项目部年度考核表检查方法.docx
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项目部年度考核表检查方法.docx
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项目部年度考核表检查方法
关于修订公布项目监理部考核表的通知
各项目部、各部门:
为进一步提高公司项目监理质量,现将修订的项目监理部考核用表(见附表)发给你们,同时提出以下要求,请遵照执行。
1、严格对照自查。
各项目部收文后,立即对照本项目部,认真检查,完善管理,自查情况于11月10日前报公司。
自查情况反映确需时间整改的问题,公司检查可暂不扣分。
2、严格结果考核。
经公司检查的项目部得分为优秀的,月度奖按标准上限发放;得分为合格的,月度奖按标准下限发放;得分为不合格的,月度奖取消,经济责任人的项目则除每月工资外暂停支取其他费用。
附表:
1、项目监理部考核汇总表
2、项目监理部内部管理考核表
3、三控制考核表
4、安全文明施工管理考核表
5、业主满意程度调查表
附表1
项目监理部考核汇总表
项目监理部
序号
考核内容
应得分
实得分
存在主要问题
1
监理部内部管理(15)
2
质量、进度、投资控制,合同管理(35)
3
安全文明施工管理(30)
4
顾客满意程度(20)
5
不合格
一项
否决
涉及监理原因发生质量或安全事故,发生较大及以上事故的除追究责任外,并追偿损失
上级建设主管部门对监理的通报批评一次及以上
6
其他
获得市级及以上通报表彰的每次总分基础上加5分,最多加20分
建设单位投诉,工程部调查属实的每次总分扣5分
对工程管理部的巡检整改不落实的,每次总分扣5分
7
检查结果
应得分:
实得分:
得分率:
项目责任人:
日期:
工程部:
———————
日期:
———————
(副)总经理:
日期:
注:
1、总得分率在90分及以上为“优秀”;总得分率在70分~90分(含70分)之间为“合格”;总得分率在70分以下为“不合格”;
2、若出现“一项否决”内容之一,则该项目监理部人员不能进入年终优秀评比。
附表2
项目监理部内部管理考核表
项目监理部
序号
考核内容
应得
分
实得
分
检查方法
打分细则
1
监理组织机构的成立文件、授权委托书、项目章启用文件、公司营业执照副本复印件、资质证书复印件、相关人员证书复印件和人员变更手续
4
全数检查;
每缺1项扣1分。
.
2
总监、总监代表、现场实际监理人员的到岗情况(包括旁站)
6
抽查3项;
考核会议纪要、监理日记、旁站记录、带班记录、资料等的签字情况与成立文件、规划、备案、变更的符合性,每项不符合扣2分。
3
监理部内部会议记录
4
抽查3份;
检查监理部内部学习、会议、公司总监例会精神及公司文件宣贯情况,每月不少于1次,少1次扣1分。
4
监理办公室的标化布置及整洁
6
全数检查;
(1)检查公司标志牌、监理人员岗位职责及监理工作守则、晴雨表、总平面图、总进度计划、考勤表、值班表及参建单位通讯录上墙情况,每项不符合扣1分;
(2)办公期间不得玩游戏,办公桌上放小说、棋牌类扣2分;
(3)办公室不整洁、卫生差扣1至2分。
5
监理人员佩卡上岗
5
全数检查;
每一人不佩戴扣1分。
6
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
8
全数检查;
(1)要求编审及时,签字齐全正确,内容完整,有针对性,每项不符合扣1分;
(2)应编制但未单独编制监理细则的每一项扣3分。
7
技术文件的标识、核查、变更管理
8
抽查3项;
(1)技术文件、变更涉及的相关人员未签阅,每项扣1分∕次;
(2)未标注在图纸上每项扣1分∕次;
(3)收发文不及时扣1分∕次。
8
监理月报、监理安全月报的编制、报送情况
5
检查台账,每缺一期扣1分,现场情况未如实反映扣1分∕次。
9
监理日记、安全监理日记记录内容完整、真实、准确、同步,总监审查情况
8
随机检查;
(1)安全日记未记录扣10分,未单独记录扣5分;
(2)监理日记(安全日记)缺3天及以上的不得分,3天以内的每缺一天扣1分;
(3)材料、机械设备进出场未记录每次扣1分;
(4)监理人员动态栏人员签名与组织机构不符的每次扣1分;
(5)总监签阅每缺一次扣1分;
(6)监理通知、停工令及回复、旁站没有在监理日记中反映的的每次扣1分;
(7)监理日记不封闭的每次扣1分;
(8)与旁站记录不符的扣1分∕次。
10
监理交底、第一次工地会议和工地例会制度的执行情况
6
抽查3项;
(1)未组织监理交底扣3分;
(2)例会制度未落实扣1∕次。
11
监理工程师指令的发放及回复整改情况
8
查看台账,抽查通知单和联系单各3项;
(1)检查联系单使用的正确性,每项不符合扣2分;
(2)监理通知未闭合、回复不及时、未明确整改时间的扣2分∕次。
12
旁站
8
检查台账,质量、节能、安全旁站记录各抽查3项;
(1)旁站记录缺少的每项扣2分;
(2)内容不齐或错误的每次扣1分。
13
带班记录、月检记录、项目负责人检查记录
8
各抽查3份记录;
(1)记录缺少的每项扣2分;
(2)内容不齐或错误的每次扣1分
14
监理资料表格的使用、台帐管理
8
台账全数检查,每缺一项扣5分,台账记录不及时,每项次扣一分。
15
监理资料的收发管理
8
抽查检查3项;未建立收发文登记的不得分,有漏登记的1分∕次。
检查结果
应得分:
实得分:
得分率:
项目责任人:
—————————
日期:
—————————
考核人:
日期:
附表3
三控制考核表
项目监理部
序号
考核内容
应得
分
实得
分
检查方法
打分细则
1
质
量
控
制
60
施工组织设计(专项方案)的审批情况
5
检查台账中方案是否齐全,并抽查三个方案查看编审程序、内容等;
(1)施工组织设计缺扣5分;
(2)未按规定单独编制专项施工方案每缺一项扣2分;
(3)编制人、审批人、编制审批时间每错误一次扣1分。
2
对承包单位资质、现场管理机构的质量保证体系的审查与管理
5
查看台账;
(1)施工单位安全许可证缺少或过期扣2分;三类人员证书、管理人员证书缺少或过期各扣2分/人;
(2)体系不健全,每缺一人扣2分。
3
对分包单位、实验室及有关检测机构资质管理
5
全数检查;
分包单位是否与总包签订了合同(包括安全协议),资质是否符合要求,每项不符扣2分。
4
材料、构配件、设备的进场质量控制,
见证取样和送检情况,现场抽查
10
查看台账,抽查报审资料3份;
(1)质保资料缺少或无效扣1分∕份;
(2)见证记录缺失扣1分∕份;
(3)试验报告缺少或滞后1分∕份;
(4)钢管扣件未按要求送检扣5分∕次;
(5)现场抽查试块养护条件和标识、钢筋直径、管材壁厚、电线各一组,每项不符合要求扣5分/项。
5
测量、计量
5
抽查检查3项;
(1)定位、测量复核、沉降观测缺失的扣2分∕份;
(2)签字盖章不全扣1分/份;
(3)水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书缺少的扣1分∕项。
6
隐蔽工程检查、验收和签认的及时性
质量验收记录的报验与签认及时、完整、有效
10
抽查检查5项;
(1)隐蔽工程已经隐蔽但技术资料三天及以上未签字扣2分∕次;
(2)桩基交工记录、地基验槽、子分部、分部验收记录缺少扣2分∕次。
7
实体观感质量
20
现场抽查检查,房建项目检查一个单体(三个楼层),市政项目随机抽查三处;
(1)观感好得15分,一般10分,差得5分;
(2)存在违反设计或强标而监理未采取督促措施的扣5分∕次;
(3)存在质量缺陷未及时采取措施的扣3分∕次。
8
进度控制
(20)
总进度计划的审批和月进度计划及其它相关进度计划的审批
10
抽查检查3项;
(1)总进度计划缺扣5分(与合同工期不符扣3分);
(2)年进度计划缺扣3分;
(3)月进度计划未编制或审批的每缺一次扣1分。
9
开工、停工、复工、竣工报告的审查及批复
5
全数检查;
(1)每项不符合扣2分。
(2)核查施工许可证有效期,不符合要求的且监理部未采取措施解决,此项不得分。
对工程延期及延误的处理
5
抽查3项;
(1)工期延误1周及以上未发出监理通知单或监理工作联系单;
(2)日记中未记录的扣2分;
(3)意见及签字不符合要求的每项扣1分。
10
投资
控制(15)
月完成工程量、工程进度款支付的审批及统计分析
7
抽查检查3项;
(1)工程款的支付超过合同规定的扣5分;
(2)经办人、总监未审核签字的每次扣1分/人。
11
对涉及到费用的工程联系单的控制管理
8
抽查检查3项;
施工联系单涉及内容需留存影像资料,日记中要有详细描述,意见及签字符合要求,每项不符扣1分。
12
合同
管理
(5)
合同文件的管理
5
抽查3项,要有学习或签阅记录,建立台账,每项不符扣1分。
13
应得分:
实得分:
得分率:
项目责任人:
—————————
日期:
—————————
考核人:
日期:
附表4
安全文明施工管理考核表
项目监理部
序号
考核内容
应得
分
实得
分
检查方法
打分细则
1
资
料
管
理
40分
安全台账的使用情况
3
检查台账;
无台账不得分,记录不及时每项扣一分。
2
对施工单位现场安保体系的审查
4
检查报审资料;
每缺1项扣2分。
3
安全施工组织设计、安全专项方案的审批情况、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项方案编制、论证及审批情况
10
检查台账中方案是否齐全,查看编审程序、内容等;
(1)安全施工组织设计缺扣4分;
(2)未按规定单独编制安全专项施工方案每缺一项扣2分;
(3)编制人、审批人、编制审批时间每错误一次扣1分;
(4)需专家论证而未组织专家论证的每项扣4分。
4
5
安全应急救援预案的编制及审查情况
3
查看编审程序、内容等;
(1)编制内容每缺一项扣1分;
(2)编制人、审批人、编制审批时间每错误一次扣1分。
6
主要施工机械设备的报审情况
3
查看报审程序、内容等;
(1)报审内容每缺一项扣1分;
(2)报审内容每缺一项、审批时间每错误一次各扣1分。
7
特殊工种的审查情况
4
检查台账;
(1)人员配备数量不符每项扣2分;
(2)证书不符合要求每人次扣1分。
8
活动房搭设方案及验收手续围墙验收手续及封闭管理
3
查看编审程序、内容等;
(1)编制内容每缺一项扣1分;
(2)编制人、审批人、编制审批时间每错误一次扣1分。
9
塔吊、施工电梯、物物料提升机备案、定期检修、检测情况
5
检查台账;
查看落实情况,每项不符合扣一分。
10
安全周检执行情况
5
检查台账,查看执行的频率,并各抽查三份,查看落实内容情况;
每项不符合扣一分。
11
现
场
管
理
60分
基坑
防护栏杆、排水措施畅通
5
现场检查,每处、每项不符合扣1分
12
现场防火
消防器材数量、种类匹配、易燃易爆专库存放,动明火的管理
4
现场检查,每处、每项不符合扣1分
13
三宝四口
楼梯、楼层临边防护、电梯楼层、卸料口防护、洞口防护、
安全帽、高空作业人员正确佩戴使用安全带
6
现场检查,房建项目检查一个单体(三个楼层),市政项目随机抽查三处;
每处、每项不符合扣1分。
14
脚手架
外架底地坪硬化及整洁、立杆间距,扫地杆,剪刀撑设置、安全网设置、架体与结构拉结、搭设高度是否满足要求、提供连续的工作面,满铺脚手板、与结构间隙防坠落隔离
5
现场检查,房建项目一个单体(三个楼层);市政项目随机抽查三处;
每处、每项不符合扣1分。
15
施工用电
临时用电线路是否符合要求、一机一闸一漏一箱、配电箱内是否贴贴电路图,检查记录情况、配电箱是否上锁
6
抽查检查总配、分配、开关箱各一处,每项不符合扣1分。
16
施工电梯与塔吊
安装验收备案、产权证、使用证悬挂、接地、防雷,警戒标志、保险装置齐全、地锚揽风绳设置
5
抽查检查塔吊、人货梯、井架各一处,每项不符合扣1分。
17
施工机具
机具及传动部位防护,防雨措施、保护接零、漏电保护器
5
检查各种制作场地各一处,每项不符合扣1分。
18
模板工程
立杆间距是否符合专项方案要求、扫地杆、纵横水平杆设置、杆件搭接、模板拆除
5
检查一个作业层,每项不符合扣1分。
19
施工场地
硬化道路整洁干净、楼层清理、安全通道搭设符合要求、场地排水系统运作正常,出入口设车辆冲洗装置和排水沟、沉淀池并及时清理
4
现场检查一个出入口,每项不符合扣1分。
20
加工棚
地坪硬化及围护、屋面防护、地面整洁、材料堆放有序、消防器材数量、种类匹配
3
检查加工棚一处,每项不符合扣1分。
21
周转材料堆场
堆放场地硬化及整洁、材料分类堆放齐整、砌块等材料防雨措施、钢材、木料堆放用木枋承托、小型周转料的堆场围护、砂、石、水泥计量装置
5
检查周转材料堆场一处,每项不符合扣1分。
22
垃圾及废料
定点堆放并围护、配备垃圾桶
3
随机检查堆场,每项不符合扣1分。
23
标识
材料标识牌、安全警示标志、提升架标识、楼号、楼层标识、五牌一图
4
随机检查一处,每项不符合扣1分。
24
应得分:
实得分:
得分率:
项目责任人:
—————————
日期:
—————————
考核人:
日期:
备注:
各项扣分原则上不超过栏目应得分。
情况严重的可加倍扣分。
附表5业主满意度调查表
致:
首先感谢您对我公司的支持和信任。
为了进一步提高我们的服务质量,改进我们工作。
恳请您在百忙之中填写此调查表,并交我公司相关人员或回寄、传真至公司。
感谢您的支持!
(请在相关栏目内打分)
项目名称:
序号
调查内容及分值
满意分值
1
组织
机构
10分
项目监理部内部管理
3分
项目总监(项目负责人)综合能力
4分
其他监理人员综合能力
3分
2
进度
控制
10分
施工进度计划审核
5分
工期延误风险提示及处理
5分
3
投资
控制
10分
工程量计量、工程款支付
5分
投资有关的联系单的批复
5分
4
质量
控制
20分
图纸审查
3分
资料审核
3分
原材料、构配件、设备控制、见证
4分
隐蔽工程验收
4分
旁站
3分
质量问题处理
3分
5
安全
文明
20分
资料管理
5分
现场安全管理
10分
现场文明施工管理
5分
6
合同
管理
10分
对合同文件熟悉程度
5分
合同文件执行情况
5分
7
信息
管理
10分
月报编制的及时完整
3分
会议纪的要及时完整
4分
文件收发管理
3分
8
协调
10分
与业主方配合协调
4分
与施工方配合协调
3分
与设计、质安监等近外层协调
3分
9
合计
100分
年月日
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