质量管理体系质量记录表样本.docx
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质量管理体系质量记录表样本
质量记录
(第A版)
编号:
XXX/ZJ-2002A
编制:
审核:
批准:
发布日期:
实施日期:
XXX有限公司
文件清单
编号:
XXX/ZJ-4.1-01
文件发放、回收记录
编号:
XXX/ZJ-4.1-02
文件名称
编号
分发号
部门
发放
回收
日期
份数
日期
份数
文件借阅登记表
编号:
XXX/ZJ-4.1-03
文件编号
文件名称
借阅人
存放位置
借阅日期
返还日期
文件更改申请
编号:
XXX/ZJ-4.1-04
文件名称
编号
更改内容及原因:
更改后的内容:
受此影响引起的其他更改文件的
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门:
签名:
日期:
文件销毁申请
编号:
XXX/ZJ-4.1-05
文件名称
编号
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
管理部意见:
执行人:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
质量记录清单
编号:
XXX/ZJ-4.2-01
序号
记录名称
编号
使用部门
保存期限
备注
质量策划实施情况检查表
编号:
XXX/ZJ-5.2-01
质量策划项目名称
执行部门
执行情况:
检查结论(成果及改进要求、建议、措施):
检查人:
日期:
批准人:
日期:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人:
日期:
管理评审计划
编号:
XXX/ZJ-5.4-01
评审目的:
参评部门及人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
评审会议地点:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审报告
编号:
XXX/ZJ-5.4-02
评审会议时间:
地点:
评审目的:
参评人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:
审核:
批准:
日期:
年度培训计划
编号:
XXX/ZJ-6.1-01
日期
受训部门
受训人数
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制:
审核:
批准:
日期:
培训记录表
编号:
XXX/ZJ-6.1-02
时间:
培训题目
培训教师
地点:
培训方式
参加培训人员名称(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
编制:
审核:
批准:
日期:
设施配置申请单
编号:
XXX/ZJ-6.2-01
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价:
申请人:
审核人:
批准人:
日期:
日期:
日期:
设施验收单
编号:
XXX/ZJ-6.2-02
设施名称
出厂编号
型号(规格)
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
设施安装调试情况:
验收结论:
验收人员:
使用部门签字:
日期:
生产技术部:
日期:
设施报废单
编号:
XXX/ZJ-6.2-03
设施名称
设施编号
起用时间
型号(规格)
原价格
使用部门
报废原因:
申请人:
日期:
审批意见:
批准人:
日期:
备注:
生产设施一览表
编号:
XXX/ZJ-6.2-04
序号
本厂
编号
设施
名称
型号
(规格)
价格
起用
日期
使用
部门
放置
地点
编制:
审核:
批准:
日期:
设施检修计划
编号:
XXX/ZJ-6.2-06
序号
本厂编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制:
审核:
批准:
日期:
设施检修单
编号:
XXX/ZJ-6.2-07
设施名称
编号
申请人
型号(规格)
使用部门
故障发生时间及现象:
检修记录:
验收人:
时间:
验收记录:
检修人:
时间:
备注:
产品要求评审表
编号:
XXX/ZJ-7.2-01
顾客名称
定货数量
定货日期
交付日期
信息来源
()日期电话记录()合同草案
顾客对产品明显或潜在的要求(技术/质量/价格/支持性服务)
填写人:
日期:
本公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人:
日期:
国家、行业法律、法规要求
填写人:
日期:
供应、销售部评审物料供应能力及合同的合法性/完整性/明确性
填写人:
日期:
生产部评审生产能力及交货期
填写人:
日期:
质检部
评审检测能力
填写人:
日期:
评审结论
备
注:
定单确认表
编号:
XXX/ZJ-7.2-02
序号
客户名称
产品要求
(技术/质量/数量/价格/其他)
定货日期
交货日期
联系人(电话)
备注
供方评定记录表
编号:
XXX/ZJ-7.4-01
供方名称
采购产品
联系人
地址
电话
供方简介及能力评价(附调查报告或相关证书及其他证明资料共页)
供应部签名:
日期:
首次供货样品检测结果:
质检部签名:
日期:
评审结论(是否列入合格供方名单):
管理者代表签名:
日期:
年度复评记录:
年度
是否继续列入合格供方名单
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名单
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名单
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名单
批准
时间
合格供方名单
编号:
XXX/ZJ-7.4-02
序号
供方名称
所供产品名称及类别
首次列入日期
年度复评结果
编制:
审核:
批准:
日期:
供方业绩评定表
编号:
XXX/ZJ-7.4-03
供方名称
联系人
地址
电话
供应产品类别(A/B/C):
进货物资质量控制方式(在□内标√)
进货检验□;外观验证□;供方现场验证□;本公司现场验证□
质量得分(占60%):
计算方法:
(合格批次/到货总批次)×60
质量评分:
按期交货得分(占20%):
计算方法:
(按时交货批次/到货总批次)×20
按期交货评分:
其他情况(占20%):
如包装质量、售后服务等
其他评分:
总评分及建议:
供销部经理签名:
日期:
管理者代表(总分低于60或质量得分低于48分时填此栏)
签名:
日期:
月采购计划
编号:
XXX/ZJ-7.4-04
序号
采购物品名称
型号(规格)
计划数量
实购数量
计划到货期
实际到货期
编制:
审核:
批准:
日期:
临时采购要求单
编号:
XH/ZJ-7.4-05
物品名称
型号
(规格)
单价
计划数量
实购数量
计划
到货期
实际
到货期
备注
临时采购原因
申请人:
部门负责人:
批准:
日期:
采购单
编号:
XXX/ZJ/-7.4-06
序号
物品名称
型号
(规格)
数量
单位
单价
实购数量
到货日期
备注
其他事项:
采购员:
批准人:
日期:
供应商确认(请贵公司于日内确认,将此单传回)
签名(盖章):
日期:
月生产计划
编号:
XXX/ZJ-7.5-01
产品名称
型号(规格)
单位
数量
完成日期
所需材料
编制:
审核:
批准:
日期:
领料单
领料部门:
编号:
XXX/ZJ-7.5-03
序号
材料名称
型号(规格)
单位
数量
备注
领料人:
经手人:
时间:
物料标识一览表
编号:
XH/ZJ-7.5-04
品名
型号(规格)
入库数量
时间
出库数量
时间
领用人
结存
仓库管理员:
监视与测量设备一览表
编号:
XXX/ZJ-7.6-01
编号
设备
名称
规格
型号
价格
生产
厂家
进厂日期
使用部门地点
测量范围
精度等级
校准周期
首校日期
校准机构
校准记录表
编号:
XXX/ZJ-7.6-02
编号
设备
名称
规格
型号
首校
日期
校准
机构
本次校验日期
顾客信息反馈表
编号:
XXX/ZJ-8.1-01
顾客姓名
职务
单位
所在区域
联系电话
通讯地址
对产品的要求
顾客意见
填报人
填报日期
顾客满意度调查表
编号:
XXX/ZJ-8.1-02
顾客名称
联系人
地址
电话
订购产品的时间/方式/型号/规格/数量
对本公司产品满意程度
质量:
()很满意()一般()不满意
价格:
()很满意()一般()不满意
交货期:
()很满意()一般()不满意
请分别说明原因(可另附纸)
对本公司服务的满意程度
处理投诉:
()很满意()一般()不满意
咨询服务:
()很满意()一般()不满意
交付过程:
()很满意()一般()不满意
请分别说明原因(可另附纸)
其他意见或建议要求
请贵单位填好此表于2周内传回我公司供销部,填法见背面
编制:
日期:
顾客满意度评定方法
1、评定内容:
产品质量、价格、交货期、处理投诉、咨询服务、交
付过程服务。
2、评定分值:
40、20、10、10、10、10
3、操作办法
1)出现一次因质量问题造成整批退货,扣40分;
2)出现质量问题,并未造成退货,损失较小者,扣20分;
3)对质量问题反映频次较高,扣10分;
4)对产品反映的一般性问题,不造成重大影响的,扣5分;
5)对其他服务内容不满意的扣2分。
4、结论:
产品质量为关键项,产品质量没分,则视为顾客不满意。
评定标准
序号
评定分值
评定结论
1
85分以上
很满意
2
60–85分
一般
3
60分以下
不满意
年度内审核计划
编号:
XXX/ZJ-8.2-01
审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时间/持续时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
内部审核计划
编号:
XXX/ZJ-8.2-02
审核组长:
组员:
年月日第页共页
审核目的:
审核依据:
审核覆盖产品;
审核时间:
年月日至年月日
首次会议:
月日时分
末次会议:
月日时分
参加审核人员:
审核日程表
日期
时间
第一组
第二组
第三组
备注
首次会议
内审检查表
审核员:
编号:
XXX/ZJ-8.2-03
- 配套讲稿:
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- 质量管理 体系 质量 记录 样本