问题闭环管理体系.doc

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问题闭环管理体系

一、目的

为了使项目部和各工区的安全检查和安全隐患整改工作规范化，明确项目部及各工区安全检查内容、频次和安全隐患整改的有关要求和责任，及时消除不安全隐患，从而使安全工作做到防患于未然。

为使安全生产检查工作经常化、制度化，现制订检查制度如下：

二、适用范围

本规定适用于各工区的安全检查和安全隐患整改工作。

三、职责

1、本规定由项目部安质部制定。

2、安质部对各工区的安全检查和安全隐患整改工作实施综合监督管理。

3、各工区在各自的职责范围内依据本规定实施监督管理和落实。

四、工作程序

1、项目部和各工区的检查人员对查出的问题以《安全质量检查记录表》和《安全隐患整改通知书》的方式通知各工区负责人，项目部根据《安全质量责任追究考核办法》的要求对各工区进行考核。

2、对于查出的安全隐患，由安质部向各工区下发《安全隐患整改通知书》，各工区对查出的隐患问题，要逐项分析，定时间、定人员，立即整改，不得拖延根据时间要求组织整改，整改完毕后向安质部反馈。

各工区安全部长、质量部长查出的安全隐患自行整改，整改结果上报至项目部。

闭环管理体系

检查

重大隐患（位置、原因、状态、解决方法），确定整改方案

书面通知工区和施工队，以三定原则整改

复查隐患未处理或没按要求整改，查明原因，若属主观原因，按规定罚款

再次检查，仍未按要求整改

安全日记

隐患整改单、整改回复

告知经理提供解决意见并指派落实整改责任人

项目部自行组织人员整改落实，因此产生费用由施工队伍双倍承担

发现或被告知问题或隐患

违规行为，立即制止，不听劝告，拍照并罚款

安全问题始终未得到解决，报告承包人，重大隐患上报业主、监理、集团公司

一般隐患立即解决

五、安全质量检查

1、日常安全检查

1.1项目部安质部不定时对各更强的安全质量生产状况进行检查，重点检查安全操作规程的执行情况、“三违”现象等内容，对检查到的施工现场不合格部位要及时下发安全检查记录表。

1.2各工区的安全、质量管理人员每天要不定时对本工区施工现场进行巡检，对施工不合格和存在安全隐患的部位要及时指出，监督并督促施工队伍进行整改。

1.3各工区的安全、质量管理人员每天要对本工区的大型设备运转情况、施工工艺、安全设施巡检一次，并做好记录。

对于检查的不合格的要及时整改，对于整改不了的要及时上报。

2.定期安全生产检查

（1）项目部每半月组织一次综合性安全生产检查或专业性检查，由项目经理组织，项目部安全质量部负责编制安全检查计划，明确检查时间、检查项目和检查内容、检查组成员及专业分工，并附安全生产检查记录表，检查完成后应根据检查情况进行奖罚通报，检查资料归档备案。

（2）项目部每周或不定期组织安全生产检查或专业性检查，由项目部主要管理人员组织安全、工程、物资等部门负责进行安全检查，明确检查时间、检查项目和检查内容、检查组成员及专业分工，并附安全生产检查记录表，检查完成后应根据检查情况进行奖罚通报，检查资料归档备案。

（3）综合性安全生产检查的主要内容为“五查”即：

查思想、查管理、查制度、查隐患、查事故处理。

即：

①有关安全生产法律、法规落实情况。

②安全生产目标责任制的落实情况。

③安全规章制度、安全培训教育和安全工作措施的落实情况。

④重大事故隐患排查情况和重大危险源监控情况。

⑤安全事故应急预案的制订和修订、演练情况。

⑥安全经费投入使用情况。

⑦生产安全事故报告及处理情况等。

（4）专业性安全检查主要内容：

对国家规定的特种作业和特种设备等组织专业安全检查组分别进行检查。

①对施工用电、焊接、电气及电动机具设备进行安全检查。

②对起重设备、打桩设备、土方机械、脚手架、上料平台、作业平台等搭设与使用进行安全检查。

③防毒、防火、防爆安全检查。

3.经常性安全检查

（1）工区专职安全员和值班人员进行日常巡回检查。

现场日常巡回检查由项目部安质部负责人会同工区安全负责人共同进行，检查资料由项目安质部负责收集归档。

（2）项目部工程部、物资部、财务、计划等部门管理人员在检查生产和其他工作的同时，必须同时检查安全生产工作。

各部门根据工作分工，编制专项的检查表，检查内容要有安全生产的内容，检查表由部门负责人组织编制，检查资料要及时归档备案。

4.季节性、节假日安全检查

项目部在进行综合性安全生产检查时，应包括季节性和节假日安全检查内容；部门检查和工区专职安全员和值班人员日常巡回检查应包括季节性和节假日安全检查内容。

季节性、节假日安全检查主要内容：

（1）夏季检查防洪、防署、防雷电措施落实情况；

（2）冬季检查防冻、防火、防滑措施落实情况；

（3）春秋季检查防火措施落实情况；

（4）节假日加班及节假日前后进行安全检查。

5.安全检查的基本要求

（1）安全检查要坚持“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，要做好事故隐患排查的跟踪复查工作。

（2）要充分发挥广大员工的主观能动作用，对出现的重大事故隐患，员工有权向上级主管部门提出投诉，主管部门要认真查询，督促及时消除事故隐患。

（3）各种安全检查发现的隐患，要逐项登记，根据隐患信息，对安全生产进行动态分析，从管理上、技术上分析原因，为加强安全管理提供依据。

（4）安全检查中发现的隐患应及时填写《隐患整改通知书》，以督促整改工区消除隐患，《隐患整改通知书》要按定人、定时、定措施进行整改。

（5）对重大事故隐患或有突发性事故危险的隐患，检查组或检查人员应责令停工，限期整改达标。

（6）被检查工区收到《隐患整改通知书》后应立即进行整改，整改完成后将《隐患整改反馈单》报检查人员并及时通知有关部门进行复查。

有关部门复查并书面确认整改合格后，在《隐患整改反馈单》上签署复查意见，复查人签名，即行销案。

附:

1、安全质量检查记录表

2、安全隐患整改通知书

3、安全隐患整改反馈书

附件1：

安全质量检查记录表

编号：

工程名称

检查时间

检查人员

检查地点

检查记录：

记录人：

工地负责人：

存在问题及整改要求：

复查情况：

复查人：

年月日

附件2

安全隐患整改通知书

编号：

工程名称

罚款金额

工程部位

检查日期

施工单位

接收人

发现的隐患及其问题

整改要求

检查人：

安质部：

年月日

本通知书一式三份，被检查单位、检查人员各一份，需作罚款处理的交财务一份。

附件3

安全隐患整改反馈书

申报单位：

编号：

工程名称

检查日期

工程部位

申请验收日期

接收单位

接收人

违章处理或隐患整改情况

整改责任人：

整改验收情况

验收人签字：

年月日

本通知书一式二份，被检查单位、检查人员各一份。

6、安全隐患整改

（1）各工区对业主、监理、项目部查出的安全隐患要高度重视，由工区长亲自安排，要定措施、定负责人、定完成期限，并且要签字确认。

对于没按要求和期限整改的隐患，发生的任何安全事故，由工区负责人和整改负责人负直接责任。

（2）对于限期整改的安全隐患，由于客观原因确实不能按期整改完的，必须在期限前2天内将原因书面报安全环保部。

（3）各工区要对安质部下发的所有《安全质量检查记录表》、《安全隐患整改通知书》

（4）对于安质部检查的问题，各工区要认真、如实落实整改，严禁弄虚作假。

七、相关考核

见：

《安全质量责任追究考核办法》、《施工现场质量标准化考核评定表》