巴马县政法委 部门预算.docx
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巴马县政法委部门预算
巴马县政法委2017年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:
巴马县政法委概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:
巴马县政法委2017年部门预算报表
表一:
部门收支预算总表
表二:
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
表三:
部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
表四:
部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)
表五:
部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表六:
收入预算总表
表七:
支出预算总表
表八:
财政拨款收支总表
表九:
一般公共预算基本支出表
第三部分:
巴马县政法委2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:
“三公”经费预算报表说明概况
一、基本情况
(一)单位性质
党政机关,用行政单位会计核算科目。
(二)机构设置
是自治县党委组成部门。
内设机构有
巴马县委政法委1988年成立,2016年末有财政供养人员10人,挂靠1人,借调2人,公益性岗位聘用1人;行政编制6个,很多科室都是1人多岗位,没有编制。
设有:
办公室、政工科、维护社会稳定工作领导小组办公室、社会管理综合治理委员会办公室、防范和处理邪教问题领导小组办公室、国家安全领导小组办公室。
办公地点在政府办公大楼10楼,占有办公用房4间,小会议室1间。
(三)基本职能
政法委主要职能
1、根据党中央的路线、方针、政策和党委、政府的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。
2、研究制定贯彻落实党中央和上级党委关于政法工作的方针政策和维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向县委提出意见和建议,对一定时期内的政法工作全面性部署,并督促检查贯彻落实。
3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。
4、检查、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门依法相互制约,密切配合,研究和协调有争议的重大疑难案件。
5、研究和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理政法各部门的领导班子和政法部门二层机构以上领导干部的工作,协助纪检、监察部门查处政法领导干部违法违纪的案件。
6、组织、协调和督促全县社会治安综合治理工作,推动全县社会治安综合治理各项工作的落实。
7、负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题和调查研究,分析形势、总结工作经验,提出有针对性的政策建议。
为县委的决策当好参谋助手。
8、完成自治县党委和上级政法委交办的其他事项。
第二部分:
巴马县政法委2017年部门预算报表
表一:
部门收支预算总表
单位:
万元
收
入
支
出
项
目
2017年
项
目(按支出功能科目分类)
2017年
预算数
预算数
一、公共财政预算拨款
193.95
一、一般公共服务
171.25
1.经费拨款
193.95
二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
三、国防
(1)专项收入安排的资金
四、公共安全
(2)行政事业性收费收入安排的资金
五、教育
……
六、科学技术
……
七、文化体育与传媒
25.00
二、政府性基金拨款
八、社会保障和就业
11.73
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
九、社会保险基金
1.国有资本经营收入安排的资金
十、医疗卫生与计划生育
3.70
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
十一、节能环保
3.教育收费收入安排的资金
十二、城乡社区事务
4.其他收入安排的资金
十三、农林水事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十四、交通运输
1.事业收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商品服务业等
十七、金融
十八、援助其他地区
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障
7.27
……
本年收入合计
193.95
本年支出合计
218.95
五、上年结余收入
25.00
二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转
25.00
1.一般公共服务
2.政府性基金结转
2.外交
3.历年净结余可安排的资金
3.国防
其中:
公共财政预算拨款净结余
4.公共安全
政府性基金拨款净结余
5.教育
其他净结余
6.科学技术
4.其他结转
……
……
收
入
总
计
218.95
支
出
总
计
218.95
表二:
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
单位:
万元
功能科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
218.95
102.75
116.20
201
一般公共服务支出
171.25
80.05
91.20
201
36
其他共产党事务支出
171.25
80.05
91.20
201
36
01
行政运行(其他共产党事务支出)
80.05
80.05
201
36
02
一般行政管理事务(其他共产党事务支出)
91.20
91.20
207
文化体育与传媒支出
25.00
25.00
207
01
文化
25.00
25.00
207
01
09
群众文化
25.00
25.00
208
社会保障和就业支出
11.73
11.73
208
05
行政事业单位离退休
11.51
11.51
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.51
11.51
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
0.21
0.21
208
27
03
财政对生育保险基金的补助
0.21
0.21
210
医疗卫生与计划生育支出
3.70
3.70
210
11
行政事业单位医疗
3.70
3.70
210
11
01
行政单位医疗
3.70
3.70
221
住房保障支出
7.27
7.27
221
02
住房改革支出
7.27
7.27
221
02
01
住房公积金
7.27
7.27
表三:
部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
单位:
万元
支出功能分类科
目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
说明:
巴马县政法委没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故本表无数据。
表四:
部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)
单位:
万元
经济科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
**
**
**
1
2
3
4
合计
218.95
102.75
116.20
301
工资福利支出
90.62
89.42
1.20
301
01
基本工资
35.48
35.48
301
02
津贴补贴
25.30
25.30
301
03
奖金
2.72
2.72
301
04
其他社会保障缴费
3.91
3.91
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
11.51
11.51
301
99
其他工资福利支出
11.70
10.50
1.20
302
商品和服务支出
121.06
6.06
115.00
302
01
办公费
20.97
0.97
20.00
302
05
水费
0.36
0.36
302
07
邮电费
0.44
0.44
302
11
差旅费
1.85
1.85
302
15
会议费
0.10
0.10
302
16
培训费
0.18
0.18
302
17
公务接待费
0.44
0.44
302
28
工会经费
1.21
1.21
302
29
福利费
0.05
0.05
302
99
其他商品和服务支出
95.46
0.46
95.00
303
对个人和家庭的补助
7.27
7.27
303
11
住房公积金
7.27
7.27
表五:
部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
单位:
万元
项目
2017年预算数(全口径)
其中:
公共财政资金安
排预算数
合计
0.44
0.44
1.因公出国(境)费用
0.00
0.00
2.公务接待费
0.44
0.44
3.公务用车费
0.00
0.00
其中:
(1)公务用车运行维护费
0.00
0.00
(2)公务用车购置费
0.00
0.00
表六:
收入预算总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
公共财政预算拨款
政府性基
上年结余收入
款
项
目
合计
经费拨款
纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
小计
本级
上级
合计
公共财政预算拨款结转
政府性基金预
小计
自治区本
中央补
小计
专项收入安排
行政事业性收费收
罚没收入安排
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿
其他收入安排
小计
本级
上级
小计
本级
上级
**
**
**
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
24
25
26
27
28
29
30
合计
218.95
193.95
193.95
201
一般公共服务支出
171.25
171.25
171.25
201
36
其他共产党事务支出
171.25
171.25
171.25
201
36
01
行政运行(其他共产党事务支出)
80.05
80.05
80.05
201
36
02
一般行政管理事务(其他共产党事务支出)
91.20
91.20
91.20
207
文化体育与传媒支出
25.00
25.00
25.00
25.00
207
01
文化
25.00
25.00
25.00
25.00
207
01
09
群众文化
25.00
25.00
25.00
25.00
208
社会保障和就业支出
11.73
11.73
11.73
208
05
行政事业单位离退休
11.51
11.51
11.51
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.51
11.51
11.51
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
0.21
0.21
0.21
208
27
03
财政对生育保险基金的补助
0.21
0.21
0.21
210
医疗卫生与计划生育支出
3.70
3.70
3.70
210
11
行政事业单位医疗
3.70
3.70
3.70
210
11
01
行政单位医疗
3.70
3.70
3.70
221
住房保障支出
7.27
7.27
7.27
221
02
住房改革支出
7.27
7.27
7.27
221
02
01
住房公积金
7.27
7.27
7.27
表七;支出预算总表
科目编码
功能分类科目名称
总计
基本支出
项目支出
结转下年支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
合计
基本支出结转
项目支出结转
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
17
18
19
合计
218.95
102.75
89.42
6.06
7.27
116.20
1.20
115.00
201
一般公共服务支出
171.25
80.05
73.99
6.06
91.20
1.20
90.00
201
36
其他共产党事务支出
171.25
80.05
73.99
6.06
91.20
1.20
90.00
201
36
01
行政运行(其他共产党事务支出)
80.05
80.05
73.99
6.06
201
36
02
一般行政管理事务(其他共产党事务支出)
91.20
91.20
1.20
90.00
207
文化体育与传媒支出
25.00
25.00
25.00
207
01
文化
25.00
25.00
25.00
207
01
09
群众文化
25.00
25.00
25.00
208
社会保障和就业支出
11.73
11.73
11.73
208
05
行政事业单位离退休
11.51
11.51
11.51
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.51
11.51
11.51
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
0.21
0.21
0.21
208
27
03
财政对生育保险基金的补助
0.21
0.21
0.21
210
医疗卫生与计划生育支出
3.70
3.70
3.70
210
11
行政事业单位医疗
3.70
3.70
3.70
210
11
01
行政单位医疗
3.70
3.70
3.70
221
住房保障支出
7.27
7.27
7.27
221
02
住房改革支出
7.27
7.27
7.27
221
02
01
住房公积金
7.27
7.27
7.27
表八:
财政拨款收支总表
单位:
万元
收
入
支
出
项
目
预算数
项目
合计
一般公共预
政府性基金
算财政拨款
预算拨款
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算拨款
193.95
(一)一般公共服务支出
196.25
196.25
(二)政府性基金预算拨款
(二)社会保障和就业支出
11.73
11.73
二、上年结余收入
25.00
(三)医疗卫生支出
3.70
3.70
(一)一般公共预算拨款结转
25.00
(四)住房保障支出
7.27
7.27
(二)其他结转
收入
总计
218.95
支出合
计
218.95
218.95
表九:
一般公共预算基本支出表
支出经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
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