精编内部管理xxxx年质量管理体系内部审核计划.docx
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精编内部管理xxxx年质量管理体系内部审核计划.docx
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精编内部管理xxxx年质量管理体系内部审核计划
【内部管理】xxxx年质量管理体系内部审核计划
xxxx年xx月xx日
xxxxxxxx集团企业有限公司
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大连大立钢制品有限公司
质量管理体系
2012~2013年度内审计划
1、审核目的:
本年度内审从审核2012年质量目标实现过程入手,审核各部门相关工作是否按质量管理体系文件要求,确保公司质量管理体系得到正常运行。
2、审核准则:
ISO9001:
2008标准、本公司的质量手册、质量体系程序文件、合同、有关的国家标准/行业标准。
3、审核的频次:
暂定一次。
4、审核的范围:
质量目标覆盖的部门、场所及产品。
5、审核的方法:
按“内审检查表”的要求抽样审核。
6、审核日程安排:
时间安排
审核内容
主要审核部门
2013年月日上午
图纸、技术管理
技术科
2013年月日上午
客户投诉管理
技术科、外订货管理科
2013年月日上午
产品实现过程管理
经营科、生产科、
制造部
2013年月日上午
物资采购管理
经营科、采购员、
材料管理员、仓库管理员
编制:
宋如批准:
编制日期:
2013年2月15日
2012年前的质量目标
大连大立
钢制品有限公司
名称
质量目标
编号
DL/QM—5-4-1
总经理
签字
王珏
日期
2009-1-6
项目
责任
部门
质量目标
考核方法
统计
周期
考核
周期
技术工作
管理质量
合格率
技术科
图纸、工艺设计差错率≤1%
统计图纸、工艺设计错误数量和实际图纸、工艺文件设计总数量之比
季度
年
用户质量
反馈
处理及时率
用户质量反馈信息处理及时率100%
统计用户质量反馈信息实际处理数量和用户质量反馈信息总数量之比
月
季度
现场产品
质量
合格率
生产科
下料、切割、装配、焊接、涂装一次检验合格率≥96%
统计各工序产品的一次交验合格数量和交验总数量之比
成品一次交检合格率≥98%
统计产品成品一次交检合格数量和交验总数量之比
外协产品
质量合格率
外订货管理科
外协产品一次交验合格率≥95%
统计外协产品的合格数量与外协总数量之比
采购质量
合格率
经营科
外购件进货检验和验证合格率≥98%
统计采购的合格数量和采购总数量之比
月
年
质量检验
结果符合率
管理者代表
质量检验结果符合率≥98%
统计质量检验结果和用户质量反馈信息符合程度
季度
年
纠正/预防
措施
实现率
纠正和预防措施及时到位率100%
统计实行措施的到位数量和应采取措施总数量之比
员工
培训实现率
总务科
培训实现率100%
统计实际培训次数和计划培训次数之比
人员参加率100%
统计实际参加培训人数和计划培训人数之比
2013年度质量目标
大连大立
钢制品有限公司
名称
质量目标
编号
DL/QM—5-4-1
总经理
签字
李栋
日期
2013-2-10
项目
责任
部门
质量目标
考核方法
统计
周期
考核
周期
技术工作
管理
技术科
图纸设计差错率≤1%
统计生产单位反馈数量与实际发放总数量之比
月
季度
作业指导书、制造工艺实时率≥96%
客户
质量投诉
管理
技术科
生产科
外订货
管理科
客户质量投诉处理及时率100%
分别统计三部门的客户质量投诉实际处理数量与客户质量投诉总数量之比
年内客户投诉率降低30%
现场产品
质量管理
生产科
下料、切割、装配、焊接、涂装一次检验合格率≥96%
统计各工序产品的一次交验合格数量和交验总数量之比
成品一次交检合格率≥95%
统计产品成品一次交检合格数量和交验总数量之比
发运差错率≤0.1%
客户投诉与发运总箱数之比
装箱损坏率≤0.5%
纳期准时率≤0.1%
发运计划与延期交货总数之比
外协产品
质量管理
外订货管理科
驻厂代表一次检验合格率≥90%
统计检验合格数量与检验总数量之比
纳期准时率≤0.1%
发运计划与延期交货总数之比
采购管理
经营科外订货材料员
外购物资进货检验合格率≥98%
分别统计各类采购物资的合格数量和采购总数量之比(外订货科、材料员提供确认表)
物料管理
材料员
材料入库质量及检尺确认率100%
使用者反馈与抽查相结合
仓库员
库存物资的帐、物、卡符合率100%
使用者反馈与抽查相结合
职业培训
管理
总务科
培训实现率100%
统计实际培训次数与计划培训次数之比
季度
半年
人员参加率100%
统计实际参加培训人数与计划培训人数之比
纠正/预防
措施管理
管理者代表
纠正和预防措施及时到位率100%
统计实行措施的到位数量和应采取措施总数量之比
半年
年
大立公司质量管理体系内审检查表01
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
4、质量管理体系
4.1
组织是否持有质量手册,并熟悉其要求?
质量手册有效版本
组织是否按质量手册要求实施和保持质量管理体系?
有效实施的范例和证据
与重要岗位员工会谈
组织是否按质量手册要求,持续改进质量管理体系的有效性
持续改进计划;
持续改进范例;
管理评审记录材料。
组织是否对质量管理体系的运行过程进行检测、测量和分析
管理评审计划
质量方针监控记录
质量目标监控记录
经营、生产计划监控记录
组织是否按质量手册要求管理其质量管理体系所需的过程?
过程流程图
组织是否对产品外协生产过程实施控制?
质量手册
产品协作管理条例
组织是否对零部件外购过程实施控制?
质量手册
采购管理条例
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表02
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
要素4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1
组织是否对公司的质量方针、质量目标、管理条例、作业指导书有充分的了解
质量方针、质量目标、管理条例、作业指导书
与重要岗位员工谈话
4.2.2质量手册
4.2.2
组织对公司的质量手册有修订的意见
提出修订质量手册的理由
4.2.3文件的控制
4.2.3
组织是否对质量管理体系所要求的文件、记录进行控制?
文件发放清单或控制记录或类似的文件及记录
组织所执行的文件及更改是否得到评审和发布批准及识别
文书管理条例
得到识别的证据
组织是否使用了过期或作废的文件
作废文件销毁记录
4.2.4记录的控制
4.2.4
组织是否建立并保持记录
记录范例
记录清单
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
质量管理体系内审检查表03
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
5管理职责
5.1管理承诺;5.2以客户为关注焦点
5.1
5.2
管理承诺和“以客户为关注焦点”是否得到有效的履行?
质量方针和质量目标
客户投诉处理范例
5.3质量方针
5.3
质量方针是否得到沟通和理解,是否得到持续适应性评审?
随意选择员工进行直接交谈。
评审质量体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1
质量目标是否涵盖满足产品要求所需的内容和具有可测量性?
管理评审资料
实际测量质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2
对质量管理体系变更进行策划和实施时,是否保持质量管理体系的完整性?
内部审核结资料。
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表04
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
5.5职责,权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1
组织内的职责、权限得到规定和沟通?
相关文件中规定的职责和权限。
质量检验人员的合法性
最高管理者的聘用书
下道工序合理的抱怨和投诉是否得到及时改进?
与下道工序的人员谈话
相关的整改记录
质检员是否能够当场纠正质量问题
生产过程中,谁对质量负责?
与质检员谈话
质量“三检制”是否得到落实?
三检制记录
5.5.2管理者代表
5.5.2
管理者代表的职责和权限是否明确和得到落实
与管理者代表谈话
管理评审记录。
5.5.3内部沟通
5.5.3
组织内部沟通的渠道是否畅通?
内部沟通的证据或记录
随意与员工交流
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表05
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.1
最高管理者是否按策划的时间间隔组织评审质量管理体系?
管理评审的证据或记录
.落实管理评审议题的证据
管理评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标?
.由管理评审所引发的持续改进项目的落实证据
组织对客户抱怨和投诉的处理效果
客户投诉整改记录
5.6.2评审输入
5.6.2
管理评审输入是否合理和具有代表性?
预防和纠正措施的有效性?
管理评审会议记录
5.6.3评审输出
5.6.3
管理评审输出是否包括:
质量管理体系及其过程有效性的改进和资源需求?
管理评审会议记录
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表06
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
6资源管理
6.1资源的提供
6.1
组织是否为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性和增进客户满意度提供适宜的资源?
提供资源的证据
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.1
从事影响产品质量工作人员的技能是否胜任岗位工作需求?
.岗位职责和权限规定、劳动合同
培训记录
与重要岗位人员会谈。
6.2.2能力,意识和培训
6.2.2
组织是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力,并提供培训或采取其他措施以满足这些需求?
岗位职责规定
作业指导书
以往的奖惩范例
培训计划和培训记录
绩效评价记录
组织是否定期评价所采取措施的有效性?
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表07
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
6.3基础设施
6.3
组织是否提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施?
基础设施增资或维修计划或增资维修证据
组织当年内是否增购设备或相应的硬件及软件?
.增购计划或证据
6.4工作环境
6.4
组织是否为达到产品符合要求提供所需的工作环境?
工作现场环境及环境污染风险评价
组织是否保持生产现场处于有序、清洁的状态?
组织是否在设计开发和制造过程的活动中强化安全生产管理?
安全生产预防和纠正活动的证据
.安全培训记录
安全教育记录
组织是否采取可靠的措施预防职业病的发生?
与现场工人交流
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表08
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.1
产品实现的策划是否与质量管理体系其他过程的要求相一致?
项目策划的证据
质量策划的证据
开发设计的证据
作业指导书
.改善资源/设备的策划证据
与生产工人交流
产品的质量目标和要求是否明文规定?
针对产品确定的过程、文件和资源是否适宜?
产品所要求的验证、确认、监测、检验和试验活动以及产品接收准则是否适宜?
是否规定产品实现过程及产品满足要求应提供的证据和记录?
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表09
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.1
客户规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求是否得到充分的确定?
行业间通用的标准或规范
政府,安全和环境法规符合性过程
组织内部的产品规范
双方之间沟通的往来证据
客户虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求是否得到确定?
产品要求是否满足与产品有关的法律法规要求?
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.2
组织是否在签订合同之前评审与产品有关的要求以及客户没有形成文件的要求?
合同评审或可行性研究的证据
合同文本
组织是否保持评审结果及评审所引起的措施的记录?
合同评审的记录。
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表10
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
7.2.3顾客沟通
7.2.3
组织是否对客户提出的信息进行登记、处理和反馈(包括客户抱怨)?
沟通的证据或记录
7.3设计和开发
7.3.1设计和开发策划
7.3.1
组织是否对产品的设计和开发进行策划和控制?
职责和权限规定
开发计划或策划计划
组织是否确定设计和开发阶段?
适于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动?
设计和开发的职责和权限?
产品设计和开发阶段进度计划表
设计评审,验证和确认过程记录
设计和开发说明书。
当设计和开发发生更新时,产品设计和开发策划的输出是否予以更新?
.输出更新的证据。
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表11
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
7.3.2设计和开发输入
7.3.2
组织是否确定与产品要求有关的输入,并保持记录?
设计输入清单或记录
组织与产品要求有关的输入是否包括:
功能和性能要求?
适用的法律法规要求?
以前类似设计提供的信息?
设计和开发所必需的其他要求?
相关标准或规范
法律和法规要求
以前或现存的产品设计信息
产品说明书
组织是否评审设计输入的充分性和适宜性?
可行性分析报告
7.3.3设计和开发输出
7.3.3
设计和开发输出是否在放行前得到批准?
.设计输入清单会签手续
设计和开发输出是否为采购、生产和服务提供准确信息?
技术要求、图样
试验结果
接收准则
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表12
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
7.3.4设计和开发评审
7.3.4
在适宜的阶段,组织是否依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审
可行性分析报告
输入评审记录
输出评审记录
工艺评审记录
组织是否保持评审结果及纠正措施记录?
设计评审策划和记录
7.3.5设计和开发验证
7.3.5
组织是否依据所策划的安排对设计和开发进行验证?
依据策划所做的设计验证记录
纠正措施
组织是否保持验证结果及任何必要措施的记录?
设计验证报告和记录
7.3.6设计和开发确认
7.3.6
组织是否依据所策划对设计和开发结果进行确认?
实验报告
设计确认记录
会签证明
设计和开发确认是否与客户要求一致?
设计确认记录
客户意见
客户要求时,组织是否制作样品?
客户评价意见
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表13
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
7.3.7设计和开发更改的控制
7.3.7
组织是否识别设计和开发的更改,并保持其记录?
更改记录
组织是否在适当时对设计和开发的更改进行评审、验证和确认,并在实施前得到批准?
设计更改批准过程记录
组织的设计和开发更改的评审是否包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响?
更改管理过程的证据
组织是否保持更改评审结果及任何必要措施的记录?
更改记录。
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表14
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.1
组织是否确保采购的产品符合规定的采购要求?
进货检验记录
供方检验报告
组织是否根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方?
供方评价报告
合格供应商名单
组织是否制定选择、评价和重新评价供方的准则?
评价准则
供方评价报告
组织的供方是否需要通过第三方认证机构的认证?
供方认证证书的复印件。
7.4.2采购信息
7.4.2
组织的采购清单是否表述拟采购产品的全部信息和要求?
采购计划或清单
采购合同
组织是否确保规定的采购要求是充分与适宜的?
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表15
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
7.4.3采购产品的验证
7.4.3
组织是否确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求?
进货检验准则
进货检验记录
组织是否在采购信息中对在供方现场验证做出规定?
采购合同
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1
组织是否策划并在受控条件下进行生产和服务提供?
设备操作规程
作业指导书
与生产工人交流
组织是否制定生产计划和生产流程?
生产计划
生产流程图
组织是否为工人提供文件化的作业指导书?
作业指导书的有效性。
组织的作业指导书在工作现场是否易于得到?
工作现场作业指导书的有效性。
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表16
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1
组织是否标识关键设备,并建立全面预防性维护系统?
关键设备管理台帐
设备维修计划
组织是否制定设备、设施维修计划?
设备管理条例
设备清单
设备完好率清单
设备维护记录
组织是否为工具和量具的管理提供适当的技术资源?
工具/量具台帐
检验合格证明
组织是否建立和实施生产工装管理系统?
工装管理制度
工装清单
维修记录
组织是否追踪控制产品外协活动?
产品协作管理条例
组织的生产计划是否满足客户要求?
生产计划
交付计划
客户反馈
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.2
组织是否对特殊生产过程实施确认和监控?
特殊过程管理制度
确认和监控的证据
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表17
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.2
组织是否对特殊过程的设备认可、人员资格等进行专业的鉴定?
设备操作规程
特殊工种资格证
有关的记录
设备完好证明
组织是否对特殊过程制定特定的程序或方法
特殊过程管理制度
组织是否对特殊过程的记录进行管理
相关记录
7.5.3标识和可追溯性
7.5.3
组织是否在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品?
物料品牌标识
设备用途标识
从原材料到交付产品的可追溯性
组织是否针对监测和测量要求识别产品的状态?
.检验结果标识
产品状态标识
检验记录
组织是否控制并记录产品的可追溯性?
质量确认表
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表18
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
7.5.4顾客财产
7.5.4
组织是否控制状态下使用客户财产?
客户财产管理程序
7.5.5产品防护
7.5.5
组织是否针对产品的符合性提供防护?
产品防护管理制度
现场参观。
组织的产品防护是否包括标识、搬运、包装、贮存和保护?
组织是否对对库存物资实行周期管理,以降低库存物资和资金的积压?
仓库管理制度
库存物资盘查表
现场参观
组织是否对不合格品进行控制管理?
废旧产品存储隔离区域
7.6监测和测量装置的控制
7.6
组织是否确定通过监测和测量以及所需的监测和测量装置,为产品符合确定的要求提供证据?
测量设备的准确度和精确度
专门机构出具的校验合格和有效期证明
受审部门签字:
审核人签字:
年月日
大立公司质量管理体系内审检查表19
DL/质量—03—附件2
条款
审核项目
应提供证据
审核发现
结论
7.6
组织是否对监测测量设备进
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