程序文件11113要点.docx
- 文档编号:25769270
- 上传时间:2023-06-13
- 格式:DOCX
- 页数:86
- 大小:409.34KB
程序文件11113要点.docx
《程序文件11113要点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《程序文件11113要点.docx(86页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
程序文件11113要点
江苏飞达光伏有限公司
版本号:
A/0
受控状态:
发放编号:
程序文件
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
2006-09-08发布2006-09-08实施
江苏飞达光伏有限公司发布
程序文件清单
序号
程序文件编号
程序文件名称
1
FD/QP423-2006
文件控制程序
2
FD/QP424-2006
记录控制程序
3
FD/QP560-2006
管理评审程序
4
FD/QP620-2006
人力资源管理程序
5
FD/QP630-2006
基础设施和工作环境管理程序
6
FD/QP720-2006
与顾客有关的过程控制程序
7
FD/QP730-2006
设计和开发控制程序
8
FD/QP740-2006
采购控制程序
9
FD/QP750-2006
生产和服务提供控制程序
10
FD/QP760-2006
监视和测量装置控制程序
11
FD/QP821-2006
顾客满意的监视和测量程序
12
FD/QP822-2006
内部审核程序
13
FD/QP824-2006
产品的监视和测量控制程序
14
FD/QP830-2006
不合格品控制程序
15
FD/QP852-2006
纠正措施控制程序
16
FD/QP853-2006
预防措施控制程序
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
1/5
标题
文件控制程序
编号
FD/QP423-2006
文件控制程序
1目的
对与质量管理体系有关的文件进行控制,确保相关部门及时得到并使用有效的版本。
防止误用失效或作废的文件和资料。
2范围
适用于质量管理体系有关文件的控制。
3职责
3.1总经理负责批准发布质量手册。
3.2管理者代表负责批准发布程序文件。
3.3总经办负责体系文件的归口管理,对现有体系文件的定期评审。
3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4工作程序
本公司的内部文件或外部文件按如下图1、图2进行控制:
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
2/5
标题
文件控制程序
编号
FD/QP423-2006
4.2文件的分类
a)质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标批准令);
b)形成文件的程序(为质量管理体系所编制);
c)为确保本公司各个过程有效策划、运作和控制所需的文件,如作业指导书、操作规程、图样、技术文件等;
d)标准要求的记录;
e)外来文件(包括法律法规、标准和顾客提供的企标、图样等)。
4.3文件的编号
4.3.1质量手册编号
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
3/5
标题
文件控制程序
编号
FD/QP423-2006
4.3.2程序文件编号
4.3.3其他文件的编号
部门代码的表示:
总经办(ZJB);综合部(ZH);仓储部(CC)
技术部(JS);质量部(ZL);
生产部(SC);企划部(QH);
销售部(XS);采购部(CG);
4.3.4技术图样和文件的编号行业或企业有关规定执行。
4.3.5记录的编号按《记录控制程序》执行。
4.3.6外来文件编号按原来各自的编号。
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
4/5
标题
文件控制程序
编号
FD/QP423-2006
4.4文件的编写和审批:
4.4.1质量手册和程序文件由总经办组织编写,经管理者代表审核,由总经理批准。
4.4.2其他文件分别由相关部门编制,部门负责人审批,重大项目由总经理批准。
4.4.3确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。
4.5文件的发放:
4.5.1文件编写部门根据对体系有效运行起作用的部门、岗位,都必须使用相应文件的有效版本的原则,拟定“文件资料发放、回收记录”,经主管领导审批后执行。
4.5.2文件发放时办理登记手续,接收人签字领用。
4.5.3本公司范围内发放的文件若为“受控”文件,应在封面加盖“受控”印章,注明分发号。
向顾客提供的文件为“非受控”文件,不盖印章。
4.5.4当使用的文件严重破损影响使用时,应到发放部门办理更换手续,补发新文件,仍沿用原文件分发号,破损文件由总经办收回。
4.5.5若文件丢失,应向发放部门说明丢失原因,申请补发。
补发的文件应给予新的分发号,并注明原文件分发号作废。
4.5.6提供给认证机构和供方的文件,按内部受控文件处理。
4.6文件的评审
每年管理评审后由总经办组织使用部门参加,对现有体系文件的适用性、协调性进行评审,必要时进行修订。
4.7文件的更改
4.7.1体系文件的更改,由总经办组织实施。
填写“文件资料更改申请单”,经总经理批准后实施。
4.7.2其他文件的更改,由相应主管部门填写“文件资料更改申请单”,经原审核人员审批。
4.7.3文件更改时,要按规定做好记录,保存更改单,适用时收回相应作废文件。
4.7.4文件更改的方式,如换版、换页、局部修改等,需在“文件资料更改申请单”中注明。
4.8文件的保存及销毁
4.8.1与质量管理体系相关的文件,应分类存放在干燥通风、安全的地方。
4.8.2所有的文件原稿由总经办统一保存。
各部门由兼职人员负责保存相关的文件,
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
5/5
标题
文件控制程序
编号
FD/QP423-2006
以方便存取和查阅。
4.8.3作废文件由总经办收集后,按规定统一销毁。
作废文件原稿加盖注明日期的“作废”印章,与有效受控文件隔离保存。
4.8.4作废留用的文件,应办理手续,标识和单独存放。
4.9外来文件控制
4.9.1外来文件由总经办统一管理。
收到外来文件时,应识别其适用性,控制分发以确保其有效。
4.9.2总经办负责收集国际、国家和行业标准的最新版本,适时宣贯,并编写或更新“受控文件清单”。
4.10文件管理
4.10.1任何人不得在受控文件上乱涂画,确保文件整洁和清晰。
4.10.2各种记录的管理按《记录控制程序》执行。
5相关文件
FD/QP424-2006记录控制程序
6记录
JL423-01受控文件清单
JL423-02文件资料发放、回收记录
JL423-03文件资料借阅登记表
JL423-04文件资料更改申请单
JL423-05文件资料销毁申请单
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
1/3
标题
记录控制程序
编号
FD/QP424-2006
记录控制程序
l目的
为产品满足规定要求和质量管理体系运行的有效性提供客观证据。
也为产品的可追溯性及纠正、预防措施提供信息。
2范围
适用于产品实现过程和质量管理体系运行中记录的控制。
3职责
3.l总经办负责记录的归口管理,并负责产品实现过程、监视和测量、计量、审核和评审,以及纠正和预防措施等记录的管理。
3.2各部门负责本部门记录的管理。
3.3记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。
4工作程序
4.1本公司的记录按如下图示进行控制:
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
2/3
标题
记录控制程序
编号
FD/QP424-2006
4.2记录的范围
凡是质量管理体系运行中的记录、报告及与产品质量有关的数据等均属“记录”范围。
包括:
4.2.1与质量管理体系有关的记录:
管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正和预防措施记录、人力资源培训记录、基础设施和工作环境管理记录、产品及过程监视和测量记录等。
4.2.2与质量活动有关的记录:
与产品有关的要求的评审记录、设计和开发评审、验证、确认和更改记录、供方评价记录、产品标识记录、监视和测量装置检定记录、不合格品控制记录、顾客财产记录、质量计划相关记录、统计技术应用记录、服务及顾客投诉记录等。
4.3记录的编号和标识
JL-XXX-口口
4.3.1记录的编号
记录顺序号
程序编号
记录代码
4.3.2记录以其编号作为标识。
4.4记录的填写要求
4.4.1记录内容必须及时、真实、准确、全面,字迹工整、清晰,重要记录需经校对、审核、批准。
4.4.2记录不得随意更改。
确需更改时,采取划改,并在更改处签名。
4.4.3记录以书面和表格形式为主,也可采用电子媒体作为载体。
4.5记录空白表的管理
4.5.1各种记录的空白表格由各主管部门设计、发放,总经办备案、编号,保证各有关工作场所都能收到相应的空白表格。
4.5.2各部门负责制定本部门的“记录目录清单”,内容包括:
记录名称、表码(包括版本)、编制部门、编制日期、保存期限等。
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
3/3
标题
记录控制程序
编号
FD/QP424-2006
4.5.3总经办收集各部门提交的“记录目录清单”和空白记录表格式,汇总成册和管理。
4.6记录的保管和贮存要求
4.6.1各部门应设兼职人员负责本部门各类记录的汇总、编目,应保持记录的顺序号或日期便于查询。
在封面和侧面注明部门、记录名称和日期。
便于存取和检索。
4.6.2记录要放在专用档案柜里,储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害等。
计算机软件里的记录贮存要防潮、防变形、防划伤,应有备份。
4.7记录的保存期限
按产品实际使用的有效期确定保存期限,并记于“记录目录清单”中。
对于保存期超过一年的记录,可集中保存于总经办,但需标识清楚所属的部门、记录的名称和年份。
4.8记录的借阅
4.8.l需借阅记录时,应做好登记手续并规定归还日期。
必要时(借阅重要记录时)需经部门主管批准后方可借阅。
对于过期未还的,资料员应及时追回。
4.8.2借阅的质量记录不得更改、遗失,损坏和拆页。
4.8.3合同要求时,在商定期内,质量记录可提供给顾客(或其代表)、供方查阅。
4.9记录的处理
4.9.l过期的、已经没有必要保存的记录,由资料员填写“记录销毁申请单”,由部门负责人审查、主管领导批准后,两人共同销毁,并作好记录。
4.9.2“记录销毁申请单”,各部门应长期保存。
4.9.3需做永久保存的记录,应由部门负责人批准并在记录上加盖永久保存的印章。
5相关文件:
FD/QP423-2006文件控制程序
6记录
JL424-01记录目录清单
JL424-02记录销毁申请单
JL424-03记录销毁登记表
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
1/5
标题
管理评审程序
编号
FD/QP560-2006
管理评审程序
1目的
按策划的时间间隔对质量管理体系进行评审,确保其持续的适宜性、充分性和有效性,评价体系变更的需要,并使其适合于实现本公司的质量方针和目标的要求。
2范围
适用于总经理对本公司质量管理体系的评审。
3职责
3.1总经理负责主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责管理评审的计划落实、组织协调,并向总经理报告质量管理体系运行情况。
3.3总经办负责准备、收集、提供管理评审活动所需的资料、管理评审的具体组织工作以及评审后问题的分解检查和报告工作。
3.4各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料,落实评审中提出的需要采取的纠正措施的制订和实施。
4工作程序
4.1本公司管理评审按如下图示进行控制:
4.2评审时间、形式、依据
4.2.1管理评审每年至少进行一次,一般选择在本年度质量目标检查总结之后,下年度新的质量目标颁布之前进行。
当内外部环境情况变化时,应及时进行管理评审。
4.2.2管理评审一般以会议形式进行。
4.2.3开展管理评审活动的要求
a)确保质量管理体系持续的适宜性。
由于本公司所处的环境不断地变化,要求本公司适时调整质量管理体系过程,以保持其持续的适宜性;
b)确保质量管理体系持续的充分性。
在体系运行中,由于对产品实现过程或体系现状的测量分析、新目标的建立、新方法的提出或新过程的识别,使原有质量管理体系存在不充分的情况,通过管理评审来调整相互关联的过程,以达到体系的持续的
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
2/5
标题
管理评审程序
编号
FD/QP560-2006
充分性;
c)确保质量管理体系持续的有效性。
有效性是本公司实现质量方针、目标的程度的度量。
必须把顾客的反馈、过程的业绩、产品的符合性等与质量目标对比,找差距,不断改进,以确保体系的持续的有效性;
d)上述a)、b)、c)三种情况都可能导致体系的变更,本公司需适时的调整过程、质量目标,以达到体系的持续的适宜性、充分性和有效性。
4.2.4管理评审计划或评审要求(包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审的部门或人员、评审依据和评审内容),应提前7天通知评审的参加者。
4.2.5管理评审的依据是本公司质量方针、目标的实现情况、市场和顾客需求的变化状况。
4.2.6当再现下列情况之一时,可增加管理评审频次。
a)本公司机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b)当法律法规、标准及其他要求有变化时;
c)市场需求发生重大变化时;
d)以即将进行第二、三方审核,或法律法规规定的审核时;
e)质量审核中发现严重不合格时。
4.3管理评审的输入和输出。
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
3/5
标题
管理评审程序
编号
FD/QP560-2006
4.3.1管理评审的输入包括本公司当前的业绩和需要改进方面。
如:
a)审核结果。
通过内、外审核的结论及所采取的纠正措施实施的效果,评价质量管理体系的适宜性、有效性以及本公司结构、职责分工、程序和资源配置的合理性、充分性;
b)顾客反馈信息。
根据市场信息、顾客反馈的信息、服务情况的信息以及与顾客沟通的结果,评价顾客对本公司产品的满意程度;
c)过程的业绩和产品的符合性。
通过对过程的确认、控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核,评价质量管理体系运行的有效性;
d)预防和纠正措施的情况。
对预防和纠正措施实施的结果进行评审、确认,以便修改相关文件,保持措施的后续有效性;
e)以往管理评审的跟踪措施情况。
检查评审上次管理评审结果所采取的纠正措施的跟踪验证结果的有效性、及时性和正确性,以确保质量管理体系运行的有效性;
f)可能影响质量管理体系的变化。
根据市场策略、技术进步、相关法律法规和社会要求等外部环境的变化以及本公司内部的变化(如体系的重大变更,财务状况变化等因素),评价体系进行变更和完善的必要性;
g)评价持续改进项目实施的有效性,并提出新的改进目标和项目;
h)根据本公司管理状况的相关数据的趋势、分析和应用情况及效果,以确定体系的适宜性、充分性、有效性和需要改进的顺序和项目。
4.3.2评审的输出
a)质量管理体系及其过程有效性的改进。
在评审结论中应有关于体系及过程改进的要求、顺序、项目等内容(如顾客满意、过程更改、资源提供等);
b)与产品要求有关的改进。
在产品的改进方面,包括产品质量特性、投放市场的能力等。
优先考虑顾客的要求以及产品实现中的薄弱环节;
c)确定和提供资源的措施。
根据内外部环境的变化,确定资源需求,尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求,予以确认和配置,以适应体系运行的需要。
4.4管理评审的实施
4.4.1在管理者代表主持下,总经办向有关部门提出评审所需的资料清单。
包括:
a)内、外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料:
b)本年度或某阶段质量目标实施情况的统计材料;
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
4/5
标题
管理评审程序
编号
FD/QP560-2006
c)本公司主导产品质量水平的统计分析材料;
d)顾客对产品质量的反馈信息和服务情况的汇总材料;
e)其他有关产品与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料;
f)本公司管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表、材料等。
4.4.2总经办将批准的评审计划下发各部门,同时要求做好会议的准备工作,包括对本部门薄弱环节的分析、产生原因及改进的设想。
4.4.3召开评审会议
a)总经理主持会议,各部门负责人、车间主任参加会议;
b)指定有关部门作重点发言;
c)参加会议人员进行充分讨论。
4.5评审报告
4.5.1根据总经理对管理评审中相关问题的决定,总经办形成文件,经管理者代表审核,报总经理批准后,下发实施。
评审报告的内容一般包括:
评审时间;
评审组成员姓名、职务(职称)及所在部门;
评审简要过程及结论;
不符合项的具体说明及改进建议。
4.5.2对管理评审指出的不符合项和整改的项目,由管理者代表确定责任部门,总经办进行分解,下发各部门制订纠正措施,然后予以实施。
4.5.3管理评审报告分发范围
总经理、副总经理、管理者代表;
总经办、相关部门。
4.6纠正措施的跟踪验证
4.6.l各相关部门收到评审报告后,应立即分析原因,制订纠正措施,并报总经办审核,管理者代表批准,然后组织实施。
4.6.2总经办对实施情况跟踪检查,验证实施的有效性,报总经理。
4.7管理评审计划、记录、报告等相关资料由总经办归档备查。
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
5/5
标题
管理评审程序
编号
FD/QP560-2006
4.8管理评审结果引起文件更改时,按《文件控制程序》执行。
5相关文件
FD/QP423-2006文件控制程序
FD/QP424-2006记录控制程序
FD/QP750-2006生产和服务提供控制程序
FD/QP821-2006顾客满意的监视和测量程序
FD/QP822-2006内部审核程序
FD/QP824-2006产品的监视和测量控制程序
FD/QP852-2006纠正措施控制程序
FD/QP853-2006预防措施控制程序
6记录
JL-5.6-01管理评审计划
JL-5.6-02管理评审记录
JL-5.6-03管理评审报告
JL-5.6-04纠正或改进项目实施及监督检查表
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
1/3
标题
人力资源管理程序
编号
FD/QP620-2006
人力资源管理程序
l目的
通过对人力资源进行有效控制,确保质量管理体系正常、有效地运行。
2范围
适用于本公司与质量管理体系有关的各类人员(包括临时工、必要时的供方人员)的控制和管理。
3职责
3.1综合部负责体系各岗位人员能力的确定和培训管理。
3.2相关部门协同并配合相应的业务指导。
3.3各职能部门负责提出本部门员工能力的确定和培训的需求,必要时,协助综合部组织培训。
4工作程序
4.l本公司的人力资源管理过程按如下图示进行控制:
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
2/3
标题
人力资源管理程序
编号
FD/QP620-2006
4.2从事影响产品质量工作的人员,必须具有相应的必要的能力。
4.2.1为确保质量管理体系有效地运行,综合部应根据本公司实际情况,确定质量管理体系岗位种类和数量,规定相应的技能标准和能力的要求。
4.2.2按照质量管理体系各岗位相应的技能标准和能力的要求,根据人员的能力(从其接受教育的程度、培训效果、技能水平、个人的职务和岗位经历等),选择能胜任的人员。
4.3综合部根据各工作岗位对人员的能力要求(或各部门提出的培训需求),合理安排员工的培训工作。
按照质量管理体系的需求,编制年度培训计划(包括培训方式、内容、授课人等),经总经理批准后,予以实施。
通过教育、培训或采取其他措施使人员具备所需要的能力。
4.4培训对象、内容
4.4.1培训对象为体系中从事影响产品质量工作的技术、管理、监视和测量、采购、销售、保管、审核和技术工种作业人员。
4.4.2培训内容:
a)质量管理体系标准;
b)手册和程序文件;
c)质量审核、统计技术的基本知识;
d)安全、职业规范、规章制度;
e)相关的作业技术和技能以及法律法规要求;
f)可靠性、维修性、安全性等基本知识;
g)意识方面的培训。
4.5培训的实施
4.5.1新进公司的人员上岗前应进行资格培训,经考核合格后,发证上岗。
4.5.2对已定岗人员的在职培训,由综合部统一管理,分批实施,也可委托各部门主持实施,但培训情况应报总经办备案。
4.5.3转岗人员应重新接受岗位培训,经考核合格后,发上岗证。
4.5.4特殊工作人员的培训
a)特殊、关键工序人员的培训,由所在岗位技术负责人进行,每年进行一次培训、考核,考核合格后,持证上岗;
江苏飞达光伏有限公司
程序文件
版次/修改码
A/0
页码
3/3
标题
人力资源管理程序
编号
FD/QP620-2006
b)内审员由国家授权的单位(如认证、咨询机构)培训、考核,持证上岗;
c)凡国家有统一规定的特殊工种人员(焊工、计量员、电工、锅炉工、天车工、叉车工、驾驶员)的培训与资格考核,由国家规定的单位进行,综合部负责提供经费和时间保证,并存档备案。
4.5.5通过培训,确保员工掌握本岗要求的能力,并意识到满足顾客和法律法规要求的重要性,以及不能满足这些要求所造成的后果,同时意识到所从事活动与本公司发展的相关性和重要性,以及如何通过本岗工作为实现质量目标做出应有的贡献。
4.5.6凡经培训考核不合格者,不得上岗。
4.6若员工以前已有操作工序和设备的经验,当不参加培训时,应有他们的熟练程度确认及记录。
4.7定期评价培训或所采取措施的有效性(可通过考试、考核、调查来进行),并形成评估报告。
4.8保存员工教育、培训、经历和技能的相关记录,并作为职称评定和晋级的依据之一。
5相关文件
FD/QP750-2006生产和服务提供控制程序
FD/QP822-2006内部审核程序
6记录
JL-6.2-01岗位任职评定
JL-6.2-02培训申请表
JL-6.2-03年度培训计划
JL-6.2-04签到考核表
JL-6.2-05培训记录评价表
江苏飞达光伏
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 程序 文件 11113 要点