市级标准化安全生产检查表.docx
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市级标准化安全生产检查表.docx
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市级标准化安全生产检查表
一、基础管理检查表
检查
项目
检查内容
企业现状
(一)
安全生产责任制(50分)
企业主要负责人履行职责
(30分)
1.建立、健全本企业安全生产责任制;
2.组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程;
3.保证本企业安全生产投入的有效实施;
4.督促、检查本企业的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
5.组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案;
6.及时、如实报告生产安全事故;
7、向职工大会、职工代表大会、股东会或股东大会报告安全生产情况,接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。
一项不符合扣5分。
各职能部门的安全职责
(10分)
根据企业管理网络,查各职能部门的安全职责,缺少一个部门职责扣5分,每一个职责内容不全扣2分。
各级各类人员的安全职责
(10分)
查看文本,各级管理人员(含班组长)、从业人员职责应明确,且与其职能相符,缺一个职责扣4分,每一个职责内容不全、不符扣2分。
检查
项目
检查内容
企业现状
(二)
安全生产规章制度
(45分)
企业应建立以下规章制度★(35分):
(1)安全生产例会制度
(2)安全生产教育和培训制度
(3)安全生产检查及事故隐患整改制度
(4)设备设施的维护、保养、检测制度
(5)危险作业管理制度
(6)劳动防护用品管理制度
(7)安全责任和奖惩制度
(8)安全生产台账管理制度
(9)生产安全事故报告和调查处理制度
(10)安全投入保障制度
(11)应急救援保障制度
查看文本,缺少一种制度扣5分,每一种制度内容不全扣2分
建立其他保障安全生产的规章制度(5分,查看文本,一处不符合扣2分)
规章制度符合国家法律法规和标准的要求(5分,规章制度中出现一处不符合扣1分)
(三)
安全生产投入
(15分)
建立安全生产保障制度,按国家、省、市有关规定提取安全生产专项费用
一项不符合扣4分
建立安全生产专项费用台帐,做到专款专用
依法参加工伤社会保险,为从业人员交纳工伤保险费
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
检查
项目
检查内容
企业现状
(四)
安全生产机构
与人员(35分)
安全生产管理机构和网络★(10分)
(1)企业应建立安全生产委员会或领导小组,未建立扣5分,未开展工作扣2分;
(2)企业应依法设置相应的管理机构及配备安全管理人员,且有管理职能,无机构、人员扣5分,无管理职能扣2分;
(3)安全管理人员应参加企业内各种涉及安全生产的会议和有关安全生产决策决定,查会议记录,不合格扣2分;
(4)企业工会应履行安全生产监督职能,未履行扣1分。
安全生产管理人员★(15分)
安全生产管理人员配置(未按要求配备安全生产管理人员扣全分,配备不足的扣5分):
(1)从业人员在50人以下的,应当配备专(兼)职安全生产管理人员1名;(或者委托有资格的人员提供安全生产管理服务);
(2)从业人员人在50人以上不足300人的,应当配备专(兼)职安全生产管理人员2名;
(3)从业人员300人以上不足1000人,应配备不少于专职安全管理人员3名;
(4)从业人员超过1000人以上应配备不少于4名专职安全管理人员。
安全生产管理机构及安全生产管理人员应履行下列职责(10分):
(1)贯彻执行国家安全生产的法律、法规、规章、国家标准或者行业标准,参与本单位安全生产决策;
(2)督促安全生产规章制度和安全技术操作规程的执行;
(3)制定安全生产检查规程,开展安全生产检查,发现事故隐患,督促有关业务部门和人员及时整改;查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为;
(4)组织开展安全生产宣传、教育和培训,推广安全生产先进技术和经验;
(5)参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订;
(6)参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查,督促和管理劳动保护用品的发放、使用;
(7)参与组织本单位应急预案的制订及演练;
(8)组织或者参与生产安全事故的调查和处理,对事故进行统计、分析,向本单位提出报告;
(9)法律、法规、规章规定的其他安全生产工作。
未按照要求履行的,一项不符合扣3分。
检查
项目
检查内容
企业现状
(五)
安全生产教育(70分)
企业主要负责人应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力★(15分)
企业主要负责人经过有资质的培训机构培训并取得资格证书,没有资格证的扣全分,资格证过期扣4分。
新职工入厂三级安全教育(15分)
参加教育100%,少1人扣全分。
特种作业人员培训教育(10分)
参加培训100%,查有关特种作业人员参加培训档案及特种作业证书的有效性,无证作业1人扣全分,特种作业证过期1人扣5分。
变换工种、复工和“四新”教育(10分)
参加教育100%,少1人扣1分。
安全生产管理人员教育(10分)
安全生产管理人员经有资质的培训机构培训合格或持有注册安全工程师资格证书,没有资格证的扣全分,资格证过期扣4分。
安全知识抽查合格率(10分)
抽查合格率≥80%,低于80%扣全分。
(六)
事故管理★(35分)
工伤事故报告(15分)
1.发生重伤及重伤以上事故时(指一年外事故),应在1小时内如实报告当地有关主管部门,有瞒报、谎报、拖延不报或者故意破坏事故现场、毁灭证据的扣全分;
2.发生轻伤事故时,应立即如实报告企业安全生产管理部门,未报告扣5分。
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理(20分)
查事故处理结案记录等资料,应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容,一项不符合扣2分。
(七)
“三同时”管理(20分)
生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
1.项目的可研报告或初设报告的内容里应有安全专篇,缺少的扣5分;
2.查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣全分,使用不当扣2分;
3.查“三同时”管理制度文本,缺少一项扣5分;
4.企业工会和安全生产管理部门参与设计方案审查及项目验收,不符合扣5分。
检查
项目
检查内容
企业现状
(八)
安全检查与隐患整改管理(45分)
(25分)
(1)按照安全生产检查制度开展定期检查。
厂级检查每年不少于4次,车间级检查每月不少于1次,班组检查每周不少于1次,岗位员工日常巡查。
(2)班组安全活动
1.本项15分,每一项不符合扣2分。
2.每月两次安全活动,少一次扣5分。
★(20分)
(1)对各种安全检查所发现的隐患,制定整改措施并定期报送
(2)对重大事故隐患,要做到“五落实”
(3)对暂时无法整改的事故隐患,应有防范措施和整改计划
1.本项5分,每一项不符合扣1分。
2.本项10分,每一项不符合扣2分,“五落实”是指责任、措施、资金、时间、预案的落实。
3.本项5分,不符合扣5分。
(九)
安全操作规程(35分)
建立健全岗位安全操作规程(20分)
1.岗位安全操作规程应齐全,每缺一种扣3分;
2.岗位安全操作规程符合安全技术标准,一项不符合扣1分。
操作人员应熟悉岗位安全操作规程(15分)
现场询问操作人员对安全操作规程的熟悉情况,一人不熟悉扣2分。
(十)
机电设备安全管理(20分)
主要机电设备采购(2分)
采购的机电设备应是合格产品,特种设备应有资质单位生产的合格产品,不符合扣全分。
主要机电设备档案及台帐(10分)
应建立主要机电设备安全技术档案:
⑴设备的产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;
⑵设备定期检验和定期自行检查记录;
⑶设备的日常使用状况记录;
⑷设备及其安全附件、安全防护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;
⑸设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣2分。
主要机电设备定期检维修
(8分)
按规定进行定期检维修,查设备检维修台帐,一台未做扣2分。
检查
项目
检查内容
企业现状
(十一)
相关方安全管理(15分)
外来施工(作业)方与企业应签订安全管理协议,施工现场有可靠的安全防范措施(5分)
1.查安全管理协议,无安全协议扣全分;
2.查安全管理协议内容,安全职责不明确的扣2分;
3.抽查施工现场,安全防范措施不全的扣2分,无安全防范措施扣全分。
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全生产法的规定(5分)
1.查安全管理协议,无安全协议扣全分;
2.查发包或出租合同,承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格扣全分。
对厂区内外来作业人员、实习人员、参观人员应有相应的安全管理制度和措施(2分)
1.查管理制度和现场检查记录,凡1人次不符合规定扣0.5分;
2.无安全管理制度和措施扣全分。
租用气瓶或外购气源应与相关方签定安全协议,供气单位应有相应的安全生产资质、入库验收制度(3分)
无安全协议和入库验收制度的应扣全分。
(十二)
现场安全监督检查(15分)
现场作业(10分)
依据安全生产规章制度和安全操作规程,现场抽查落实情况,一处不合格扣1分。
安全防护用品穿戴(5分)
依据劳动防护用品管理制度和发放标准,现场抽查工人穿戴情况,1人不合格扣1分。
检查
项目
检查内容
企业现状
(十三)
危险源管理(25分)
危险源的辨识和评估(7分)
1.危险有害因素应定期进行辨识和评估,重大危险源按《重大危险源辨识》(GB18218-2000)进行辨识,未进行的扣全分;
2.重大危险源和重大风险应建立档案,制订相应的防范措施,查清单、台帐等资料,一项不符合扣2分。
重大危险源(10分)
1.重大危险源应登记建档,定期检测、评估、监控,一项不符合扣2分。
2.重大危险源及应急措施应上报当地安全生产监管部门,一处未上报扣3分。
应急救援预案(8分)
1.制定重大危险源、重大风险的应急救援预案,缺少一项扣3分。
2.应急救援预案中有组织指挥机构,相关部门(人员)的职责和分工,潜在危险性评价,人员、装备、经费保障情况,应急救援措施,训练与演习等内容。
缺一项扣1分。
3.每年应对应急救援预案进行演习,相关人员进行培训。
每年无演习或培训扣2分。
(十四)
安全生产档案(25分)
企业应建立以下档案:
(1)工伤事故档案
(2)安全生产培训教育、健康档案
(3)违章记录及安全奖惩档案
(4)隐患及整改档案
(5)特种作业及危险作业人员健康档案
查看档案,每少一种扣5分。
二、设备设施检查表
检查
项目
检查内容
数量
企业现状
(一)
空压机(10分)
各种出厂技术资料齐全(1分)
一处不合格扣该项目应得分值,多台空压机取平均值
机体固定牢靠,运转平稳,所有紧固件必须牢靠并有防松措施(1分)
压力表、温度表(计)、安全阀、液位计(油标)等安全装置(附件)应完整、灵敏可靠,且在检测周期内使用(3分)
外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏,螺杆式空压机保护盖必须关闭(1分)
配套的压缩空气管道无腐蚀,管内无积存杂物,管道漆色符合要求,并标有流向箭头,支架牢固可靠(1分)
电气设备符合安全要求,机组旁应设紧急停机按钮保护装置(开关)(1分)
空压机布置合理,空压机与墙、柱以及设备之间留有安全距离(1分)
空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等(1分)
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
数量
企业现状
(二)
金属切削机床(25分)
1
防护罩、盖、栏应完备可靠
一条不合格,扣1分;三条不合格时,该台设备为不合格。
实得分=
25×
-单条扣分之和
2
防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好
3
各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠
4
机床PE连接规范可靠
5
机床照明符合要求
6
机床电器箱,柜与线路符合要求
7
未加罩旋转部位的楔、销、键,原则上不许突出
8
备有清除切屑的专用工具
9
磨床:
砂轮合格,旋转时无明显跳动
车床:
加工超长料应有防弯装置
插床:
应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置
电火花加工机床:
可燃性工作液的闪点应在70℃以上,需采用浸入式加工
锯床:
锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离
加工中心:
加工区域周边应有固定、可调式防护装置
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
数量
企业现状
(七)铸造
机械(10分)
1
设备结构有足够的强度、刚度及稳定性,基础坚实(1分)
一条不合格扣该项目应得分值,三条不合格时,该台设备为不合格。
实得分=
10×
-单条扣分之和
2
所有管路密封良好,无泄漏(1分)
3
安全防护装置齐全,安全可靠(1分)
4
控制系统清晰灵敏,作业点均有急停开关(2分)
5
防尘、防毒设备设施完好无损,且运行正常(1分)
6
PE连接正确可靠(2分)
7(2分)
压铸机:
压铸型区应有防护装置,且与压射程序连锁
制芯机:
芯盒加热棒长短适中,线头连接整洁,安全可靠
混碾砂机:
防护罩有足够的强度,检修门电气连锁,取样门大小合理
抛(喷)丸设备:
设备密封良好,门(孔)电气连锁
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
数量
企业现状
(八)
注塑机(4分)
1
防护罩、盖、栏的安装应牢固,无明显的锈蚀或变形,且与电气联锁
一条不合格扣0.5分,三条不合格时,该台设备为不合格。
实得分=
4×
-单条扣分之和
2
操作平台结构合理,不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷
3
电器箱、柜与线路符合要求,控制台各参数显示完好、功能指标清楚,按键动作灵敏可靠
4
液压管路连接可靠,油箱及管路无漏油,控制系统开关齐全,动作可靠
5
模具各紧固螺栓齐全,无松动、变形、裂纹
6
自动取料装置标识清楚、动作灵敏,所控制的工作部件动作准确,机械手的活动区域应有护栏
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
数量
企业现状
(九)
运输(输送)机械(7分)
1
机械传动部位防护装置齐全可靠(1分)
一条不合格扣该项目应得分值,多条运输(输送)机械取平均值。
2
操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关,且灵敏可靠(1分)
3
各种安全保险装置齐全可靠(2分)
4
通道、梯台、护网(栏)符合要求(1分)
5
PE连接符合要求(1分)
6
所有启动和停止装置应有明显标志并易于操作,并有必要的预警信号(1分)
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
数量
企业现状
(十)
铸造
熔炼炉(8分)
炉体完整,附属设施完好(2分)
一条不合格扣该项目应得分值,三条不合格时,该台设备为不合格。
实得分=
8×
-单条扣分之和
升降及起吊装置必须符合起重机械规范要求(1分)
浇包及其装置完好(1分)
炉坑应有护栏或盖板,无积水(1分)
2m以下外露传动部位必须有防护装置(2分)
控制系统齐全有效(1分)
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
数量
企业现状
(十一)
工业
炉窑
(9分)
1
炉门升降机构必须完好,钢丝绳断丝不准超过规定值,重锤配置适当,外露传动部分应设防护罩(2分)
一条不合格扣该项目应得分值,二条不合格时,该台设备为不合格。
实得分=
9×
-单条扣分之和
2
炉车钢丝绳滑轮应完整无损(1.5分)
3
炉体的炉墙、炉衬应严密,无泄漏(1.5分)
4
(4分)
锻造加热炉:
炉门循环冷却水应保持正常流通
退火炉、烘模炉:
炉门必须安装保险装置
煤气(天然气)炉:
气阀应完好,无松动、无泄漏现象
重油炉:
油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象
盐浴炉:
测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确
箱式电阻炉:
测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好,电器设备接地及防护罩应完好
燃油反射炉:
风管、油管应保持畅通,油温、风压及测温仪表应保持正常
气体渗碳炉:
炉盖升降机构应保持正常,风扇转动平稳,冷却水管应无堵塞,输油管道应畅通,无渗漏,排气管,漏油器必须畅通
气体氮化炉:
氨气管道、炉盖应无泄漏,氨气瓶严禁靠近热源、电源
或强日光曝晒
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
数量
企业现状
(十二)
风动
工具
(4分)
砂轮夹紧装置必须符合规定
一条不合格扣0.5分,三条不合格时,该台设备为不合格。
实得分=
-单条扣分之和
防护罩应完好无损
气阀、开关必须完好无漏气
防松脱锁卡完好,可靠
气路密封无泄漏,气管无老化、腐蚀
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
设备名称及数量
企业现状
(十四)
其他
机械
(5分)
防护罩、盖、栏应完整可靠
一条不合格扣0.5分,三条不合格时,该台设备为不合格。
实得分=
5×
-单条扣分之和
各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠
局部照明应为安全电压
PE连接完好可靠
梯台符合要求
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
设备名称
数量
企业现状
(十五)
特种设备
(工业气瓶、压力容器、锅炉、起重机械、电梯)
(65分)
1★
压力容器、锅炉、起重机械、电梯应取得特种设备使用证,定期检测合格,在检测周期内使用(25分)
查特种设备使用证,检测报告,任一项不合格,扣全分。
压力容器
锅炉
起重机械
电梯
2
压力表、安全阀定期检测合格,在检测周期内使用(10分)
查检测报告,任一项不合格,扣5分。
3
工业气瓶供货单位应取得安全生产许可证,定期检测,在检测周期内使用,安全附件齐全(10分)
查供货单位安全生产许可证复印件和检测报告任一项不合格,扣该项目应得分值。
4
日常运行应中定期自查并有记录(20分)
查自查记录,未定期自查扣20分;自查内容不全每一处扣2分。
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
设备名称及数量
企业现状
(十六)
厂内机动车辆
(15分)
1
厂内机动车辆应具有国家统一制定的牌照,定期检测合格,在检测周期内使用
8分,查牌照、检测报告,一处不合格扣该项目应得分值
2
动力系统运转平稳,线路、管路无漏电、漏水、漏油
7分,一条不合格扣1分
3
灯光电气部分完好,仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好
4
传动系统运转平稳
5
行驶系统连接紧固,轮胎无损伤
6
转向系统轻便灵活
7
制动系统安全有效,制动距离符合要求
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
厂房名称、数量
企业现状
(十七)
工厂建筑
(15分)
1
厂区建筑耐火等级应符合国家标准的要求(4分)
一处不合格扣1分
2
生产、生活、储存的建筑物之间的安全间距以及周边的防火间距应符合国家标准的要求(3分)
一处不合格扣1分
3★
储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内,并与员工宿舍保持安全距离(8分)
一处不合格扣该项目应得分值
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
数量
企业现状
(十八)
危险化学品库(20分)
1★
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存,库房符合安全标准的要求(5分)
一处不合格扣1分
2
各种工业气瓶空、实瓶应分开存放,存放量符合规定(3分)
一处不合格扣1分
3
消防设施齐全,通道畅通(3分)
一处不合格扣1分
4
库内有隔热、降温、通风等措施(3分)
一处不合格扣1分
5
电气设施应采用相应等级的防爆电器(4分)
一处不合格扣1分
6
按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器(1分)
一处不合格扣1分
7
库内有应急救援预案(1分)
无应急救援预案扣1分
整改措施或范例:
检查
项目
检查内容
数量
企业现状
(十九)
油库、
油罐
(15分)
1
进入库区槽罐油车需持有专用运输证,必须装阻火器(1分)
一处不合格扣0.5分
2
油罐无腐蚀、泄漏,梯子和扶栏符合安全要求(2分)
一处不合格扣0.5分
3
油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏(3分)
一处不合格扣2分
4
罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地(2分)
一处不合格扣1分
5
罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有安全间距(1分)
一处不合格扣0.5分
6
库房的电气设施应防爆(2分)
一处不合格扣0.5分
7
油库内应按贮存物品的种类和数量,配置足够的消防器材和灭火设施,并有相应的报警装置(2分)
一处不合格扣1分
8
库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具(1分)
一处不合格扣0.5分
9
库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等(1分)
一处不合格扣0.5分
整改措施或范例:
检查项目
检查内容
数量
企业现状
(二十)
液化气站、煤气站、乙炔站、制氧站★(10分)
液化气站、煤气站、乙炔站、制氧站应按国家有关规定取得安全生产相应资质
未取得安全生产相应资质,该项目不得分
整改措施或范例:
检查项目
检查内容
数量
企业现状
(二十一)
涂装作业
场所(10分)
1
电器设施符合相应的防爆要求
一处不合格扣该项目应得分值
5
2
作业场所通风良好
3
3
作业场所涂料存量符合要求
3
4
消防设施完备、安全标志醒目
2
5
作业场所有隔离措施,防火间距、地面符合要求
3
小计
16
(二十二)
木料
场所(10分)
1
道路畅通、堆码整齐、稳妥可靠
一处不合格扣该项目应得分值。
1
2
在通道入口处及重点部位应设置防火安全标志
1
3
消防设备齐全完备
1
4
电器设备应符合安全要求
1
5
不得堆放其它易燃物,锯末、刨花应及时清除
1
6
防火间距达到要求
1
小计
6
(二十三)
工业
管道(10
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- 标准化 安全生产 检查表