符合RoHS要求材料和产品管制程序.docx
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符合RoHS要求材料和产品管制程序
Coca-colastandardizationoffice【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
符合RoHS要求材料和产品管制程序
目的
为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求,建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。
范围
适用于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求;
适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代;
符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分,有明显的
标识;
符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制:
2.2.1进料控制,包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、
锡膏以及组装的成品;
2.2.2制程控制,在线的符合RoHS要求的产品制程控制;
2.2.3贮藏控制,在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制,包括材料、半成品、成品等;
2.2.4生产控制;
2.2.5成品的包装控制;
2.2.6产品的运输控制。
定义
RoHS:
关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令
WEEE:
电子电器设备的废弃指令
SMT:
表面贴装工艺
PPM:
每百万分之
BOM:
物料清单
CCN:
顾客更改通知
SO:
销售订单
MRP:
物料需求计划系统
TONO:
加工订单号
RS:
符合RoHS要求
3.11A类高风险物料:
物料直接与产品有关系,是产品的组成部分,又分两类:
a)直接物料,如:
电子元器件和Flex;
b)需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料,如:
锡膏、锡丝、助焊剂等;
B类中风险物料:
与产品间接的有关系,但不是产品的组成部分,又分两类:
a)化学品,如:
酒精、丙酮等;
b)需与产品一起交客户的包装材料,如Tray等;
3.13C类低风险物料:
与产品有接触,不是产品的组成部分的工具、制具,如:
钢网、烙铁、手套、手指套等。
重金属
Cd
镉
Pb
铅
Hg
汞
Cr6+
铬/六价铬
溴化物的阻燃性
PBB
多溴联苯
PBDE
多溴二苯醚
符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法:
RoHS定义:
是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。
RoHS含义
4.2.1在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质;
4.2.2WEEE的条文里提出,我们须对人类健康及环境保护意识,减少浪费
做出贡献。
RoHS要求
*Cd镉<100PPM
*Pb铅<1000PPM
*Hg汞<1000PPM
*Cr6+铬/六价铬<1000PPM
*PBB多溴联苯<1000PPM
*PBDE多溴二苯醚<1000PPM
备注:
不同客户的标准有不同的偏差,具体情况参照客户具体要求。
符合RoHS要求的6种有害物质的测试方法,第三方测试机构需按以下方式测试:
*Cd&Pb镉&铅ICP-AES
*Hg汞MercuryAnalyzer
*Cr6+铬/六价铬UV
*PBB&PBDE多溴联苯&多溴二苯醚GCMS
职责
采购部:
负责对RoHS原材料进行管制,督促供应商签订符合RoHS申
明和进行第三方RoHS测试。
仓库:
负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。
生产车间:
负责对RoHS产品的生产区域和包装区域进行管制。
品质部:
负责对所有RoHS管制区域的情况进行监督。
工程部:
负责对QRR的产品和制程等的RoHS管制。
程序
符合RoHS的供应商及材料的管制
6.1.1A类高风险物料的管制
6.1.1.1所有的A类材料必须符合RoHS要求,如:
助焊剂、锡膏、锡丝;
6.1.1.2采购部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。
6.1.2B类中风险物料的管制
6.1.3.1所有的B类材料必须符合RoHS要求,如:
化学品、包装材料;
6.1.3.2采购部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。
6.1.3C类低风险物料的管制
6.1.3.1所有的C类材料必须符合RoHS要求,如:
钢网、烙铁、镊子、手套、
手指套、其它夹制具等;
6.1.3.2PMC部要确保所有的供应商完成和递交符合RoHS申明。
6.1.4IQC检验:
针对所有来料,IQC依上述的内容分类,确认来料的类别:
A类、B类、C类,然后确认是否提供相应的供应商资料,然后按IQC的来料检验程序进行检验,确认其规格、型号是否符合要求,并做好记录,且将符合RoHS要求的来料记录表格与非符合RoHS要求的来料记录表格分开保存
新物料的RoHS管制程序
6.2.1PMC部采购员采购到新物料,提交工程部工程师确认新样品,确认是否
符合客户要求、确认是否为RoHS材料,并对物料分类:
符合RoHS要求的物料、待确认是否符合RoHS要求的物料、不符合RoHS要求的物料;
6.2.2如果是需要符合RoHS要求的物料,工程部工程师须确认供应商是否提交符合RoHS要求的资料,如符合RoHS申明、测试报告BOM清单;
6.2.3当供应商提交了符合RoHS要求的资料,工程部工程师方可对样品的其它项目进行评估。
评估合格,则需在样品确认报告上做好“RoHS”标
识,并将“RoHS”物料的样品确认报告与非“RoHS”物料的区分保
存。
反之,则该物料不合格,工程部工程师不对该物料进行评估;
6.2.4如果新型号的确认已通过,采购需向供应商下订单,采购需确认BOM
清单内所有的物料及辅助材料是否有RoHS要求,如有要求,需在BOM
清单上作“RoHS”标识,并要求供应商提供相关符合RoHS要求的资料,
如符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单;
6.2.5采购需确保原材料、辅材的供应商提供符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单;
6.2.6新的符合RoHS要求物料的存贮编码,可使用加“RS”后缀的编码,如:
“19×-××××-001ARS;
6.2.7符合RoHS要求的新型号的制程,需将原材料、辅材录入符合RoHS要求的BOM清单,编码需加上“RS”后缀;
6.2.8市场部根据新的PartNo,签订SO单;PMC部根据新的物料需求计划采
购符合RoHS要求的物料。
新项目的管制程序
6.3.1工程部根据客户的BOM和相关资料确认该产品是否需要符合RoHS要求,
当产品需要符合RoHS要求时,工程部将所有客户资料复制一份给品质
部,然后执行QRR程序;
6.3.2品质部需确认符合RoHS要求的材料供应商是否提供符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单,如没有以上报告,品质部应向供应商索取符合
RoHS申明、测试报告、物料BOM清单;
6.3.3QRR完成后,品质部须对其生产线进行认证、对产品进行认证、以及检
查材料符合RoHS要求的资料是否完成,只有上述三种情况都符合要求,QRR产品才能做合格判定,才能将产品提交客户做判定,批准后进行下
一步骤,否则重复以上步骤;
6.3.4只要是产品客户有需符合RoHS要求时,PMC部须确认QRR产品物料是否符合RoHS要求、QRR产品是否有批准,否则,PMC部不能采购该产品所涉及的物料。
来料检验管制程序
6.4.1IQC在进料检验时,须确认该物料是否为符合RoHS要求的材料。
如果是
IQC先对其供应商进行分类,然后确认是否按符合RoHS材料管制要
求提交相关资料,如果供应商没有提供以上资料,IQC有权拒收。
只有提交相关资料后,才能按照来料检验管理程序执行检验,检验合格后,
IQC须在检验报告及抽检物料的供应商外包装上盖合格章,并且贴上RoHS标签,以确保其物料符合RoHS程序,且不被非RoHS物料混淆。
另
外,所有不符合RoHS要求及待确认是否符合RoHS要求的抽检物料也均
需贴上相对应的标签;
6.4.2物料检验合格后,仓库须对符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求以及不符合RoHS要求的物料贴上相对应的标签,分开放置并有明显的
区分;
6.4.3在发料时,需在领料单上作“RoHS”标识,所有有“RoHS”标识的领
料单须与非“RoHS”的领料单分开保存;
6.4.4物料主管有责任保存一份所有符合RoHS要求物料的相关申明、证书等资料的副本,原件由PMC部采购主管保存。
制程控制程序
6.5.1所有参与符合RoHS要求产品的生产人员,都要参加“RoHS”培训和考核。
考核合格后方可参与符合RoHS要求产品的生产,考核成绩与记录
需有RoHS标识;
6.5.2符合RoHS要求的产品的生产,各工序负责人先确认流程单是否有
“RoHS”标识,并且遵循流程单的要求生产;
6.5.3在生产车间各工序材料存放区域或物料架上,所有符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的物料必须有明显的标识;
6.5.4在符合RoHS要求产品的生产制程中,IPQC首检时须注意确认前工序是否有混淆不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的物料或辅材等,确认所有记录是否有“RoHS”标识,确认所有记录是否与非“RoHS”的记录分开保存;
6.5.5生产线所有涉及与RoHS要求有关的设备和工具都必须有明显的RoHS标识,不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的也需有明显的标识;
6.5.6在以下所有关键管制区域,做好符合RoHS要求的标签/标识:
6.5.6.1SMT生产线和机器,且记录必须有RoHS标识;
6.5.6.2返修位的烙铁和热风枪等,在符合RoHS要求的产品返工时,操作
员需确认返工区域无非RoHS的产品遗留,且返工的工具上不含有
不符合RoHS要求的材料残留;
6.5.6.3每个LOT的traveler,必须有RoHS标识;
6.5.6.4锡膏,生产线所用到的锡膏,工程部技术员必须确认生产流程单
所用锡膏是否符合RoHS要求,生产部组长确认生产PartNo.实际所用锡膏是否与要求使用的锡膏相符。
同时需注意锡膏的保存与
使用;
6.5.6.5SMT钢网,根据生产流程单确认是否有RoHS要求,如果是符合RoHS
要求的PartNo.则生产部相关负责人在生产时需检查钢网是否含
有非RoHS物质,并且所有符合RoHS要求与不符合RoHS要求的钢网
需有标识,存放时需分开存放;
包装、运输、贮存、防护、交付管理程序
6.6.1所有完成符合RoHS要求的产品,在包装时注意符合RoHS要求区域是否
有非RoHS产品存在,没有时操作人员才能按相应作业指导书操作,并
且按作业指导书要求在包装上贴RoHS标识,同时不符合RoHS要求、待
确认是否符合RoHS要求的产品也应按相关作业指导书的要求在其包
装上贴上相应的标识;
6.6.2符合RoHS要求的产品、材料贮存
6.6.2.1元件库、治具库等都需要按是否符合RoHS要求分为:
符合RoHS要
求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求区域,材料需分
类分区域放置且有明显的区域标识。
材料的进出记录需按不同的
分类做不同的标识,如符合RoHS要求的需有RoHS标识,且所有的
记录需按是否符合RoHS要求分类分开保存;
6.6.2.2生产线上所有材料放置区域及料架上都需要按是否符合RoHS要求类分区域放置并有明显的区域标识;
6.6.2.3成品库的所有成品都需要按是否符合RoHS要求分类分区域放置、
保存,并且有明显的区域标识。
出货检验管理程序
6.7.1所有完成好的符合RoHS要求的LOT,OQA根据生产流程单及客户要求,
按出货检验管理程序对产品进行出货检验;
6.7.2检验合格后,OQA签好字并做好《OQA检验报告》,并在报告上做好RoHS
标识,所有符合RoHS要求的产品记录必须有RoHS标识,所有不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的产品记录报告都需要有相应的标识
以区分,且所有的记录报告需分类分开保存;
6.7.3OQA根据生产流程单的要求,确认符合RoHS要求的产品客户是否要求提
供相应的符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单,如果有要求时,OQA
在出货时需提供相关资料随出货报告递交给客户。
QA管制程
6.8.1RoHS测试只需要每个PartNo做一次,除非出现以下情况:
a)元器件改变或增加新的元器件;
b)Flex的材质改变;
c)锡膏或锡丝、助焊剂等A类高风险物料改变;
6.8.2只须送组装板的完成品进行RoHS测试,而不需要分部件进行;
6.8.3QA部保存测试报告的原件。
工艺设计管制
6.9.1如果有符合RoHS要求,设计人员只能选用符合RoHS要求的材料和元器件;
6.9.2在现有的物料中,只能选用编号带“RS”后缀的材料和元器件;
6.9.3如果是新物料还没有在清单中列出的,PMC部可要求其供应商提供相应
的符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单等资料。
不合格品管理程序
所有符合RoHS要求的物料、半成品、成品的不合格品管制,相关责任人按
《不合格品管理程序》执行,并确保责任区域内的符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的物料、半成品、成品不会混淆。
纠正预防措施管理程序
所有需要符合RoHS要求的产品、材料如不符合RoHS要求或产品要求,导致
被判为不合格,需开改进措施报告进行纠正预防时,相关责任人按《纠正预防措施管理程序》执行。
产品追溯性管理程序
为使符合RoHS要求的产品、材料便于追溯,各工序需要有相关的标识,具体按《产品追溯性管理程序》执行。
客户退货管理程序
若是符合RoHS要求的产品,退货记录上需有RoHS标识,退到仓库时需放置
在符合RoHS要求标识的区域,如果需要做选别、报废时需按照RoHS要求作
业。
生产控制管理程序
所有符合RoHS要求产品生产时,其生产流程单上需有RoHS标识,返修与返
工时流程单上需有RoHS标识。
生产中需补做申请时,补做申请单上也需有
RoHS标识。
其他所有不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求的流程单、
补做申请单、返修与返工流程单上都需要有RoHS标识。
记录、报告、文件管理程序
所有涉及RoHS管控的记录、报告、文件等均需按是否符合RoHS要求分为:
符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待确认是否符合RoHS要求,并做好好相应的标识或标签(参考附件:
、、),分类分开保存。
支持文件
QA-PR-002来料检验管理程序
QA-PR-003出货检验管理程序
QA-PR-007改进控制程序
QA-PR-004不合格品管理程序
PD-PR-005过程控制管理程序
PD-PR-004产品追溯性管理程序
EG-PR-006制程管理计划程序
PMC-PR-001运输/储存/防护/交付管理程序
PMC-PR-002采购管理程序
PMC-PR-009新产品导入管理程序
附件
符合RoHS要求的产品控制流程
符合RoHS要求的QRR产品控制流程
符合RoHS要求的标签
待确认是否符合RoHS要求的标签
不符合RoHS要求的标签
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- 符合 RoHS 要求 材料 产品 管制 程序