年产30万吨汽车关键铸件项目可行性研究报告.docx
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年产30万吨汽车关键铸件项目可行性研究报告
附表:
1投资估算表
2经济评价表
附图:
1区域位置图
2总平面布置图
附件:
1××市发展改革委《关于河北××有限公司高品质铸件生产项目的初审意见》复印件
2××市建设局城乡规划科规划选址意见复印件
3企业营业执照复印件
4组织机构代码证复印件
5国有建设用地使用权出让合同复印件
6河北××经济开发区进区协议书
7××市人民政府与河北××有限公司补充协议复印件
8××市环境保护局建设项目环境保护审批意见复印件
9建设项目环境影响报告表复印件
10其他附件
1总论
1.1项目名称、主办单位及法人代表
项目名称:
年产30万吨汽车关键铸件项目
主办单位:
河北××有限公司
公司类型:
有限责任公司
法定代表人:
赵书君
项目负责人:
赵书君
注册资本:
3000万元
法定地址:
河北省××市××市××西路铸造园(××村西)
1.2可行性报告的编制依据和范围
1.2.1可行性报告的编制依据
(1)国家相关文件资料;
(2)《铸铁行业“十二五”发展规划》;
(3)河北××有限公司提供的建设现场资料、工程现状
资料、引进设备工艺技术资料等编写工作基础资料。
1.2.2可行性研究工作范围
本可行性研究报告对河北××有限公司建设“年产30万吨汽车关键铸件项目”的必要性、产品市场、设备与工艺技术可行性以及经济合理性进行分析研究,并对项目进行切实可行的工程规划、投资估算和经济分析,研究其投资效果、社会效益和经济效益,对项目的可行性作出结论意见,为项目决策提供依据。
1.3项目建设指导思想
(1)规划设计中严格遵守国家法令、法规及有关标准、规范。
(2)利用引进设备,提高装备水平和产品档次,增强产品市场竞争力。
(3)合理安排,科学规划公用工程、辅助工程及生产管理设施,以节约投资,加快建设速度。
(4)主体工程于环境保护,劳动安全与工业卫生同时考虑,严格控制“三废”生产,确保达标排放。
1.4项目概况
1.4.1技术成果来源及水平
本项目由河北××大学提供技术支持,主要技术的创新之处是将“金属快速熔炼技术、先进高效垂直分型成型工艺、带自学习系统可视化自动浇注技术等关键技术”和“炉前快速热分析、直读光谱快速化学成成份分析系统、铸件凝固过程数值模拟优化与分析技术等过程控制手段”相结合,从而有效地提高了铸件的质量、生产效率以及降低了废品率。
此项目2010年获得河北省科技进步一等奖.
1.4.2项目建设方案
本项目是在国内外市场分析的基础上,依据铸造行业“十二五”发展规划中优质、高效、绿色的原则,项目占地面积600亩,新建铸造车间、机加工车间、生产车间、库房、辅助设施及办公生活区总建筑面积341625.5m2;中频无芯感应电炉、自动化浇注机、垂直分型无箱射压造型线、机加工设备等16条汽车关键铸件生产线设备以及其它配套设备1114台(套),全厂定员1860人。
1.4.3项目总投资、资金筹措及预期效益
本项目总投资300562万元,企业自筹资金146029万元,向银行贷款120000万元,其他流动资金34533万元。
项目建成后,预计项目投产后可年产30万吨铸件,项目达产后年均销售收入450000万元,利润总额为184813万元,税后财务内部收益率为33.9%,税后投资回收期(含建设期3年)5.4年。
1.4.4项目建设地点、建设期
本项目拟建地点位于河北省××市××市××西路铸造园(××村西)。
项目建设期3年。
1.5项目主要数据及经济指标
项目主要数据及经济指标
表1-1
序号
项目
数量
单位
备注
1
建设规模
30
万吨/年
2
产品方案
汽车关键铸件
30
万吨/年
3
厂区占地面积
400000
平方米
4
总建筑面积
341625.5
平方米
5
项目定员
1860
人
6
年工作日
251
天
7
生产线工作制度
2
班/天
8
总投资
300562
万元
9
建设投资
236739
万元
10
流动资金
49333
万元
11
建设期利息
14490
万元
12
销售收入
450000
万元
取第六年值
13
销售税金及附加
50652
万元
取第六年值
14
总成本费用合计
214535
万元
取第六年值
15
总投资收益率
61.7
%
16
资本金净利润率
94.9
%
17
项目投资财务净现值
(Ic=12%)
476652
万元
税后
18
项目投资回收期
5.4
年
税后
19
贷款偿还期
4.5
年
20
盈亏平衡点
30.6
%
1.6结论与建议
本项目引进国外先进设备,以提高我国铸造业装备水平和产品附加值为目标,提高铸件精度、生产效率、加速大型农业机械国产化,满足了国内外市场需求,促进了地方经济的发展,具有较高的经济效益,其税后内部收益率为33.9%,远远高于基准收益率,税后投资回收期为5.4年(含建设期3年),贷款偿还期4.5年,低于行业标准,从敏感性分析看,该项目具有较高的抗风险能力。
本项目选用国际先进的设备及工艺水平,并以河北××大学作为技术依托,项目建成后,完全能达到产品所需的技术要求。
综上所述,本项目符合国家产业政策、市场前景广阔,技术先进可靠,财务评价良好,具有较好的社会效益和经济效益,因此本项目是可行的。
2承办企业概况
2.1承办企业概况
河北××有限公司经过近2年筹备,对多国考察,走访国际知名科研单位及多家知名院校,最终决定选择河北××大学铸造装备及技术研究所的最新科研成果,新成立河北××有限公司。
对年产30万吨汽车关键铸件项目进行投资建厂,生产出高品质精密铸件,具有自己的知识产权。
河北××有限公司,隶属于中国××集团。
公司成立于2011年2月28日,注册资本3000万元,主要经营汽车关键铸件项目的研发、生产和销售。
公司经济实力雄厚,本着高起点、高标准的原则进行建设,立志成为国内大型现代化专业铸件生产厂家。
本公司依托河北××大学科技优势,把公司建成河北××大学的产学研基地,使公司具有研究、开发、生产的科技型企业。
从而保证了该项目的先进性与可靠性。
2.2承办企业的有利条件
2.2.1技术依托
本项目由河北××大学提供技术支持,河北××大学××教授担任技术顾问。
河北××大学是我国从事铸造研究的权威高等院校,具有非常高的知名度,学校拥有1个省部共建国家重点实验室培育基地,1个教育部工程研究中心,6个省级重点实验室,1个省应用基础研究基地,1个天津市社科研究基地。
“十一五”期间,学校共承担省部级以上科研课题1000多项,其中国家级项目200多项;共承接横向课题754项。
到校科研经费比“十五”期间增长了4倍,科研成果中达到国际领先水平的项目增长了5倍,被三大索引收录的论文数增长了3.5倍,获专利授权数增长了2.3倍。
“十五”至今,其申请专利300多项,取得专利200多项,在最新排名中,该校2005年至2010年专利申请数位居河北省、天津市地方高校首位。
河北××大学立足河北,面向全国,结合“211工程”建设,围绕“科技兴冀”,“两环开放带动”和“可持续发展”三大主体战略,直接服务于河北地方经济建设,在知识创新、技术创新、高新技术成果转化和传统产业技术革新等方面做出了积极贡献。
该校已与邯钢、保定天威集团等20多个河北省内大型企业(集团)签订了全面合作协议,共建9个工程技术中心,还与省内11个市、76个县建立了全面合作关系,与全国数百家企事业单位进行了技术合作与成果推广,转化率达40%以上,创直接经济效益50亿元。
××,男,1959年生。
主要研究方向为新型材料与凝固计算机数值模拟,现为河北××大学教授,博导,计算机数值模拟实验室主任,中国机械工程学会河北省青年工委主任,中国铸造学会理事。
1993年破格为河北××大学教授;1994年获河北省科技进步奖;1995年获天津市先进个人称号;1996年获河北省青年骨干教师;1997年获政府津贴;1998年获国际铸造学会特别奖。
2010年获科技进步一等奖,2011年获得河北省省管优秀专家称号.
××教授几年来主持完成河北省和天津市自然基金项目六项,发明专利四项,国内外发表科研论文100多篇,60多篇收入SCI、EI。
并与众多的公司和企业进行技术合作与服务。
1994年获日本政府资助公开招聘选拔成为国内唯一一名高级访问学者,赴日进行高品质铸造技术与工程项目研究。
在日本名古屋大学铸造专家野村教授实验室与复合材料专家今武教授实验室名古屋××大学耐火材料专家山口明良教授、名古屋国家工业技术研究院今井博士进行两年多的合作研究,多次赴国外进行合作研究与讲学活动。
××教授领导的河北××大学新型材料与金属凝固数值模拟实验,隶属于河北××大学材料学科。
该学科是国家重点学科,拥有一个博士后流动站,二个博士授权点。
投资近1000万购置了世界先进领先水平的扫描电镜、X射线衍射与透射电子显微镜,为铁合金的研究开发与利用提供了可靠的人才与材料微观结构研究与性能检测分析的手段。
经过十年多的时间,对铁合金的熔炼、铸造工艺与性能分析做了专门的研究。
掌握了铁合金材料选择与生产设备选择、熔炼工艺、铸造工艺、铸造工艺设计、铸件的表面后处理、精密机械加工等成套技术方案。
并与国际上权威的众多大学与组织机构有着广泛的技术交流及合作。
特别是在铁合金的凝固过程微观组织与性能预测、铁合金凝固过程的温度场模拟与缺陷分析研究处于领先水平。
其成果在英国权威刊物《JournalofMaterialProcessingTechnology》发表,并被著名的EI与SCI索引收录,并获得国际铸造学会特别奖。
从而保证了该项目的先进性与可靠性。
××教授具有建厂、设备调试与投产经验,同时被多家外企聘为高级技术顾问,先后参与策划了台资天津××有限公司与日资天津住友重机械有限公司,主持完成的河北××有限公司年产2.5万吨高品质铸件项目与××××有限公司,并辅导其通过了ISO14000、QS9000与TS16949国际质品认证。
2.2.2承办企业的基础条件良好
本项目建设地点位于河北省××市××市××西路铸造园(××村西230m),厂区东临村公路,西侧、北侧、南侧均为空地,紧邻106国道,交通便利。
处于温热带,属大陆性半干旱气候,气候特征四季分明,全年主导风向为南风。
厂址地势平坦,工程建设土方工程量不大。
抗震设防烈度按按本地区7度考虑。
地下无不良地质结构。
适合建厂。
3市场需求和项目建设的必要性
本项目是在详细分析研究国内外铸造行业的发展趋势及市场变化的情况而提出的,下面就本项目所涉及的铸造行业现状和产品供需预测进行可行性分析、研究。
3.1市场需求
3.1.1国内市场现状
铸造是制造业的基础,是我国的十大工业之一,对国民经济的发展起着重要作用,其水平的高低直接体现了一个国家制造加工业的水平。
铸造产品以其显著的强度高、耐锈蚀、抗磨损等特点,从汽车、机床到航空、航天、国防以及人们的日常生活,如建筑五金、家用电器等都需要铸件。
我国的铸造业经过长期的发展、壮大,目前已具有相当的规模和水平,特别是近几年,随着我国经济的飞速发展,综合国力的提高,铸造产品供求两旺,发展势头良好,需求量和生产量逐年增加。
据中国铸造学会统计,2008年我国铸造产品生产总量3350万吨;2010年猛增到3960万吨,平均年增长率9.1%,尤其在高品质精密铸件上存在较大的市场缺口。
我国铸造业虽然取得长足进步,生产规模已位居世界第一位,但量的增加并没有带来质的突破,与发达国家相比,还存在较大的差距,主要表现在:
(1)铸造企业数量过多,平均规模太小
铸造企业过多,平均规模太小,工艺水平落后,由此引起的劳动生产率低、产品质量低下、污染治理难度大、事故频发和恶性竞争等一系列的问题,一直困扰着我国铸造业由大变强,必须下大力气加以解决。
我国铸造企业数量比全世界铸造企业的总和还要多,但企业的平均产量仅1117t(见表3-1:
2008年世界前十大铸件生产国家企业总数及企业的平均产量),远低于发达国家(如德国为9640t),甚至低于一些发展中国家(如巴西、印度),也未达到世界的平均产量。
2008年我国万吨以上企业为150家左右,只占铸造企业的0.5%,而在美国生产能力达到万吨以上的大型化专业化的铸造企业占40%以上,有的甚至达到了60万吨,规模上的巨大差异弱化了我国铸造行业抵御市场风险和产品开发能力。
2008年世界前十大铸件生产国家企业总数及企业平均产量
表3-1
序号
国家
企业总数(家)
平均产量(吨)
备注
1
中国
30,000
1,117
2
美国
2,170
4,970
3
俄罗斯
1,650
4,727
4
印度
4,700
1,455
5
德国
600
9,640
6
日本
1,702
3,322
7
巴西
1,340
2,504
8
意大利
1,167
2,260
9
法国
479
4,985
10
韩国
873
2,366
(2)铸件质量较低
近年来,我国铸件质量虽有较大提高,但大多数铸造企业铸件废品率仍成倍高于发达国家(2%~3%)的水平。
一些质量要求特别高的关键铸件我国还生产不了,要依靠进口。
(3)铸造企业工艺装备的总体水平落后于发达国家
以大批量生产的铸铁厂为例,国外基本上是自动造型线、热风冲天炉—电炉双联熔炼、现代制芯中心等装备及热分析仪、真空直读光谱仪等先进检测设备,我国只有少数企业可与之相比,大部分企业仍相差甚远。
(4)铸件生产中的能耗较高、污染排放较严重、资源综合利用率较低
我国铸件生产的能耗是发达国家同类铸件的1.5~2倍。
大多数铸造企业的冲天炉炉气等铸造过程中的余热没有利用。
相当多的中小企业生产工艺方法落后,清洁生产的装备、原辅材料普及率不高,污染物排放量大,且没有配备有效的末端治理设施(有的企业虽有治理设施,但也没有得到有效利用),无组织排放造成大气污染物中的粉尘和烟尘、厂界噪声等严重超标,生产污水不经处理直排下水道,含石棉炉(包)衬、漆渣等危险废物没有按法规要求进行无害化处理。
我国吨铸件的各种污染物排放总量是工业发达国家的3~5倍。
相当多铸造企业没有配备有效的旧砂再生回用设施,大量废砂作为一般垃圾处理,工业废气缺乏有效的回用措施,资源综合利用率较低。
(5)企业的管理水平相对低
国内多数企业管理体系不健全,没有ISO9001质量管理体系认证,工艺操作规程执行率低,致使生产的废品率等偏高,产品质量偏低,造成资源、能源浪费。
(6)劳动保护及安全生产尚有较大差距
尽管近年来,铸造企业的劳动保护和安全生产现状有了明显的改善,但由于相当多的中小企业工艺、装备水平落后,致使这些企业的劳动条件恶劣、职业病及安全事故频发,主要表现在:
缺少有效的事故防治设施和严格的安全操作规程,机械伤害、起重伤害、触电伤害、高温烫伤和高空坠落等工伤事故时有发生;作业场所粉尘、噪声等严重超标,又缺少有害工种定期体检及配发有效个人防护用具的措施,造成铸造工人尘肺病、矽肺病、噪声聋等职业病时有发生;对生产中易发的火灾、爆炸、金属液异常泄漏或倾翻等重大事故,缺少必要的应急预案,造成该类恶性事故也偶有发生。
(7)从业人员素质较差
目前在铸造企业中经营者的理念跟不上时代进步,工人大多是临时工。
其文化程度偏低,又缺少必要的培训,加之流动性大,所以在岗位上工作的大多为“新人”,他们对铸件品质、生产秩序、工艺纪律、企业管理了解甚少,难以达到现代生产对员工的要求。
由于诸多原因造成我国不少铸造企业的管理人员、技术人员匮乏,虽然近年来,政府、行业和企业加大铸造人才培养力度,但对于这样庞大的一个基础产业,显然还是不足。
以上诸多不足,削弱了我国铸造产品的市场竞争力,造成了资源的严重浪费,阻碍了铸造行业的进一步发展。
规模小、质量差、效率低的企业必然被集团化、大型化、专业化、高效化的企业所代替。
所以采用先进的加工技术与控制方法改造传统的铸造产业,淘汰落后工艺,提高生产率,大力发展技术含量和附加值较高的精密铸造产品已成为我国铸造业的当务之急。
3.1.2国际市场现状
世界上铸造产品消费国主要为美国、日本、中国、德国、法国、意大利等国家,约占世界总需求量的64%,生产国主要有中国、印度、美国、日本、俄罗斯、德国、巴西、韩国、法国、意大利等国家,约占世界总产量的75%。
国际铸造学会统计数据表明,近几年,美国、日本、德国、法国等西方发达国家,尽管拥有先进的技术、工艺、装备,但由于受劳动力、环境、原材料、能源等因素的制约,生产成本一直居高不下,削弱了产品的市场竞争力,致使企业开工率不足,生产能力逐年下降。
以美国为例,2006年产量为1200万吨,2010年已经降至1000万吨。
而中国、巴西、印度等国家,由于劳动力、能源、原材料较丰富,在生产成本和售价上具有强劲的竞争力,生产能力逐年上升。
以我国为例,2006年产量为2809万吨,2009年已经增加到3530万吨,另外我国铸造产品的平均售价也较西方发达国家低很多,铸件市场的销售价格在15000元人民币/吨,而同类产品的国际市场价格是17000元人民币/吨。
随着我国技术装备水平的不断提高,正在成为西方发达国家铸造产品的生产基地,出口量不断扩大。
我国目前每年铸件出口总量约占铸件总产量的8%左右(表3-2)。
此数字仅是单纯的铸件出口,而未包括经加工组装在整机中的铸件量。
加入WTO以来,我国汽车零部件(包括铸件)的出口增长势头极佳,年均增长率约70%。
2005~2009年我国铸件生产及出口状况
表3-2单位:
万t
年份
2005
2006
2007
2008
2009
铸件产量
2,442
2,809
3,127
3,350
3,530
出口量
227
260
277
223.3
163.0
此外,由于发达国家缺乏熟练的工人与高级技术人员、劳动力工资高和原材料贵等因素,目前中国有许多国外的铸件采购商在各地活动,给铸造业一个充分的发展条件。
3.1.3国内外市场需求
我国铸件总产量到2009年底已连续10年居世界首位(表3-3)。
从2001年到2010年的10年间,我国铸件产量以平均每年11.3%的速度增加(表3-4)。
我国2010年铸件总产量已达3,960万吨,直接产值约为4,000亿元;铸造厂点近3万家,从业人员约200万人。
表3-5是我国国民经济各行业应用铸件的数量及其所占的比例,从表中可见,2009年汽车、内燃机行业的铸件比例已占35.1%,随着汽车工业飞速发展,今后几年我国铸件生产还会继续增长。
根据铸造行业“十二五”发展规划的目标,预计到2015年铸件总产量将达到
5,000万吨,汽车、内燃机行业的铸件比例将占42.6%,其中汽车关键的高品质精密铸件的铸件又占有较大的比例。
2009年世界前十大铸件生产国家主要铸件产量
表3-3单位:
万吨
铸件类别
国家
灰铸铁件
球墨铸铁件
铸钢件
有色合金铸件
总产量
中国
1,700
870
480
420
3,530
印度
505
80
90
65
740
美国
240
260
69
170
740
日本
170
140
20
110
440
俄罗斯
170
120
70
110
420
德国
180
120
18
69
390
巴西
190
17
21
230
韩国
100
61
15
31
210
法国
56
87
6
25
174
意大利
57
37
6.55
66.5
167
我国铸造年产量近10年来增长情况
表3-4
年份(年)
铸件总产量
(万吨)
比上一年增长(%)
备注
2001
1489
6.7
2002
1626
9.2
2003
1987
22.2
2004
2242
12.8
2005
2442
8.9
2006
2809
15
2007
3127
11.3
2008
3350
7.13
2009
3530
5.37
2010
3960
12.2
注:
平均年增长率11.3%。
我国各主要行业的铸件消费量
表3-5
年份
2007年
2009年
2015年(目标)
消耗量与比例
行业
消费量(万t)
占总产量的百分比(%)
消费量(万t)
占总产量的百分比(%)
消费量(万t)
占总产量的百分比(%)
汽车
570
18.2
730
20.7
1500
30.0
内燃机、农机
430
13.8
510
14.4
630
12.6
重型、矿山、冶金机械
430
13.8
450
12.7
500
10.0
铸管及管件
400
12.8
380
10.8
500
10.0
工程机械
350
11.2
350
9.9
450
9.0
机床工具
200
6.4
280
7.9
340
6.8
轨道交通
150
4.8
180
5.1
250
5.0
发电及电力
150
4.8
190
5.4
260
5.2
船舶
50
1.6
45
1.3
60
1.2
纺织
40
1.3
30
0.8
40
0.8
其它
357
11.4
385
10.9
410
8.2
合计
3,127
100
3530
100
5000
100
随着对机械装备性能、质量要求的日益提高,对铸件品质的高标准要求也不断提高,铸件的尺寸精度不断提高,铸件的毛坯尺寸接近零件尺寸,铸件的结构越来越复杂,对铸件的性能要求越来越高。
因此高品质精密铸件的需求量将不断增加,发展空间也将不断扩大。
在国际市场上,由于受能源劳动力价格和环境等因素的影响,今后西方工业发达国家的铸件产量将会逐渐减少,转而向发展中国家采购。
因此国际市场开发的关键在于产品的技术与质量,只要技术质量能与国际先进水平接轨,国际市场需求实际上将取决于我们的供货能力。
3.2项目建设的必要性
2009年国务院颁布的《装备制造调整振兴规划》首次把基础配套件提高到战略高度。
《规划》明确指出:
要提升大型铸锻件等配套产品的技术水平,夯实产业发展基础,这也是铸造行业和企业的压力、动力和机遇,使我国铸造业仍有较大的发展空间。
铸造行业“十二五”规划发展目标中明确提出:
未来铸造技术的发展重点是向大型化、轻重化、精确化、智能化、数字化、网络化及清洁化的方向发展。
因此,建设具有国际竞争力“专、特、精、新”的专业化铸造生产企业是十分有必要的。
河北××有限公司在综合国内外铸造行业的发展趋势和市场需求以及“十二五”铸造行业的发展目标的前提下,依托河北××大学的技术支持以及国外铸造行业的先进设备,对年产30万吨的汽车关键铸件项目进行投资建厂,本项目符合“十二五”规划的优质、高效、绿色的原则,生产高品质精密铸件(汽车关
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