创优规划修改.docx
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创优规划修改
▲质量体系及质量保证措施
(一)制订明确的质量目标,提高全员质量意识
质量方针:
“依法管理,系统控制;严格标准,落实责任;百年大计,质量第一”
质量目标:
1、工程质量全面达到国家和铁道部相关标准、规范及设计文件的要求,整体工程质量创国优。
2、主体工程质量零缺陷,检验批、分项、分部工程质量检验合格率100%,单位工程一次验收合格率100%。
3、基础设施达到设计速度目标值要求,一次开通成功
4、合理使用和正常维护条件下,路基、桥梁等工程结构的施工质量,应满足设计使用寿命期内正常运营要求。
5、杜绝设计、施工质量较大事故及以上等级事故。
6、竣工文件做到真实可靠,规范齐全,实现一次交接合格。
质量承诺:
激励全体员工精益求精,追求完美,为贯彻质量方针,实现质量目标不懈奋斗。
(二)建立高效的质量体系
1.质量管理严格按照客专验收标准进行,指导全过程质量管理。
工程实施初期,以局质量手册和质量体系文件为基础,编制本工程质量计划、特殊工序施工方案、作业指导书以及各部门质量岗位职责,建立起完善的质量管理体系。
2.工程实施过程中,根据本工程的实际特点,严格并全面推行质量体系文件的持续有效运行。
3.项目项目部成立质量管理领导小组,项目经理任组长,项目总工任副组长,下设的保证质量体系运行职能部门,负责质量管理日常工作。
4.安质部负责具体质量管理工作,贯彻和执行工程质量管理制度和技术检验制度的各项规定,进行项目项目部级的质量检查验收,各项检查工作必须经安全安质部终检合格后方可提请监理工程师验检。
5.质量管理领导小组负责定期召开质量分析会议,检查、分析质量保证计划的执行情况,及时发现存在的问题,研究改进措施,推动和改进施工过程中的各项质量管理工作。
6.建立质量组织管理体系。
为了确保工程质量,在项目部内部实行三级质量管理制度,安质部设专职质检工程师,架子队设专职质检员,施工班组设兼职质检员。
7.安质部职责。
安全质量部是项目项目部负责现场质量管理、监督和检查的机构,独立于施工生产管理部门之外,直接对项目经理和分管质量管理的项目总工程师负责,行使监督权、检查权和质量否决权。
其具体职责为:
7.1协助总工程师领导各架子队的质量管理工作,制订最后的质量保证计划、工作程序,按照监理机构的要求,制订统一的质量记录和验收表格。
7.2对质量保证计划的贯彻执行进行定期检查和监督。
7.3审查各主要工程项目的施工方案及保证质量的技术措施是否符合设计要求和规范规定。
7.4主持对不合格品(项目)和质量事故的调查处理。
7.5收集并管理有关质量记录和文件。
7.6内部质量评价,质量动态分析。
7.7负责与监理工程师的联系,组织隐蔽工程、单元工程、分部工程和单位工程的验收。
架子队质检员在项目部安质部的领导下,负责本队的工程检查和监控工作;班组兼职质检员在队质检员的领导下,负责本班组的质量检查和监控工作。
7.8组建精干的工地试验室和测量队伍。
试验和测量是对工程质量进行监测和控制的主要手段,试验是从物理、力学指标上确保质量的控制手段,测量则是从位置、高程和几何尺寸上确保工程质量的控制手段。
因此,试验和测量队伍的建立,在质量管理体系中具有关键作用。
为了确保质量计划目标的实现,我分部将在正式开工前,首先选派技术水平高、操作熟练的技术人员,配备先进的仪器设备,组建工地试验室和测量队伍。
在项目部建立规模齐全、设备配套的试验室和精密测量队;工程队建立试验组和测量班。
工地试验室负责土工试验、砼试验、原材料试验、“复检”和“抽检”等工作;工程队试验组负责施工“跟踪检测”。
测量队负责控制测量、施工期观测、重要建筑物定位放样、“复测”、“抽测”等。
(三)建立严格的质量保证措施
建立严格的质量保证措施,完善施工质量管理,确保质量目标实现。
为了确保工程质量,项目部在开工前,根据本工程的特点,建立系统完善的质量管理制度,在施工过程中严格遵守。
1.施工过程中的质量管理制度
1.1贯彻图纸审核和技术交底制度
接到设计图纸后,由项目部总工程师组织参建有关技术、质量管理人员认真熟悉审核图纸,并积极参加建设单位组织的施工技术交底,领会设计意图,确保施工设计图的正确性和有效性,编制周密的实施性施工组织设计。
实施性施工组织设计送审确认后,由项目部项目经理牵头、总工程师组织全体人员认真学习施工方案,并进行单项工程技术、质量、安全的书面交底,找出质量重点监控部位和监控点,按照施工任务划分,各分管的主管工程师负责对所担负的工程任务,向班组分项进行书面交底,施工过程中全程实行技术指导,做到质量重点人人心中有数,全员参与质量管理。
1.2建立质量“三检”制度
“三检”即:
班组自检,工程队专职质检员复检,专职质检工程师终检,层层把关,做到质量不达到标准不提交验收。
不符合要求的工序不处理好决不进行下道工序的施工,实行“质量一票否决”制。
1.3建立严格的隐蔽工程检查及验收制度
凡属隐蔽工程项目,首先由班、队、项目部逐级进行自检,自检合格后,会同监理一起复检,检查结果填入验收及质量评定表格,由双方签认,并由监理签发隐蔽工程验收证明。
1.4建立施工测量双检制度
测量资料,须经换手复核,最后交总工程师审核后报监理批准。
现场测量基线、水准点、控制点及有关标志均需进行定期复测检验,并保存好原始记录。
1.5基础技术资料管理制度
本工程的每一单项工程都要准备一套完整的质量保证文件和记录。
文件包括:
①质量计划;②特殊工序施工方案、作业指导书;③技术标准、规范;④采购的技术要求。
质量记录包括:
①基准点、水准点测量验收记录;
②施工断面、平面测量记录;
③各施工工序、项目检验、验收记录;
④砼、钢筋及各种原材料的试验鉴定记录;
⑤预制构件检查记录和出厂合格证;
⑥隐蔽工程验收记录;
⑦不合格品控制及处理记录;
⑧审查和处理结果记录;
⑨位移沉降观测记录。
以及有关的来往文件和一套完整的设计修改通知书。
单项工程质量文件和记录由专人填写整理和归档管理,工程结束后装订成册交安质部。
安质部将全部工程质量文件和记录汇编成册,竣工时随竣工文件移交业主。
我局同时保留一份完整的文件记录,并按规定存档。
1.6建立工程质量奖罚制度,奖励先进,督促后进。
2质量保证体系框图
为保证本工程项目顺利实施和兑现本投标文件确定的工程质量目标,根据ISO9001质量管理体系标准和相关质量管理体系文件规定,结合以往从事类似工程的经验,从组织机构、思想教育、技术管理、施工管理以及规章制度等五个方面建立符合本工程项目的质量保证体系。
详见图—质量保证体系框图
3质量保证体系要素及职能分配
根据本项目的具体情况,建立健全符合本项目特点的质量保证体系,并形成质量体系文件,配置必要的设备、装备和专业人员,以确保质量计划的内容具有严密性、针对性、可操作性和可行性。
项目部各职能部门分析可能产生不合格的潜在原因,制定预防措施,防止发生不合格品。
本项目的质量控制和实施,采取将要素进行层层分解,使每一个要素都明确落实到每一个职能部门和每一个相关责任人。
考虑质量保证体系与其它体系(如安全体系)的兼容性,在协作运作时资源共享。
项目部质量保证体系要素及职能分配见表1。
表1质量管理体系职能分配表
标准
编号
标准
名称
质量活动
项目经理
副
经理
总
工
程
师
办公室
安质部
工
程
部
物资设备部
计划财务
部
中心试验室
4
质量管理体系
4.1
总要求
建立文件化的质量管理体系,并对其实施结果进行管理。
★
●
4.2
文件要求
★
●
4.2.1
总则
4.2.2
质量管理手册
质量管理手册的有效控制。
★
●
4.2.3
文件控制
项目体系文件、项目技术文件、项目管理性文件的控制。
★
●
▲
▲
○
○
○
4.2.4
质量记录的控制
项目体系质量记录、技术性质量记录的控制。
★
●
▲
▲
○
○
○
5.
管理职能
5.1
管理承诺
建立和持续改进质量管理体系。
★
5.2
以顾客为关注焦点
确定顾客的需求和期望,转化为要求并予以满足。
★
●
○
5.3
质量方针
贯彻执行符合项目实际的质量方针。
★
○
●
○
○
○
○
5.4
策划
5.4.1
质量目标
符合项目要求的质量目标的管理。
★
○
●
○
○
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
建立、实施和改进质量管理体系。
★
○
●
○
○
○
○
5.5
职责、权限和沟通
5.5.1
职责和权限
确保项目各类岗位人员的职责及权限得到落实。
★
●
○
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
任命管理者代表明确其职责。
★
●
5.5.3
内部沟通
促进项目部内各职能和层次之间的沟通并规定沟通方式。
★
●
5.6
管理评审
★
○
●
○
○
○
○
6.
资源管理
6.1
资源的提供
确定并提供实施和改进质量管理体系的过程及达到顾客满意的资源。
★
●
▲
▲
○
○
6.2
人力资源
对规定职责的所有人员的工作能力的考核与项目人员培训控制。
★
●
○
○
○
○
○
6.3
基础设施
确定、提供和维护实现产品所需的基础设施。
★
●
○
6.4
工作环境
对实现产品的符合性所需的工作环境进行管理。
★
○
○
7.
产品实现
7.1
实现过程的策划
产品实现过程策划。
施工组织设计的编制
★
○
○
●
○
○
7.2
与顾客有关的过程
7.2.1
与产品有关的要求的确定
确定与产品有关的顾客规定要求及未明示的有关要求。
★
●
7.2.2
与产品有关的要求的评审
1.合同修订前的评审。
2.设计变更
★
★
●
7.2.3
顾客沟通
顾客信息传递与处理。
○
○
●
○
○
7.4
采购
★
7.4.1
采购过程
对物资供方进行评价和选择和控制。
★
●
7.4.2
采购信息
物资采购计划的管理。
★
●
7.4.3
采购产品的验证
对采购产品,包括顾客提供产品的验证。
★
●
▲
7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
施工组织设计的实施、施工技术交底、测量控制等。
★
○
●
○
7.5.2
生产和服务提供过程确认
制订特殊过程控制要求并进行控制。
设计变更的确认。
★
★
○
○
●
○
7.5.3
标识和可追溯性
产品的标识和可追溯性的控制。
★
▲
▲
●
▲
7.5.4
顾客财产
顾客提供产品的控制。
★
●
7.5.5
产品防护
物资产品和工程的防护。
★
▲
●
○
7.6
监视和测量装置的控制
对监视和测量装置进行控制。
★
○
●
○
○
8.
测量分析和改进
8.1
总则
策划和实现改进所需的测量和监控活动,并规定其方法和用途。
★
●
8.2
测量和监控
8.2.1
顾客满意
分析和利用顾客满意和不满意的信息。
并对信息进行处置。
★
▲
○
●
○
○
8.2.2
内部审核
编制内部质量管理体系审核程序。
对内审进行策划和开展内审活动。
★
○
●
8.2.3
过程的监视和测量
对工程项目管理的各过程进行监视和测量,对管理的过程进行控制。
★
●
○
○
○
8.2.4
产品的监视和测量
1.对采购物资产品进行监视和测量。
★
●
▲
2.对工程产品进行监视和测量。
★
●
○
▲
8.3
不合格品控制
1.物资产品不合格品控制。
★
●
▲
2.对工程产品不合格品的控制。
★
●
▲
8.4
数据分析
收集与质量管理体系评价和识别改进有关的数据进行分析。
★
●
▲
○
8.5
改进
8.5.1
持续改进
对质量管理体系的持续改进进行控制。
★
★
○
●
○
○
○
○
8.5.2
纠正措施
采取纠正措施,对工程管理过程进行有效控制。
★
○
●
○
○
○
○
8.5.3
预防措施
采取预防措施,对工程管理过程进行有效控制。
★
○
●
○
○
○
○
说明:
★-主管领导,●-主办部门/岗位,▲-次主办部门/岗位,○-协办部门/岗位。
4质量管理机构及职责
建立由项目经理任组长,项目总工程师、项目副经理、质检负责人员参与的项目部质量管理领导小组;质量管理领导小组领导和组织实施本合同段质量管理、兑现本合同段质量目标;项目部质量管理领导小组是负责工程质量管理的实施组织机构,领导和组织作业队质量领导小组、质量自检小组和各质量QC小组开展保证工程质量的各项攻关和管理活动。
安质部是本合同段工程实施过程中质量管理的执行机构,在进行质量专检的同时,对质量管理制度、标准和规定的执行情况进行监督、检查,实行质量管理“一票否决权”。
5建立安全保证体系
技术,科技含量高,安全质量要求严。
为兑现合同承诺,规范安全管理,确保实现安全管理目标。
严格遵守国家法律、法规,认真落实铁道部、沪昆铁路客运专线有限责任公司、沪昆铁路客运专线甘肃铁科与德国海特坎普联合体监理站以及中交股份公司的有关安全管理规定,实行工程安全责任制,健全工程安全事故责任追究制,加强作业层的过程安全自控。
按照“横向到边,纵向到底,控制有效”的原则,对工程安全进行全过程控制,不留死角,做到按规范操作,以日常安全保证安全目标。
安全保证体系框图(图1)
建立组织保证制度,做好职工安
监督落实党团员在安全生产中的模范作用,安排检查
;
。
12.
11.
织
众
群
度
保
作
工
保
织
,
,
3.
5.
2.
4.
1.
。
,
动
8.
4.
7.
3.
10.
6.
2.
9.
5.
1.
4.
3.
2.
3.
下一PDCA循环;
2.
总结施工生产过程中安全
1.
7.
6.
5.
4.
;
3.
2.
心中有数
,
安全技术措施是否人人明白
、
安全设计
1.
7.
6.
5.
4.
3.
施工机具是否符合技术和安全规定;
2.
1.
系
体
证
保
安
图1安全保证体系框图
建立健全安全生产责任制;
1.
抓好安全日常管理;
施工组织是否有安全设计及安全技术措施;
开工前检查
班前安全讲话制;
安全教育制;
道防线。
证
组
保
制
组
证
证
副经理
现场事故隐患整改情况;
全员监督和群防群治。
发动和组织职工学习劳动保护的
对法规实施全过程的实行
组织开展预防事故的群众活动;
安全设计制;
交接班制;
周一安全活动制;
安全技术交底制;
广红、黄通知书,参加安全检查,参与
安全生产检查制;
事故调查分析处理,筑起安全生产第二
建立健全劳动保护监督检查组
职工伤亡事故报告制;
织,积极开展群众性安全活动,实施推
安全生产奖惩制。
安全操作挂牌制;
和控制办法进行推广;
生产经验,对于成功经验
找出施工过程中安全管理
薄弱环节,制定对策转入
做好总结评比工作。
竣工检查
施工过程中检查
十二项安全生产制度
临时设施检查验收制;
安全生产责任制;
组织职工开展群众性监督检查活动;
加强技术业务培训指导,努力发挥法律、政策知识,提高自我防护
群众劳动保护组织作用;能力
对职工进行安全生产宣传教育;
落实安全生产责任制;
开展经常性的安全生产活动。
安全生产责任制是否落实;
施工方案是否经过交底;
施工中可能发生的危险是否有预防措施。
施工人员是否经过培训;
安全防护措施是否符合要求;
安检工程师
总工程师
安全生产委员会
经理
程,经常了解安全生产情况,从中了
全思想教育,把安全生产列入议事日
安全工作的措施。
用,发现问题,有针对性地提出加强
解党组织保证监督作用和党员先锋作
总结月、季、年度思政治工作时要同时安排检查总结安全生
经验,批评揭露违章违纪的人和事,创造良好的安全风气,
产中的思想政治工作,宣传报道安全生产中的好人好事好
搞好工地及驻地安全宣传开展党员双带和党员身边无事故活
坚持党内团内评先安全有否决权
搞好信息反馈工作。
周一安全活动及班前讲话是否正常;
现场违章指挥、违章操作监督检查;
安全操作规程和安全技术措施执行情况
安全操作挂牌制度是否落实;
全
1.杜绝较大及以上施工
安全事故
2.杜绝较大及以上道路
交通责任事故
3.杜绝较大及以上火灾
爆炸事故
4.杜绝营业线施工一般B
B类及以上责任事故
5.控制一般C类及以下
责任事故
安全管理目标
综合治理”。
“安全第一,预防为主
安全管理方针
(四)质量技术措施
本工程根据其特点,对主要工程项目砼工程、钻孔桩工程等工程的施工制订针对性的质量技术措施。
1.实行质量交底制度,严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行施工规范和质量标准制订实施措施,使施工人员都明确质量标准和技术要求、工艺方法和注意事项。
2.经常进行技术方案的研究,对施工中容易出现的质量通病制订预防措施及保证措施。
经常检查各级质量计划的执行情况及反馈意见。
3.施工测量根据建设单位提供的测量基准和水准点的数据经复核建立高精度施工控制网,对于所有永久性标桩,包括中心线、转角点、水准基点、三角网点加以保护。
4.降水观测昼夜进行,详细记录监测结果,通过对监测成果分析,调整降水方案,确保施工顺利进行。
5.土方工程制订施工工艺流程和质量保证措施,并报监理审核批准。
6.针对各部位结构特点,制订砼施工工艺和质量保证措施并报监理审核批准;
6.1严格按照招标文件技术条款有关要求及规范进行施工。
6.2混凝土的配合比由工地试验室确定,配料采用全自动配料系统。
6.3对来自不同料场的粗细骨料和雨后遭雨淋的粗细骨料及时测定其含水量,调整其水灰比;控制石子、砂子的含泥量不超过1%和3%。
确保拌制的熟料满足强度要求。
6.4所采用的外加剂均需经过试验验证并报监理批准后才能使用。
6.5砼浇筑主要采用泵送入仓,以缩短砼的运输时间和车辆水平运输造成离析等现象,加快砼入仓速度,缩短砼的曝晒时间。
6.6实行砼浇筑监仓制度,每个浇筑仓从开仓到浇筑完成,设有专人进行质量监仓,对砼浇筑过程进行质量监督。
6.7砼浇筑时应充分振捣;模板结合紧密,不得漏浆;钢筋位置准确,焊接、绑扎牢固。
6.8砼结构外露的表面应光滑、平整,外观整齐,没有蜂窝、露筋及空洞;施工缝处不得有裂缝。
6.9混凝土浇筑完毕后,进行养护,砼养护不少于14个昼夜。
养护形式:
平面采用蓄水或覆盖草袋洒水养护;立面采用喷涂YNC—1养护剂。
6.10大体积砼温度控制和防止产生裂缝严格按有关规范和经监理工程师批准的温控和防止产生裂缝的措施实施。
7.制订隐蔽工程基础工程的施工工艺和质量控制措施并报监理审核批准后实施。
7.1针对本工程技术要求,开工前对有关的管理人员和操作工人进行专门培训和考核,不合格者不得上岗。
7.2质检、工程管理人员对各种施工资料,特别是隐蔽工程验收记录、质量检验评定表的管理和收集,必须与施工同步,确保工程技术资料的完整、准确。
7.3施工过程中实行严格的质量监督管理制度,不管是谁,若发现有违反技术规程、规范和质量问题时,都有权当场制止和责其限期纠正或处理,并报告项目总工。
7.4质检人员要深入现场,做到“四勤”:
脚勤、眼勤、嘴勤、手勤,发现问题及时记录并勒令违规者处理。
违规者不听从处理,勒令其离开工地;对不重视质量、粗制滥造及隐瞒事故、弄虚作假的直接责任者,有权要求项目经理给予严厉处理,严重的给予行政处分,直到追究刑事责任。
7.5雨天施工时,保证雨水不得进入混凝土中,以防改变混凝土配比。
8.为保证质量目标的实现,在设备投入上加以保证,施工机械、计量器具等采用先进设备,并在施工中采用新工艺、新技术,严格工作作风,确保工程质量。
(五)工程质量的程序化管理
安质部应根据质量手册及合同、规范,并结合施工经验编制本工程质量控制的的总程序,各工区根据总程序的要求编写成书面文件,并按规定经过工程师机构及有关部门审查批准。
程序的确定应根据不同工程项目的技术特点,包括必要的技术措施和技术标准要求,所有程序都应对影响质量的工作提供适当的控制条件。
工程施工过程中影响工程质量的工作,如原材料的供应和鉴定,施工阶段各单项工程质量检查和鉴定,砼及其组成材料的各项试验和检查,不合格品的鉴定和处理等,均应编制控制程序。
1.施工过程的质量控制程序
图2质量控制程序图
施工过程从接到设计图纸编制施工方案时即开始,程序见下图:
试验性施工
2.测量工作控制程序:
图3测量工作控制程序图
测量成果报监理
3.原材料试验程序见下图
图4原材料试验程序图
签领使用
试验报告
出厂合格证及检验报告
原材料检验
工地试验
合格
出厂合格证及检验报告
主材
清理出场
地材
不合格
4.隐蔽工程检查验收程序见下图,并附必要的施工记录
图5隐蔽工程检查验收程序图
签署隐蔽工程验收
5.单项工程验收程序见下图,并附验收报告
图6单项目工程验收程序图
6.取样试验工作程序见下图:
图7
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