石家庄定制家具项目可行性研究报告.docx
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石家庄定制家具项目可行性研究报告
石家庄定制家具项目
可行性研究报告
xxx科技发展公司
摘要
我国正处于城镇化快速发展时期,城镇常住人口由2010年66,978万人增加到2017年81,347万人,城镇化率由49.95%提升至58.52%。
根据国务院发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020)》,至2020年我国城镇化率达到60%左右。
家具产品按生产模式不同,可分为手工打制家具(以下简称“手工家具”),机械化、规模化生产的标准化家具(以下简称“成品家具”),机械化、规模化生产的个性化定制家具(以下简称“定制家具”)。
目前智能晾衣机销量占晾衣架行业的比例较低,总体不到5%,但伴随社会发展、消费水平持续提高和人民对生活品质的不断追求,行业整体消费需求已呈现出由传统手摇向智能电动升级的趋势,智能晾衣机将引来广阔的市场空间。
该定制家具项目计划总投资5939.86万元,其中:
固定资产投资5178.89万元,占项目总投资的87.19%;流动资金760.97万元,占项目总投资的12.81%。
达产年营业收入6432.00万元,总成本费用5032.92万元,税金及附加101.04万元,利润总额1399.08万元,利税总额1693.10万元,税后净利润1049.31万元,达产年纳税总额643.79万元;达产年投资利润率23.55%,投资利税率28.50%,投资回报率17.67%,全部投资回收期7.16年,提供就业职位145个。
坚持节能降耗的原则。
努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。
石家庄定制家具项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章投资背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章市场调研
第四章项目方案分析
一、产品规划
二、建设规模
第五章选址可行性分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章项目工程设计
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章项目工艺原则
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章环境影响分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章项目生产安全
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章风险性分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章节能概况
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章项目实施计划
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章项目投资估算
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章经济收益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章评价及建议
附表1:
主要经济指标一览表
附表2:
土建工程投资一览表
附表3:
节能分析一览表
附表4:
项目建设进度一览表
附表5:
人力资源配置一览表
附表6:
固定资产投资估算表
附表7:
流动资金投资估算表
附表8:
总投资构成估算表
附表9:
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:
折旧及摊销一览表
附表11:
总成本费用估算一览表
附表12:
利润及利润分配表
附表13:
盈利能力分析一览表
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
石家庄定制家具项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托xxx工业园良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以定制家具为核心的综合性产业基地,年产值可达6000.00万元。
二、项目承办单位
xxx科技发展公司
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目提出的理由
生态门是最近几年被市场广泛关注的新产品,是一种利用可循环利用的材料制作而成的,对人体和环境无害的门。
生态门的主要特点如下:
第一、环保、健康,适合绿色生活理念,与时代的发展脚步吻合;第二、在结构用材上,生态门的门套和门边采用铝镁合金材料,表面采用阳极氧化处理,具备一定的硬度,从而在耐磨、耐压,防变形和防褪色方面性能较佳,比一般的木门使用寿命更长;第三、生态门密闭性、隔音效果好,尤其在对防水要求较高的厨房门、阳台门、卫生间门运用方面优势更明显;第四、产品表面光滑亮丽,色彩多变,造型精致,具有现代感,满足市场个性需求;第五、适合于大批量化生产,生产周期短。
近年来,随着我国经济快速发展以及家具行业的持续增长,我国的门业市场也取得了较快速的发展。
其中木质门市场产值从2005年240亿元增长至2014年1,150亿元,年均复合增长率19.02%。
生态门因为属于最近兴起的产品,市场还需要一段时间的导入期,加之导入期的市场价格相对较高,目前生态门占据市场的份额较小。
生态门具备环保健康、美观时尚、隔音防水性能强、不易变形等诸多优势,未来随着家具行业的持续发展、居民消费水平的提升、消费观念的升级等,生态门市场容量将快速增长。
定制与智能化是一种新的消费趋势,定制家具与智能五金为家居领域的创新型产品,需要加强宣传、引导,使广大消费者进一步认识和接受。
倡导定制家具与智能家居文化、引领消费时尚将是行业发展的一个重要主题。
供应链管理能力对以定制为核心、原材料品类众多、质量和环保等要求较高的定制家具生产企业而言非常重要。
本行业的新进入者需要对供应链中各环节充分了解,具备相关行业经验和科学的规划管理能力。
对供应链的管理能力将是本行业新进入者所面临的挑战之一。
以供给侧结构性改革为主线,加快经济发展方式转变和结构调整,推动产业转型升级和技术创新,全面拓展我市制造业发展新空间,构建产业新体系,打造国内重要的战略性新兴产业示范基地,把我市培育成优势产业集聚带。
xxx工业园把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。
该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx工业园示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx工业园,进一步巩固xxx工业园招商引资竞争力。
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于xxx工业园,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
石家庄,简称石,旧称石门,是河北省省会,国务院批复确定的中国京津冀地区重要的中心城市之一。
截至2019年,全市下辖8个区、11个县、代管3个县级市,总面积14464平方千米,建成区面积496平方千米,常住人口1103.12万人,城镇人口710.55万人,城镇化率64.41%。
石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区,是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心,中部战区陆军机关驻地,是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市,也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市之一、中国国际数字经济博览会永久举办地、中国(河北)自由贸易试验区组成部分。
石家庄于民国十四年(1925年)建市,时名石家市,1947年更名为石家庄市。
1968年河北省会迁至石家庄市。
京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此,是中国铁路运输的主要枢纽之一,被誉为南北通衢,燕晋咽喉。
石家庄是国家首批科技创新示范城市、国家半导体照明产业化基地、国家卫星导航产业基地、国家动漫产业发展基地、国家生物医药产业基地。
石家庄是全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市,旅游资源丰富,名胜古迹众多,有全国重点文物保护单位39处、国家历史文化名城1座。
西柏坡是国家5A级景区,被称为晋察冀边区的乌克兰,是解放战争时期中国革命的领导中心。
2019年,当选中国十大夜经济影响力城市。
(二)项目用地规模
项目总用地面积19469.73平方米(折合约29.19亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照定制家具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积19469.73平方米,建筑物基底占地面积13913.07平方米,总建筑面积29593.99平方米,其中:
规划建设主体工程18695.17平方米,项目规划绿化面积1602.58平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计103台(套),主要包括:
数控开料机、封边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割机、空气压缩机等,设备购置费1886.56万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:
定制家具6400台(套)/年。
综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有:
免漆颗粒板、免漆多层板、免漆实木板、纤维板、五金配件、铝材、封边条、热熔胶等,xxx科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
项目工艺流程:
客户订单→订单评审→物料分析→机加工→制程检验→装配→质量检验→入库发货
十、项目能耗分析
1、项目年用电量542955.32千瓦时,折合66.73吨标准煤,满足石家庄定制家具项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量5958.34立方米,折合0.51吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
项目用水由xxx工业园市政管网供给。
3、石家庄定制家具项目项目年用电量542955.32千瓦时,年总用水量5958.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.24吨标准煤/年。
达产年综合节能量24.87吨标准煤/年,项目总节能率20.55%,能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。
项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx科技发展公司承办的“石家庄定制家具项目”主要从事定制家具项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
石家庄定制家具项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
石家庄定制家具项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
十四、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资5939.86万元,其中:
固定资产投资5178.89万元,占项目总投资的87.19%;流动资金760.97万元,占项目总投资的12.81%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入6432.00万元,总成本费用5032.92万元,税金及附加101.04万元,利润总额1399.08万元,利税总额1693.10万元,税后净利润1049.31万元,达产年纳税总额643.79万元;达产年投资利润率23.55%,投资利税率28.50%,投资回报率17.67%,全部投资回收期7.16年,提供就业职位145个。
十五、报告说明
报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。
对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。
包括:
对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。
报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园定制家具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“石家庄定制家具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位145个,达产年纳税总额643.79万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率23.55%,投资利税率28.50%,全部投资回报率17.67%,全部投资回收期7.16年,固定资产投资回收期7.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。
作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。
据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。
从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
19469.73
29.19亩
1.1
容积率
1.52
1.2
建筑系数
71.46%
1.3
投资强度
万元/亩
177.42
1.4
基底面积
平方米
13913.07
1.5
总建筑面积
平方米
29593.99
1.6
绿化面积
平方米
1602.58
绿化率5.42%
2
总投资
万元
5939.86
2.1
固定资产投资
万元
5178.89
2.1.1
土建工程投资
万元
2648.79
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
44.59%
2.1.2
设备投资
万元
1886.56
2.1.2.1
设备投资占比
31.76%
2.1.3
其它投资
万元
643.54
2.1.3.1
其它投资占比
10.83%
2.1.4
固定资产投资占比
87.19%
2.2
流动资金
万元
760.97
2.2.1
流动资金占比
12.81%
3
收入
万元
6432.00
4
总成本
万元
5032.92
5
利润总额
万元
1399.08
6
净利润
万元
1049.31
7
所得税
万元
1.52
8
增值税
万元
192.98
9
税金及附加
万元
101.04
10
纳税总额
万元
643.79
11
利税总额
万元
1693.10
12
投资利润率
23.55%
13
投资利税率
28.50%
14
投资回报率
17.67%
15
回收期
年
7.16
16
设备数量
台(套)
103
17
年用电量
千瓦时
542955.32
18
年用水量
立方米
5958.34
19
总能耗
吨标准煤
67.24
20
节能率
20.55%
21
节能量
吨标准煤
24.87
22
员工数量
人
145
第二章投资背景及必要性分析
一、行业发展背景分析
(一)行业主要政策
1、《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》
提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代,适应绿色环保、方便快捷的生活需求
2、《中国制造2025》
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;推进制造过程智能化;发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式,推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式
3、《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》
运用互联网、大数据等信息技术,积极发展定制生产,满足多样化、个性化消费需求
4、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》
提出稳步提升城镇化水平和质量,有序推进农村转移人口市民化,推进符合条件农业转移人口落户城镇,力争到2020年常住人口城镇化率达到60%左右
5、《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》
积极推进宅住全装修,鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修,促进个性化装修和产业化装修相统一
6、《轻工业“十二五”发展规划》
重点发展绿色环保、安全的家具产品,培育知名品牌,提高产品的附加值;加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用,增强产品款式、功能、个性化研发设计能力,突出特色产品的技术和文化内涵;提升家具产业集群发展水平,主要家具产业集群创建国家级研发设计中心和公共信息服务平台
7、《建筑业发展“十二五”规划》
研究和推动部件标准化;提高建筑构配件的工业化制作水平,促进集成化、模块化生产;鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单式全装修交房
8、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》
到2015年,信息化与工业化深度融合取得重大突破,信息技术在企业生产经营与管理的重要领域、主要环节得到充分有效应用
9、《轻工业调整和振兴规划》
将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一,要求加快市场需求信息传导,鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。
同时,该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行业要致力于努力扩大城乡市场需求,巩固和开拓国际市场;加快自主创新,推动结构调整和产业升级,走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路
(二)影响行业发展的有利与不利因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
定制家具行业充分利用现代信息技术,提高了家具的生产效率,是家具行业转型升级的方向,受到国家的政策支持。
(2)居民可支配收入持续增长
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长,一方面为居民家具产品消费提供了经济基础,另一方面也促进了消费升级,为定制家具行业的发展创造必要条件。
(3)城镇化进程加快及放开的“二胎”政策
未来几年,我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进,增强城镇综合承载能力,有序推进农业转移人口市民化,而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求,为家具行业发展提供了源动力。
(4)房地产市场
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