月质量治理的总结及时上报主管部门。
四、对质量治理工作采取重奖重惩方法
1、生产部编生产打算时必须下达质量指标,无质量指标扣除生产部的定额奖金。
2、技质部召开的质量分析会要有会议记录,无会议记录和纪要扣除技质部的定额奖金。
3、完不成当月质量指标,扣除全厂定额奖金的50%,因质量问题造成企业经济缺失扣除全厂定额奖金。
4、对质量事故要及时分析且制定措施,因工作不负责,未按操作规程办事或只求产量不求质量而造成质量事故者停发当事者全部工资并视其缺失轻重追究经济责任,同时扣发技质部质量人的50%工资。
5、完成当月质量指标,全厂发质量奖,其奖金额度为50%的定额奖,同时发给质检部奖金2000元。
6、无重大事故且企业完成打算质量指标,发给企业全年质量奖,人均1200元。
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车间质量治理制度
为了认真执行企业质量治理制度,开展车间的质量治理工作特制定车间质量制度如下:
一、班组必须紧紧围绕企业的质量治理机构开展工作,认真执行企业质量治理制度,服从技术质量部专业指导,切实抓好产品质量治理工作。
二、车间要紧抓好班组生产过程中的质量治理工作,严格按图纸、按工艺、按标准进行生产,严格执行工艺操作规程未经技术培训者不得上岗操作要紧生产设备。
三、车间按照生产部下达的生产任务单组织生产,并按工序过程实施自检、互检,各加工工序应予签章或标识,产品加工过程应具有可追溯性,各道工序检验结果作为考核职职员作实绩和质量指标的要紧凭据。
四、认真执行工艺治理制度,生产车间必须熟悉工艺文件内容,把握各工序的操作要点及质量检测方法与手段,重点抓好关键工序质量操纵点。
五、认真执行企业产品质量验收制度,健全以职员自检、互检为基础的职员自检与专职人员相结合的检验制度,检验员按质量治理制度办事,上道工序不合格者坚决不准进入下道工序,半成品和成品不合格绝不入库。
六、车间必须抓好现场综合治理,工器具、零件、半成品必须堆放整齐,工件不得有磕、碰、划伤等,以确保产品外观质量。
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原辅材料进厂检验制度
为了确保建筑外窗产品质量,幸免因外购材料不符合设计要求而造成质量事故,特制定本制度。
1、外购型材及五金件是建筑外窗产品质量的重要因素,必须对所有型材、五金配件的进厂严格按照规定经检验入库,对不按规定而造成产品事故者追究其责任。
2、建筑外窗型材,五金件的供应厂家必须是企业选定的定点厂家,任何采购人员不能擅自从其它厂进货,否那么仓库治理人员有权拒绝入库。
3、入库检验时,操纵抽检率为3%,另采购人员必须向仓库治理人员出示经国家确认指定检测机构出具的检测报告及产品许可证影印件,无上述文件仓库人员有权拒绝入库。
4、质量检验人员必须随机把抽检型材和五金配件与供方质量保证书作比对,检验员必须熟悉业务,把握国家及行业标准,对不符要求的产品不予入库。
5、库治理人员要做入库记录,严格按照企业的仓库治理制度办事,入库记录要有批检合格数量和不合格数量,并检验签署日期和姓名与相关质保文件一同交给仓库治理人员存档。
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工序检验制度
工序检验是产品生产过程操纵的要紧内容,是保证产品质量的前提,是产品一次交验合格率的保证。
1、工序检验的分类
⑴依照对产品质量形成的要紧因素,将检验分为一样工序和质控点,并按质控点操纵规定进行治理。
⑵依照企业质量治理中«关键工序质量操纵点»设置确定质控点,并按质控点操纵规定进行治理。
2、工序质量治理方法
⑴关键工序质量检查应记录各关键工序检验数据,依照建筑门窗产品特点确定:
落料、组装框、扇为关键工序质量操纵点作为成品检验关键项目。
⑵工序检验实行:
a、下一道工序检验上一道工序;
b、采纳首检、尾检、中间抽检方法;
c、抽检率操纵范畴5%。
3、工艺纪律检查
⑴严格工艺纪律是保证产品质量的重要手段,每道工序必须按工艺卡的要求、操作要点、检验手段、使用设备等进行工作,这是产品质量形成的过程,为此必须严格工艺纪律。
⑵工艺纪律检查由技术、质量和车间治理人员联合进行不定期抽查,不按工艺要求操作者,按企业质量奖惩条例处理。
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半成品、成品检验制度
严格半成品与成品的检验是组织生产,稳固产品质量的有效手段之一,为了切实抓好生产中的质量治理特制定如下检验制度:
1、半成品的流程是均衡生产和提高质量的一个重要环节,凡入库之半成品一律经专职检验员检验合格后方可入库。
2、专职检验员对半成品和成品检验采取抽检形式,抽检率应≥10%,且不得少于三樘,达不到国家标准要求的半成品和成品一律不能入库。
3、对批量生产的建筑外窗必须测量外形宽和高尺寸偏差及对角线尺寸偏差等,所有误差必须满足工艺要求。
4、成品建筑外窗的外观和装配质量为全数检验,注意划伤累计长度、擦伤总面积和交角差值不得超出国家标准,同时目测和手试密封条和压条的安装质量,达不到国家标准必须返工或反修,经出厂检验全部合格后方可出厂。
5、出厂检验原始记录必须存档,产品入库须有批检记录和工程合同号。
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质量信息制度
质量信息是质量治理的重要部分,为了提高企业的产品质量水平,不断提高产品质量,满足用户需求,特制定质量信息制度如下:
1、做好质量信息分析,及时了解市场信息和企业质量动态,通过信息的整理与分析找出产品质量的差距和存在问题,有针对性地制定措施,以提高产品质量,争取用户,开拓市场。
2、建立质量信息网络,由技质部负责网络的运行和领导。
3、每月召开的销售例会,质量信息网络成员参加,要紧任务为听取和收集销售人员提供的市场质量信息和用户质量反馈信息,并及时汇总上报。
4、质量信息网络必须深入市场和企业,及时了解产品质量信息并反馈给技质部,以便于企业尽快制定质量治理上的有效措施。
5、质量信息要求及时、准确,所有反馈信息必须书面成文交存档,妥善保管。
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产品售后服务制度
产品售后服务是企业进展生产,提高质量信誉、知名度和争取用户,增大市场份额的重要手段,为此制定产品售后服务制度如下:
1、凡本企业进入市场的产品,必须做好产品售后服务工作其工作归口技术质检部治理。
2、配备形象好、素养高、技术强的职员组成建筑门窗安装队,安装人员应树立全心全意为用户服务的思想,上门服务做到认真负责,并严格遵照工艺规程,确保产品安装质量让用户中意。
3、对产品因制造和安装质量达不到合同要求的负责包修、包退、包换、技术质检部对〝三包〞范畴的质量问题应及时提出处理意见并开具〝售后服务登记表〞会签后派员上门服务。
〝售后服务登记表〞必须经用户签字后返回。
4、对属用户使用不当或其他人为意外缘故造成的质量问题,仍应派员上门服务,妥善处理力求使用户舒心中意。
5、对用户反映的与质量相关问题,技质部应及时回访深入了解和认真分析,售后服务的处理结果要用书面报告并存档。
6、因工作失职,服务质量差,造成用户意见大的职员,企业将依照情节轻重予以处理,对用户反映强烈,造成恶劣阻碍者,企业将严惩。
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财务治理制度
1.为加强公司的财务治理工作,发挥财务治理的作用,依照«中华人民共和国会计法»
及相关财税法规,并结合本单位实际制定本制度。
2.公司财务部门的职能
2.1贯彻执行国家有关的财务治理制度和会计法规。
2.2贯彻执行公司的方针、目标和有关规定。
2.3建立健全财务核算与财务治理的各种规章制度并组织实施,编制财务打算,分析财务打算的执行情形,检查监督财务纪律。
2.4建立内部经济责任制,对财务指标进行分解,并考核各责任部门的指标完成情形,提出奖惩意见。
2.5厉行节约,合理使用资金。
2.6完成公司交给的其他工作。
3.公司财务部由经理、会计、出纳、等组成,并向总经理汇报工作。
4.公司财务部应依照岗位设置情形建立岗位责任制,明确有关人员的职责和权限。
5.公司内部办理各类财务事项,必须遵守本规定。
6.会计核算、监督和治理
6.1财务部应依照国家会计制度及内部治理的要求设置总帐;明细账及备查账;填制记帐凭证;及时编制会计报表并报送各相关部门,同时及时编制财务分析报告报送总经理。
6.2财务人员对本公司实行会计监督。
财务人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。
对提出与有关财经制度相违抗事项的部门和人员有权拒绝。
6.3财务人员发觉帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理书面报告,并要求查明缘故,作出处理,财务人员无权自行作出处理。
6.4财务人员发觉有关人员保留帐外款项或将公司款项以个人储蓄方式存入银行的,赶忙报告总经理。
6.5财务工作应按财政部«内部会计操纵规范»的要求,建立、健全内部操纵制度。
6.6公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有储存价值的资料,均应归档。
会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。
6.7财务人员调动工作或者离职,必须先与接管人员办清交接手续。
7.现金、银行业务治理
7.1公司能够在以下范畴内使用现金:
7.1.1职职员资、津贴、奖金;
7.1.2个人劳务酬劳;
7.1.3公司职员因工作需要暂借现金;应设置备查簿进行登记,关于未及时报销或报销时短缺的金额,出纳要及时催办,关于往常借款未结清的人员,不得再暂借现金,同时短缺的金额须在其当月工资中扣回,仍不足的逐月从以后的工资中扣回。
7.1.4结算起点以下的零星支出;〔暂定为2,000元,假设调整结算起点,由总经理确定。
〕
7.1.5总经理批准的其他开支。
7.2日常零星开支所需的库存现金最高限额为50,000元。
超额部分应即存入银行。
7.3出纳人员应当逐笔记载现金收支。
并做到日清月结,帐款相符。
7.4公司的各类结算票据及有价证券由出纳人员视同现金一样置于公司专用保险柜中妥善保管。
并按规定使用,有编号的要按编号进行登记备查。
出纳人员对其安全和完整负责。
7.5财务预留印鉴由公司财务章、法人代表章组成,法人代表章由总经理保管,公司财务章由出纳保管。
7.6出纳应建立应收及应对票据备查簿,详细记录商业汇票的收取、背书、贴现、开具和承兑等情形。
7.7严禁任何非财务人员领用空白支票自行填制金额,出纳人员在填制支票时应依照经审批的手续完备的单据或付款申请单上的金额填制。
8.财务收支审批
8.1本公司的日常支出及资本性支出由总经理审批,总经理发生的费用由副总审批。
8.2日常零星物资采购执行简易付款程序:
领用人签名〔需入库物资还应提供入库凭证〕→经办人签名→总经理审批→财务部付款。
8.3通过固定供应商的物资采购、设备采购等,在申请付款时,均需经财务部会计审核,总经理审批后办理付款〔会计人员应建立每个供应商的结算备查簿。
〕
8.4申请付款的单据为«付款申请书»,其格式由公司统一制定。
8.5公司所有的资金支付都应通过严格的审批,财务人员无权将未经批准的资金随意支付。
8.6本公司的一切款项的支付均以手续完备的单据为依据,任何专门情形均须事先得到总经理的批准。
9.财产物资治理
9.1公司财务部门应依照本公司情形建立相应的财产物资治理制度,以保证公司财产的安全和完整。
9.2物资的采购应以通过审批的请购单为依据,物资请购单应由总经理签字,入库物资须仓管员签字确认。
对购进的物资的数量和质量应进行全面的检查和验收。
所有办公和生产设备请购均应通过总经理审批。
9.3仓库物资的发放应以使用部门负责人签字后的领用单为依据,需以旧换新的物资领用〔包括办公用品〕,应严格执行«以旧换新物资治理方法»操作。
9.4出售商品应以手续完备的商品发货单〔销售清单〕为依据,其审批手续及发货程序按销售治理方法办理。
9.5公司各部门应配合财务部门按类别对单位价值超过50元具有较长使用期限的工器具、办公用品、家具等低值易耗品进行登记,详细记录其存放地点、使用人及保管责任人,完善其转移、报废等相关手续。
9.6财务部门应建立固定资产明细账,详细记录固定资产的增减变动及折旧的提取情形,并配合公司相关治理部门建立固定资产台账和固定资产卡片,建立和完善固定资产治理制度。
9.7财务部应建立财产清查制度,定期或不定期对财产进行盘点清查,及时发觉财产治理中的问题,提出改进意见和建议。
10.往来帐治理
10.1财务人员应定期与往来单位核对帐目,确保往来帐目的真实、准确。
10.2财务人员每月向总经理提供准确的应收帐款余额表,关于没有发生业务达三个月以上的呆帐、坏帐,单独列出清单每月及时提供给总经理。
10.3财务人员应定期对其他应收款余额进行
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