医用耗材及其他耗材库存管理流程.docx
- 文档编号:25751302
- 上传时间:2023-06-12
- 格式:DOCX
- 页数:37
- 大小:102.15KB
医用耗材及其他耗材库存管理流程.docx
《医用耗材及其他耗材库存管理流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《医用耗材及其他耗材库存管理流程.docx(37页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
医用耗材及其他耗材库存管理流程
.
医用耗材及其他耗材库存管理流程
流程编号:
4
管理状态批准人批准部门日期
流程生效
第一次修订
第二次修订
流程归口牵头负责部门:
设备物资处
流程修订容:
一、业务层面控制目标
序号控制目标编号控制目标目标类别
1确保归口明确合理的管理流程岗位职责有效防舞弊和预防腐败
验收标准明确、验收程序规,接收的物资质量合格、
2
资产安全和使用有效
数量正确。
采购物资得到及时入账,库存物资账实相符,财务
3
财务信息真实完整
信息真实完整性。
有完善的供方资质监管机制,采购过程中及时规避
4
资产安全和使用有效
资质过期产品
5
保证临床医疗、科研所需物资安全、及时供应
。
资产安全和使用有效
保证物资采购环节的严格控制,提高医院的运行效
合理保证单位经济活动
6
率。
合法合规
7
保证物资存储安全,按照不同类型的物资进行分类
资产安全和使用有效
专业资料
.
存放。
做好物品发放前审验,杜绝过期、失效、破损库存
8
资产安全和使用有效
出库
9
保证耗材的质量安全可靠,数量真实准确。
资产安全和使用有效
10
确期盘点和对账
资产安全和使用有效
二、适用围(部门、采购对象,及明确不涉及具体临床业务管理控制)
适用于全院围使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、
五金工具及日用品等。
三、控制度制度及编号
序号
制度名称
制度编号和文号
发文部门
发文日期
1
医疗器械(耗材)管理制度
设备物资处
2014.1.1
2
医学装备(医疗器械)管理委员会工作制度
设备物资处
2014.1.1
3
特殊医疗器械(材料)管理制度
设备物资处
2014.1.1
4
医用材料和医疗器械三证管理制度
设备物资处
2014.1.1
5
医用材料和医疗器械管理制度
设备物资处
2014.1.1
6
医疗器械产品进货验收程序
设备物资处
2014.1.1
7
医疗器械库房管理制度
设备物资处
2014.1.1
8
医疗器械供方定期评价制度
设备物资处
2014.1.1
9
医疗器械安全控制与风险管理制度
设备物资处
2014.1.1
10
中心库房工作制度
设备物资处
2014.1.1
专业资料
.
11
消耗品物资盘点制度
设备物资处
2014.1.1
12
中心库房的组织结构和分工情况
设备物资处
2014.1.1
13
物品申请、配送管理办法
设备物资处
2014.1.1
四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工(全过程)
岗位
姓名
所属部门
岗位职责说明
科室负责人
主任
负责所有耗材采购、入库审批。
业务部门负责
所有临床科
负责耗材付款申请审批。
人
室
关键岗位1
库房保管员
负责耗材入库验收、出库、盘点。
关键岗位2
库房保管员
负责耗材入库验收、出库、盘点。
关键岗位3
库房保管员
负责耗材入库验收、出库、盘点。
关键岗位4
库房主管
汇总领用申请,布置出库指令,转发采购需求,出入库信息管
理。
产品资质定期审验
关键岗位5
采购员
汇总审核采购申请,制作电子订单并发送,审核出、入库单
财务部门
财务
常驻、汇总设备物资处发票入库单,制作付款申请
专业委员会
审核
新进耗材、试剂审批
主管分院长
审核
新进耗材、试剂审批,每月耗材账务付款审批
五、流程图说明
专业资料
.
医用耗材及其他耗材库存管理流程
1.
验
分库房管理员
A
开始
到货
库房主管设备物资处主任财务
BCD
三证审核
收
入
库
2.
盘
点
3.
出
库
领
用
一般耗材验
收
入库
发票、入
库单
植、介入耗
材、试剂验
收
发票、入库
单
每月盘点
盈亏情况填
写
盘库表
出库审验
配送
签收后领用
单
审核审核付款流程
库房台账
记账
账
盘库计划
待填盘库表
监督盘点
参与盘点
审核
库存报表
库房台账记账
出库指令
三证审核
库房台账
账
结束
专业资料
.
1、控制痕迹
发票、入库单、库房台账(万达系统)、盘库清单、库存报表、领用单、库房台账
(万达系统)
2、流程详述
每个库房设立待验区、不合格区和合格区三个独立区块。
所有货物到达库房
后,先进入待验区。
库房管理人员验收后,合格品放入合格区储藏,等待配送
与领用。
不合格品暂时堆放于不合格区,等待妥善处理。
日常盘库中清理出来
的过期、损耗货品,也应及时存入不合格区,等待处理。
A1医疗器械送达库房待验区后,验收人员应按送货清单与发票核对货物的
品名、规格数量、金额、质量,逐一核对,确保正确无误。
必须对每件产品进
行查验,核对其产品注册证书、批准文号、条形码、有效期,并录入物资管理
系统,完成入库数据记录。
对医疗器械产品外观包装及标识必须认真进行查验,
进口产品应有中文标识,发现外包装破损,包装上无注册证书编号和产品批准
文号的产品不予以验收。
植入性医疗器械要求必须附有使用病人的信息资料,
植入材料的条形码要求在红会医疗器械追溯系统中扫描录入,形成追溯记录。
临床医生确认使用品种、规格,为病人植入后,临床医生在《植入性医疗器械
使用登记表》上确认,由跟台护士将产品条形码粘贴到《植入性医疗器械使用
登记表》上,手术室统一交至设备部库房入库。
《植入性医疗器械使用登记表》
包括:
科室名称、患者姓名、性别、年龄、住院号、床位号、手术日期、到货
日期、产品名称、类型、编号/批号、规格、数量、有效日期、条形码、产品公
专业资料
.
司名称、代理公司名称、医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册号、经
营许可证等跟踪信息。
B1设备物资处库房应将送货清单、《植入性医疗器械使用登记表》整理归档,
以备查询。
《植入性医疗器械使用登记表》保存期限为产品终止使用后2年。
设
备物资处库房管理员负责接收使用后开具的发票且核对发票后,确认相关信息
(病人姓名、住院号、手术日期、价格等)进行发票入库及产品出库工作,最终将
发票上报财务。
C1设备物资处主任对发票和入库单进行审批后方能提交
D1财务进行付款流程
A2库存物资要每月月底盘点,做到帐、物相符。
要求在库房主管和财务到
场参与的情况下进行盘点,如实填写盈亏情况,完成盘库表并录入系统
B2库房主管每月参与各库房盘点
D2财务打印库存清单,监督盘点过程,制作每月库存报表
A3所有在本院使用的零库存的植、介入耗材,必须从设备物资处库房出库,由专职的
管理人员进行出库审验,审验合格的方可出库与配送。
货物配送至临床科室,清点验收后
由护士长或科主任完成签收植入性医疗器械使用后应按手术规程填写完成“植入性
医疗器械登记表”交至设备材料库作入、出库手续,并将患者信息及“植入性
医疗器械登记表”归档(书面文档及电子文档),以便进行追溯查询。
B3设备物资处库房主管对订单进行处理,其中有库存的物资转给相应仓库的仓库管理
员安排出库与配送。
无库存物资订单应转给相应的订货人员进行订货与配送。
专业资料
.
3、流程控制要求
①万达系统在出入库前自动对医疗器械《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注
册证》、《医疗器械经营企业许可证》进行效期审查,库房主管确认未失效后方可进行出入
库流程。
②设备物资处库房管理员按照采购订单上的容一一进行核对;核对完毕后,清
点货物的数量等信息后再确认收货。
③若货物存在质量问题,暂存于不合格区,采购员必须与供应商就具体问题协
商后,进行退换货出处理。
④医院应当定期对库存物资进行盘点,每月需对账面库存物资进行核对,做到
账实相符。
⑤医院应当建立自身完善的医用耗材采购管理制度,明确管理围和职责。
4、存在的主要风险
风险编号风险描述
入库未验明来源、品名、规格、数量、批号、效期和外观质量,未做好验收
R1
记录。
植、介入耗材价值高、灭菌要求与贮存环境要求高。
容易产生医疗风险与资
R2
金积压
存货物资验收程序不规、标准不明确,可能导致数量克扣、以次充好、账实
R3
不符。
R4物资出入库记录不规,不完整,可能导致量、账、实不符,库存积压
专业资料
.
R5
盘点清查不规,无法及时发现物资盘盈、盘亏、损毁的现象,可能遭受经济
损失和信誉损失。
R6
领用物资未通过设备物资处验收,导致耗材品质无法保证
R7
出入库数据出入,影响库存数据,造成实际库存不足或积压
R8
超储积压、废旧、闲置物资处理不得当,可能导致资产损失
5、风险控制
对关
应键控
不
风控控制
相
险制制关键控制措活对应制控制痕
风险描述具体控制措施容
编目措施动度迹
职
号标施类
务
编编型
号号
入库未验明来采
医用耗材运送到设备医
源、品名、规格、验收录入购/预医疗器
疗器械库房后,库房管理
数量、批号、效《入库单》,验防械(耗
员验收数量,品规,包装,入库单
期和外观质量,经仓库记账收型材)管
并录入《入库单》,经仓
未做好验收记员审核/审理制度
库记账员审核。
录。
核
植、介入耗材价植、介入耗设备部库房不贮存植、介预医疗器红会
专业资料
.
值高、灭菌要求
材零库存管
入耗材,一律做零库存管
防
械(耗
医疗
与贮存环境要
理
理。
型
材)管
器械
求高。
容易产生
理制度
追溯
医疗风险与资
系统
金积压
记录
存货物资验收
程序不规、标准
医疗器
医用耗材必须进行入库
预
不明确,可能导
医用耗材入
械(耗
验收,对数量、品名等信
防
入库单
致数量克扣、以
库验收
材)管
息进行核对。
型
次充好、账实不
理制度
符。
物资出入库记
医疗器
录不规,不完
所有物资管理操作统一
主
《万达物资
械(耗
万达物
整,可能导致
经《万达物资系统》进行
动
系统》
材)管
资系统
量、账、实不符,
信息化管理。
型
理制度
库存积压。
盘点清查不规,
库
无法及时发现
医用耗材每月进行实物
房
医疗器
预
物资盘盈、盘
每月进行实
盘点,生成盘存表。
对存
管
械库房
防
盘点单
亏、损毁的现
物盘点
货物资进行盘点查看并
理/
管理制
型
象,可能遭受经
做好记录
财
度
济损失和信誉
务
专业资料
.
损失。
使用部门必须网上填写
未通过设备物
医用耗材领用申请,经过
申
医疗器
预
资处领用,导致
网上领用申
相关审批部门审核后才
请/
械(耗
防
领用单
耗材品质无法
请
能进行采购计划,未通过
审
材)管
型
保证
系统的订单货品医院拒
核
理制度
绝付款与使用
所有的医疗器械申请、审
批、订货、验收入库、领
出入库数据出
物资供应管
申
医疗器
用配送行为都应在物资
预
领用单、
入,影响库存数
理系统与网
请/
械(耗
供应管理系统与网上采
防
库房台
据,造成实际库
上采购系统
审
材)管
购系统中进行和记录。
口
型
账
存不足或积压
控制
核
理制度
头、、手写申请等其他途
径均视为无效。
超储积压、废
制
医疗器
下单前要核
计划下单前要核实医用
预
库存报
旧、闲置物资处
单/
械(耗
实医用耗材
耗材库存,根据实际库存
防
表、库房
理不得当,可能
审
材)管
库存
和需求提出采购申请
型
台账
导致资产损失。
核
理制度
专业资料
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 医用 耗材 及其 库存 管理 流程
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)