R04配套措施设计之一计划ps.docx
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R04配套措施设计之一计划ps
第四部分配套措施设计之一:
计划
第四部分配套措施设计之一:
计划1
4.1计划体系框架3
4.2计划配套设计7
4.1计划体系框架
下图给出了目标计划体系的框架。
图4-1目标计划体系框架
结合上图,从以下方面对计划体系进行阐述:
v计划体系的地位。
计划体系的地位相当重要,起着指导长烟全面运作管理的重要作用;计划是龙头、是起点。
特别是在外部环境(“3C”背景)不定因素多,市场变化快,客户对企业的期望和要求不断提高的情况下,要求计划在战略上具有前瞻性、在管理层具有指导性、在业务操作层具有可操作性,计划的结果将直接影响企业的经营业绩,直接关系到企业的生存与发展。
v计划管理体系的目标。
规划企业发展战略的可实现结构步骤;突出阶段性的工作重点;指导业务操作。
v计划工作的依据。
结合长烟行业背景,计划工作所依据的依据主要有以下方面:
(1)国家的方针政策、法令修正;国家的政治经济形势。
(2)上级主管部门(国家局和省局)下达的各项指标(产品品种、产量、利税等技术经济指标)、行业政策调整和其它要求等。
(3)国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业标杆企业先进技术平、管理水平等)。
(4)长烟厂的实际能力和现有水平(包括销售、市场、效益、资本、人力资源等状况),上年度工厂方针目标实施的遗留问题。
(5)本厂的中长期企业发展规划及其它规划等。
v计划管理工作的任务。
(1)在科学预测的基础上,为长烟的发展方向、发展规模和发展速度提供依据,制定长远规划,并通过近期计划组织实施。
(2)根据市场需要和企业能力,签订各项经济合同,编制企业的年度、阶段计划,使业各项生产经营活动和各项工作在统一的计划下协调进行。
(3)充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务,不断改善企业的各项技术经指标,以取得最佳的经济效果。
v计划管理体系的纵向层次联动。
从计划体系图可知,长烟计划体系至上而下具体分为三个层次的计划:
(1)战略计划层。
例如企业规划、综合计划、品牌计划、营销规划。
为了实现本企业的经营目标和达到预期效果,长烟每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划,是企业战略决策的量化,是必须遵守的硬指标。
方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标,制订措施、确定制度,组织实施和严格考核,这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力,共同做好一年的工作。
(2)战术计划层。
表现为各业务单位(销售、品牌、生产、采购等部门)的单项业务计划,是对指令性计划的分解与具体化。
(3)作业计划层。
直接作用于具体业务操作层。
通过信息系统的支撑,对下一步工作给出具体的安排,常常表现为滚动计划。
三个层次的计划纵向贯穿和横向连动,借助技术支撑实现同步计划、满足市场需求,如图4-2所示:
图4-2三个层次的计划纵向贯穿和横向连动
v计划体系的横向闭环结构。
长烟运营是计划、执行、控制,然后再根据反馈的结果调整计划,指导下一阶段执行活动的一个闭环的、往复的开放性过程(如图4-3)。
v计划体系的支撑系统。
长烟计划管理体系支撑系统由业务平台和技术平台共同构筑,如图4-3。
具体包括:
企业资源计划信息系统、决策支持系统、计划管理的规章制度、模型库/方法库、基础数据库、数据仓库、数据挖掘技术等。
图4-4计划体系的闭环结构和支撑平台
4.2计划配套设计
结合目标流程的计划配套设计汇总如下表:
表4-1结合目标流程的计划配套设计
战略层计划
计划名称
流程图
内容
审批
指导范围
战略规划
投资分析流程
原烟需求预测编制流程
战略规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划,通过年度综合计划的安排逐步实现,其主要内容包括下列几个方面:
品牌的发展方向;
生产的发展规模,基建规划;
技术发展水平,技术改造方向;
技术经济指标将要达到的水平;
组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造;其他方面。
战略规划的编制工作由负责战略规划的厂长主持。
企管部负责汇总、综合平衡,提出总体方案和上报。
各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案)。
批准后分年组织实施。
厂长
指导企业全面工作的部署和开展。
品牌战略
品牌规划流程
原烟需求预测编制流程
中长期战略目标、战略思路、战略步骤;
市场定位与布局;
6P整合营销策略;
区域市场策略;
销售队伍的激励;
资源配置(信息、调研、广告、人员)等
决策层
科研、销售、市场
原烟战略计划
原烟需求预测流程
原烟采购计划分解流程
原烟采购合同签订流程
原烟采购合同执行流程
原烟再加工流程
原烟中短期战略采购目标及相应匹配措施;
原烟基地、加工厂长期战略合作或投资目标及策略;
决策层
原烟基地合作、原烟采购、仓储等业务活动。
管理层计划
计划名称
指导的流程图
内容
年度综合计划
效益预算流程
资金预算流程
辅料采购计划与请购流程
固定资产财务处理流程
销售合同签订流程
销售订单签订流程
生产计划编制流程
采购订单确认流程
年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制。
年度综合计划编制的主要依据:
国家局、省局下达的指标及指导性计划;
厂长提出的年度方针目标;
市场预测资料;
战略规划;
前期预计完成数字及本企业历史统计资料;
经审定过的各种技术经济定额目标。
厂长
企业环节和各个方面的生产经营活动。
总体品牌规划
潜在客户与销售机会管理
市场分析及意向合同预测流程
市场调研流程
销售合同签订流程
概念论证流程
销售需求计划确定流程
营销策划、执行、管理流程
品牌推广
品牌的2-3年目标、策略、进度与资源配置;品牌布局与结构;新品牌推出,老品牌调整、更新与注销;品牌资产管理与运用;品牌间的协调与平衡;集团品牌资源共享等;
经营副厂长
品牌经理、销售、市场
资金预算
采购预付款流程
采购付款流程
辅料采购计划与请购流程
原烟需求预测编制流程
原烟采购计划分解流程
费用管理流程
采购订单确认流程
原烟采购合同执行流程
原烟再加工流程
分项目明细的资金计划;
分业务部门的资金计划;
分部门的费用预算。
财务部长、主管领导
指导各部门预付款资金安排;
指导各业务部门采购资金安排;
指导各部门费用预算执行
作业层计划
计划名称
指导的流程图
内容
调研计划
市场调研流程
市场分析及意向合同预测流程
调研所要达到的目标,包括调研的开展方式
调查项目、调查目的、调查种类、调查地区、调查地区、调查对象与样本数、调查方法、调查时间与地点、数据处理方式、人员安排、资金预算
报告中涉及的部门领导
市场调研工作
销售计划
销售订单签订流程
销售发运流程
按月统计,包含两部分内容:
1、销售订单;
2、销售预测
主管厂长
订单签订;
MRP-Ⅱ系统运算基础数据输入。
品牌分阶段营销计划
销售需求计划确定流程
潜在客户与销售机会管理
市场分析及意向合同预测流程
销售订单签订流程
销售合同签订流程
试销策划流程
营销策划、执行、管理流程
销售需求计划确定流程
原烟采购合同签订流程
各品牌的总生产销售量、各品牌每月的计划销售量并将其分解到相应的销区;
各品牌本年的重点销售区域、以及本年度预计进行的一些营销活动,营销的目标和原则、各销区在每一阶段的营销计划、各销区的营销费用预算分配;
各阶段重点的销售区域,针对目标市场阶段性的营销推广方案;以6P为营销要素;包括前期分析、目标值、预算、具体活动
经营副厂长
潜在市场的研究和开拓;
市场营销策划;市场销售
主生产计划
生产计划编制流程
原辅料配送流程
车间作业管理流程
MRP-Ⅱ系统产生
生产部部长
企业内部资源匹配。
物料需求计划
生产计划编制流程
原辅料配送流程
辅料采购计划与请购流程
MRP-Ⅱ系统产生
生产部部长
企业内部资源匹配。
生产作业计划
生产计划编制流程
原辅料配送流程
车间作业管理流程
MRP-Ⅱ系统产生
生产部部长
指导生产。
库存计划
库存计划流程
辅料采购计划与请购流程
ERP系统产生
内部配送中心主任
财务部部长
指导安全库存。
采购计划
辅料采购计划与请购流程
采购订单确认流程
采购到料接收、检验、入库流程
MRP-Ⅱ系统产生
采购部部长
指导辅料采购作业。
销售发货计划
销售发运流程
ERP系统产生
指导成品烟发货安排和运输安排。
设计实施方案
概念论证流程
配方设计及评审流程
包装设计及评审流程
工艺设计及评审流程
综合小试和评审流程
中试和评审流程
试销策划流程
把技术、财务、市场、战略的指标具体化,提出可行的进度要求,原则,目标群,如何发展
年计划量、成本控制、设计期限、产品类型及产品参数
配方/包装/工艺设计的目标,方法,人员,时间,阶段效果检查,调整意见。
决策层
产品设计调整阶段
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