兰郑长成品油管道工程竣工资料管理办法.docx

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兰郑长成品油管道工程竣工资料管理办法

兰郑长成品油管道工程竣工资料管理办法

兰州－郑州－长沙成品油管道工程

竣工资料治理方法

（0版）

编号：

LZC-70000-SC-002

中油朗威监理有限责任公司

兰郑长成品油管道工程监理总部

中国石油天然气股份

管道建设项目经理部兰郑长项目部

名称

签字

日期

名称

签字

日期

编制

审核

校对

批准

审核

批准

1.0总则

1.1概述

兰州-郑州-长沙成品油管道工程是股份公司实施项目治理体制改革以来第一个新建项目。

竣工资料做为差不多建设项目的重要技术档案，是工程建设的重要技术成果；是建设项目进行竣工验收的重要内容，也是工程建成投产后生产运营、爱护、检修及改造、扩建的要紧依据。

兰州—郑州—长沙成品油管道工程建设过程要求高度重视工程资料的聚拢、整理和归档工作，以确保工程资料的系统性、完整性和准确性。

为规范兰州-郑州-长沙成品油管道工程竣工资料的编制过程，特制定《竣工资料治理方法》。

本《竣工资料治理方法》适用于兰州—郑州—长沙成品油管道工程。

1.2项目名称

兰州—郑州—长沙成品油管道工程

1.3项目各方

业主：

中国石油管道建设项目经理部。

兰郑长项目部：

是中国石油管道建设项目经理部的派出机构，简称项目部。

政府质量监督：

是国家授权对工程项目建设进行质量监督评定的权威性机构。

飞检机构：

由监理总部实施一级飞行检测，项目部组织实施二级飞行检测（成品管的飞检由业主托付的石油天然气管道工程质量监督站组织），按批准的检验项目清单，对工程建设过程中质量行为进行抽查的机构。

评测机构：

由业主托付的石油天然气管道工程质量监督站组织，对参建各方的治理体系建设与实施情形进行检查评测的机构。

驻厂监造：

驻厂监造单位代表业主按照合同的约定履行设备、材料监造任务，对甲供物资生产进行监督治理。

监理总部：

受业主托付，协助业主进行兰州-郑州-长沙成品油管道工程项目治理，承担本工程项目建设全过程监理任务的执行机构。

监理分部：

受业主托付，承担兰州-郑州-长沙成品油管道工程区段监理任务的执行机构，并受监理总部治理。

EPC总承包商：

承担兰州-郑州-长沙成品油管道工程总承包任务的与业主签订EPC总承包合同的承包商。

EPC项目部：

是EPC总承包商实施兰州-郑州-长沙成品油管道工程总承包治理的执行机构。

EPC项目分部：

EPC项目部的下设机构,是EPC项目部的执行层。

对施工承包商的工作进行指导、监督和检查。

设计承包商：

由EPC总承包商托付实施兰州-郑州-长沙成品油管道工程详细勘察、施工图设计及现场服务的承包商。

物资采购代理商：

由EPC总承包商托付实施兰州-郑州-长沙成品油管道工程自购物资采购的服务商。

施工承包商：

由业主或EPC总承包商招标确定、经业主批准并与EPC总承包商签订合同的承包商。

进口物资采购代理商：

受业主托付负责进口物资采购代理工作的服务商。

1.4编制依据及引用标准

1）中华人民共和国档案法

2）中华人民共和国档案法实施方法

3）国家档案局关于印发《建设项目（工程）档案验收方法》的通知（国档发[1992]8号）

4）《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28—2002

5）《技术制图复制图的折叠方法》GB10609.3—1989

6）《科学技术档案案卷构成的一样要求》GB/T11822—2000

7）《照片档案治理规范》GB/T11821—2002

8）《建设工程监理规范》GB50319—2000

9）《CAD电子文件光盘储备、归档与档案治理要求》GB/T17678.1—1999

10）《石油天然气工业差不多建设工程竣工验收手册》中油基字第288号

11）《中国石油天然气股份建设项目档案治理规定》

12）《中国石油天然气股份石油天然气管道工程竣工验收治理方法》（油气字[2000]17号）

13）《石油建设工程质量检验评定标准输油输气管道线路工程》SY/T—0429—2000

14）《石油建设工程质量检验评定标准》

15）《石油工业物资分类与代码》

16）《电子文件归档与治理规范》GB/T18894-2002

17）《纸质档案数字化技术规范》DA/T31-2005

2.0竣工档案编制内容

竣工档案包括从工程项目立项、审批、各项评估、项目治理文件、勘察、设计、HSE治理、施工、监理、政府质量监督、飞行检查、物资（设备）采购、物资生产加工、物资（设备）监造、物资（设备）调拨、生产预备、试运及考核以及竣工验收全过程所形成的文字、图表、声像、视频、实物等形式的文档资料。

2.1可行性研究、任务书

项目建议书及其报批文件；项目选址意见书及其报批文件；可行性研究报告及其评估、报批文件；项目评估（包括借贷承诺评估）、论证文件；环境阻碍评判报告书及批准文件、劳动安全卫生评判报告书及批准文件、水土保持方案报告书及批复文件、地震安全评判报告书及批复文件、地质灾难危险性评判及批复文件报告、矿产压覆评判报告书及批复文件、职业病评判报告及批复文件；设计任务书、打算任务书及其报批文件；有关文件、会议纪要等。

2.2设计基础文件

工程地质、水文地质、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告、重要土样、岩样及说明；地势、地貌、操纵点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录；水文、气象、地震等其它设计基础资料。

2.3项目治理文件

2.3.1征地文件

征地移民拆迁、安置、补偿标准文件、协议书；路由协议、选址意见通知书（含图纸、资料、文件）、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；征用土地申请、批准文件、红线图、坐标图、行政区域图；土地使用证；专门地区施工许可证；建设前原始地势、地貌、状况图、照片。

2.3.2打算、投资、统计等工程治理文件

有关工程投资、工程进度、物资采购、工程量的建议打算、实施打算和调整打算；概算、预算治理、差价治理文件；合同索赔等涉及法律事务的文件；规程、规划、方案、规定、手册、程序文件等（归档最终版本）；技术要求、技术协议；投资、进度、质量、安全、合同操纵文件。

2.3.3招标投标、承发包合同文件

招标文件审查、招标书、招标修改文件、招标补遗及答疑文件；投标书、资质文件、履约类保函、托付授权书和投标澄清文件、修正文件等；开标议程、开标大会签到表、开标一览表，评标纪律、评标人员签到表、评标委员承诺书、评标记录、评标报告；中标通知书；合同谈判纪要、合同审批文件、合同书、合同变更文件。

2.4监理资料

竣工档案编制说明、合同、监理完工报告、营业执照、资质证明；监理规划、实施细则及批复文件；治理措施、程序文件；建设单位、监理单位发放工程治理文件名目；施工单位施工组织设计、施工技术方案批复文件；开/停工报审、开/停工报告；原材料复检监督检查记录；监理通知、指令及回执；来往函件；监理工程师通知单及回执、监理工程师巡视记录、工程质量事故、施工安全事故调查及处理报告；施工质量检查、评估报告；监理月报、会议纪要；索赔文件资料、审核认定文件；现场纪录；HSE相关文件；监理工作总结等。

2.5飞行检测资料

飞行检查打算、方案；往来函件；飞行检查过程中下发的质量整改通知单；现场飞行检查报告，飞行检查工作总结。

2.6政府质量监督文件

质量监督托付书、协议；质量监督方案、质量监督实施细则、质量监督打算；质量监督报告；质量监督月报；质量监督工作总结；国家有关部门关于质量治理方面最新文件及信息。

2.7EPC竣工档案文件

工程治理文件：

征地文件；招投标文件；合同（协议）文件；与建设、设计、监理、施工、物资（设备）监造、物资（设备）调拨、物资（设备）采购、生产运行等单位的重要往来文件，设计交底与图纸会审会议纪要,工程月报、施工打算、会议纪要；各类专题报告、总结等，调查报告及处理意见；规程、规则、方案、规定、程序文件、手册；EPC单位对工程项目治理产生的其他工程治理文件；物资（设备）采购文件、生产技术预备与试生产运行文件、与生产单位的交接文件、有关竣工验收文件、EPC工作总结。

物资（设备）采购文件：

物资（设备）采购打算及审批手续；物资（设备）采购及运输合同、协议等；物资（设备）引进手续、论证报告、引进报告、引进总结；物资（设备）采办决算和物资核销文件；物资（设备）装箱单、工具清单、备品备件清单；物资（设备）随机图纸、质量合格证、质量保证书、使用说明书、零部件名目；物资（设备）包装图及包装状态合格证；物资（设备）开箱验收清点记录、验收记录；物资（设备）提单；商业发票、保险单（财务提交）；物资（设备）商检、海关及索赔文件；有关物资（设备）开箱和验收问题的重要来往函电和备忘录；重要、关键设备的开箱过程声像资料，开箱验收发觉质量问题的现场照片；国外物资（设备）检验及设计联络文件，外国技术人员现场提供的文件；物资（设备）储备、运输的有关文件；物资（设备）安装调试、测定数据、性能鉴定形成的文件；物资（设备）治理方面的规程、条例、规划；物资（设备）治理的各类台帐、统计表。

会议纪要，工作总结。

设计承包商:

营业执照、资质证明；施工图设计；技术隐秘资料、专利文件；工程设计运算书；关键技术试验；设计评判、鉴定及审批文件；其它设计有关文件、会议纪要等、设计总结等。

施工承包商:

营业执照、资质证明；施工组织设计、要紧施工技术方案、措施及批复文件；治理措施、管程序文件；建设单位、监理单位发放工程治理文件名目；现场施工记录；HSE相关资料、竣工图；其它设计有关文件、会议纪要、施工总结等。

2.8HSE相关文件

2.8.1建设单位HSE治理文件

HSE体系文件，HSE治理规定、方法、规范；HSE审计报告、内审报告；HSE治理方面的纪要、信函、通知，检查记录、检测报告；人员健康检查记录或报告。

2.8.2监理单位HSE治理文件

HSE合同文件，HSE两书一表；HSE主管人员及有关人员上岗许可文件，HSE事故调查、处理、总结报告，有关HSE问题的工程停工令、复工令等；地貌复原资料，文物爱护相关资料；HSE工作总结。

2.8.3EPC单位HSE治理文件

HSE合同文件，HSE两书一表；HSE治理规定、方法、规范；HSE治理方面的纪要、信函、通知，检查记录、检测报告；人员健康检查记录或报告；HSE主管人员及有关人员上岗许可证文件；HSE事故调查、处理、总结报告；地貌复原资料，文物爱护相关资料；HSE工作总结。

2.8.4施工承包商HSE治理文件

HSE合同文件，HSE两书一表；施工土地使用的有关证明文件；HSE行政许可（穿越自然爱护区、文物爱护区、河流等的施工许可）；有关HSE问题的工程停工令、复工令等；HSE主管人员及有关人员上岗许可文件；HSE事故调查、处理、总结报告；弃土、弃渣、排污等化验证明及当地环保部门的许可，地貌复原资料，文物爱护相关资料；HSE工作总结。

2.8.5物资（设备）调拨单位HSE治理文件

HSE合同，HSE两书一表；HSE主管人员及有关人员上岗许可文件；HSE事故调查、处理、总结报告；有关HSE问题的工程的停工令、复工令等；HSE工作总结。

2.9物资（设备）调拨文件

物资（设备）调拨合同（协议）；入库验收单，出库调拨单，物资台帐；物资、设备质量证明文件，国内设备开箱验收文件，随箱文件，商检记录，重要来往、函件等。

物资（设备）调拨工作总结。

2.10生产预备、试运及考核文件

生产运行治理方案，生产预备及试运投产执行打算，各类试投产运行预案，试运投产期间的置换、升压方案，全线联调方案及修理抢修预案；有关试运行的标准、规定；全线试运投产前的验收记录，各站场、阀室的设备单体试车、验收记录，系统调试、验收记录；各类报表、修理记录；试生产运行质量鉴定报告、安全操作规程、事故分析报告；技术培训资料；生产预备、试生产运行移交文件等。

2.11财务、打算及资产治理文件

财务打算及执行文件、年度打算及执行文件；年度投资统计；工程概算、预算、标底、合同价、决算、审计及说明文件；要紧材料消耗、器材治理；交付使用的固定资产、无形资产、递延资产清册等。

2.12竣工验收文件

项目竣工验收报告；工程设计总结；工程施工总结；工程监理工作总结；生产预备、试运及考核工作总结；物资（设备）采办工作总结；引进工作总结；项目建设总结；工程质量评审资料；工程现场声像资料（包括光盘、照片、底片、录音、录像）；工程审计文件；工程决算报告；竣工验收会议决议文件、验收证书及验收委员会名册、签字；环境爱护、劳动安全卫生、水土保持、职业病、消防、档案等专项验收审批文件；项目评优报奖申报文件、批准文件及证书。

2.13声像资料

反映工程治理、工程施工或物资生产加工、物资（设备）调拨过程的录像或照片资料。

2.14实物档案

工程过程中产生的有代表性的、能够反映工程建设历史、具有纪念、科研、技术查考、利用、储存价值的实物，如：

锦旗、证书、挂图、岩样、纪念品等。

2.15电子文件

属于归档范畴同时是本单位产生的纸质文件，必须同时提交电子文件。

3.0竣工档案编制分工

3.1各方的权益与义务

兰郑长项目部有权对监理总部、监理分部、EPC项目部及各分包商的竣工档案编制情形进行不定期检查，有义务配合中国石油管道建设项目经理部组织的竣工档案检查、验收工作，并通过信息化平台对每周上报的竣工资料编制完成情形进行抽查。

质量监督有权对兰郑长项目实施项目质量监督活动，有义务配合中国石油管道建设项目经理部及兰郑长项目部组织的竣工档案检查、验收工作，并及时整理、编制二级飞行检查、评测的相关资料。

监理总部有权对EPC总承包商、监理分部、施工分包商的竣工档案编制情形进行不定期检查，有义务配合兰郑长项目部组织的检查，负责组织本项目EPC项目部、监理分部、EPC施工承包商的竣工资料编制监督和归档检查工作。

并通过信息化平台对每周上报的竣工资料编制完成情形进行复审。

各监理分部以及隧道监理有权对EPC施工承包商编制资料的及时性、准确性进行定期检查，并有义务配合兰郑长项目部、监理总部组织的检查。

通过信息化平台对EPC施工承包商、监理标段每周上报的竣工资料编制完成情形进行审核。

驻厂监造有权对甲供物资产品生产全过程进行监督检查和出厂的核准，并参与生产过程的治理和操纵。

有义务配合兰郑长项目部、飞检机构、评测机构组织的竣工资料抽查工作。

EPC项目部负责对EPC施工承包商竣工资料编制的及时性、准确性进行监督、治理，并有义务配合兰郑长项目部、政府质量监督、监理总部组织的竣工资料检查，利用信息化平台每周对EPC承包商上报的竣工资料进行审查。

各方竣工档案负责人、专职人员必须参加施工项目交底会、项目工程质量和进度检查、项目工程竣工验收，做好相关资料的收集、整理工作。

凡参加兰州—郑州—长沙成品油管道工程的监理、各EPC总承包商在申请交工时均应按规定编制完善的竣工资料提交兰郑长项目部审查。

3.2项目部负责对承担的工程建设项目所产生的前期、设计、工程治理、政府监督、飞行检查等文件及声像资料、有存档价值的实物进行收集、整理、立卷、审核、鉴定；负责对参建单位竣工档案的编制工作进行指导、监督、检查、审核、验收。

3.3由项目经理部另行托付进行勘察、设计、施工、监理的工程，如：

铁路穿越、公路穿越、河流穿越、输电线路等，其勘察、设计、施工、监理的竣工档案由参建单位负责编制、立卷，并报送监理确认；项目部负责对其编制工作进行过程治理、培训、监督、检查、审核、验收。

3.4勘察设计单位负责对勘察、设计方面的竣工档案进行编制与组卷。

3.5监理单位负责对施工监理竣工档案按照单位工程进行编制与组卷；负责对EPC承包商及各分包单位竣工档案编制工作进行过程治理、监督、检查、审核。

3.6物资（设备）制造驻厂监造单位负责对监造竣工档案进行编制与组卷。

3.7飞行检查竣工档案由飞行检查部门负责编制与组卷。

3.8政府质量监督竣工档案由质量监督部门负责编制与组卷。

3.9EPC单位负责对工程建设项目治理过程中自身产生的工程治理、HSE、设备相关文件（除甲供设备安装手册、随机图纸、保证书、操作使用说明书等）、征地文件以及生产预备、试运及考核，竣工验收等方面的文件进行收集、整理、立卷、审核、鉴定；负责对设计、施工、检测、监造、物资（设备）调拨、分包商等单位竣工档案的编制工作进行过程治理、培训、监督、检查、审核、验收。

3.10物资（设备）调拨竣工档案以各中转站为单位编制与组卷。

3.11制管与防腐生产加工竣工档案由制管厂、防腐厂负责编制与组卷。

4.0竣工资料编制要求

竣工档案必须与工程建设同步。

竣工档案是施工活动的真实记录，应确保真实性，不得后补，也不得超前，更不能编造。

竣工档案必须与工程实际相符，技术数据必须准确，不得弄虚作假、随意修改，要在工程建设中聚拢和形成。

竣工档案的审核责任制签字手续必须完备，确保竣工档案的原始性、完整性、真实性、准确性。

4.1竣工档案卷、册、分册的划分原则

每一专业的竣工档案组卷均按内容以卷、册、分册的形式划分，每卷、册、分册厚度不得超过30毫米。

即：

若一卷中文件厚度超过30毫米则划分为册；若一册中文件厚度超过30毫米，则划分为分册。

4.1.1竣工档案（设备文件除外）案卷外封面、内封面、卷内名目、卷内备考表采纳统一标准表样（详见附件1），由各参建单位负责填写，并符合下面的规定：

1）外封面填写要求：

（1）全部要求打印。

（2）案卷题名

a、监理、施工等竣工档案：

文件案卷题名应包括工程项目名称、单项工程名称、单位工程名称、案卷文种、必要文字说明等内容。

b、勘察设计、初步设计、施工图、竣工图设计竣工档案：

文件案卷题名应包括工程项目名称、设计内容、案卷文种、必要文字说明等。

c、监造、物资（设备）采购及物资（设备）调拨等单位的竣工档案：

文件案卷题名应包括工程项目名称、生产或工作内容、案卷文种、必要文字说明等内容。

案卷文种的填写按照各专业组卷方案规定的文件内容填写。

外封面案卷题名应尽量简明、完整、清晰反映本卷文件的内容。

（3）立卷单位：

填写案卷组卷单位。

（4）起止日期：

资料卷填写单独装订的册（分册）文件产生的起止日期；图纸卷填写制图时刻；竣工图填写竣工图章上的日期。

（5）保管期限：

勘察、设计竣工档案：

永久

监理竣工档案：

长期

监造竣工档案：

长期

飞行检查竣工档案：

长期

政府监督竣工档案：

长期

施工竣工档案：

永久

物资（设备）调拨竣工档案：

长期

生产预备、试运及考核文件：

短期、长期

竣工验收竣工档案：

永久

物资（设备）采购竣工档案：

除安装手册、随机图纸、保证书、操作使用说明书、零部件、设备开箱检验记录、引进设备材料国外检验（测）证明、商检、海关及索赔文件为永久外，其余全部为长期。

（6）密级：

密级分为隐秘、隐秘、绝密三个等级，各单位按照卷内文件上的密级填写，文件上没有标注密级的，可视为文件无密级；无须保密的文件，“密级”一栏空出不填。

（7）提供的竣工档案为多套时，竣工档案外封面右上角要加盖文件“正本”和“副本”红色印章（详见附件2）。

外封面采纳统一规格的档案专用无酸牛皮纸，重量许多于170克。

2）内封面填写要求：

（1）工程名称

a、勘察设计、初步设计、施工图设计、竣工图竣工档案，填写“设计内容”；

b、施工竣工档案，填写“单位工程名称”；

c、监理、监造、物资生产加工、物资（设备）调拨竣工档案，填写“生产或工作内容（合同名称）”。

（2）编制人、审核人、技术负责人、单位负责人等项须手签。

（3）内封面中“第卷共卷”、“第册共册”、“第分册共分册”项按实际填写，没有“册”和“分册”划分，即案卷只包括一卷或某卷内只有一册文件的，“第分册共分册”项可空出不填，但不承诺把此项删掉。

若某一案卷无文件内容时，其后案卷的编号顺序前提，不承诺空卷。

（4）编制日期：

竣工档案组卷完成日期，不承诺早于所有卷（册、分册）内文件的最晚日期。

（5）编制单位：

填写立卷单位名称，并加盖单位公章。

编制单位名称与单位公章名称应完全一致。

3）卷内名目填写要求：

（1）序号：

按册（分册）内文件材料排列顺序，给每一份文件一个顺序号，用阿拉伯数字从“1”开始依次标注。

同类文件可采纳一个序号，不必一一排列，但所对应的文件日期应为一个时刻区段。

（2）文件编号：

填写文件文号、图纸图号、设备及项目代号，没有文件编号不必填写。

（3）责任者：

填写文件材料的直截了当编制部门或要紧责任者。

单件文件上如有多家单位签字或盖章，“责任者”一栏填写要紧责任者。

（4）文件题名：

填写文件标题全称或拟写文件题名。

（5）日期：

填写文件形成的日期，用“2001.05.10”的标准形式填写，月、日不足两位的需补位。

（6）页号：

填写每件文件首尾页上打印的页号，首尾页号之间用“-”联接。

如文件为此册最后一件文件，同时此件文件为一页，应填写“XX-XX”（例如：

“17-17”）。

（7）备注：

填写必要说明（没有就不填）。

卷内名目排列在每册文件的首页之前，竣工图案卷一律编写卷内名目，已有图纸名目的，图纸名目作为图纸案卷中的第一个文件。

图纸也要打页码。

4）卷内备考表填写要求：

（1）卷内备考表要注明卷（册、分册）内文件的件数、总页数以及在组卷和案卷使用过程中需要说明的问题。

如：

本册共有××件，共有××页，文件材料××页，照片××张，附图××张，××件为复印件，原件在××处，有8-1、9-1、10-1等××处页码重复；有无漏打页码或页码不符情形，有无文件破旧情形及其它需要说明的问题等，竣工图案卷内的卷内备考表中还应注明：

本册图纸内在××张图纸上做了修改，有××处修改，修改的图纸页码。

（3）立卷人；由责任立卷人手写签名。

（4）立卷日期；填写完成立卷的日期，手签。

（5）检查人；由案卷质量审核者手写签名。

（6）检查日期；填写审核的日期，手签。

卷内备考表排列在卷（册、分册）内文件最后。

4.1.2竣工档案均应采纳国标A4纸张，其纸张质量至少达到70g/m2。

没有应用A4纸张编辑的资料应采取以下措施：

小于A4纸的，把资料粘贴在A4纸上，并预留装订距离；大于A4纸的，按照A4纸幅折成手风琴式。

4.1.3原材料检验报告，如水泥、沙石、沥青和钢材的试验报告，应有生产厂家质量证明签章和销售单位加盖的红章，均应注明产品的批号，使用部位。

4.1.4竣工档案的打印格式应符合下列规定：

1）页边距：

上边即上白边，又称天头，设定为30mm；

下边即下白边，又称地脚，设定为28mm；

左边即左白边，又称订口，设定为25mm；

右边即右白边，又称切口，设定为20mm．

2）页眉：

假如需要在页眉处加入资料名称的，上边设定为24mm；小5号幼圆体，位置居中。

3）页码：

小5号宋体，在页面底端，位置居中，设定为20mm，可使用“第X页共XX页”的形式，也可使用“—X—”或直截了当数字的形式，但同一本资料中不得混用。

4）字体字号：

标题（章节小标题）一样使用宋体或黑体字，依照页面大小确定字号，一样不应超过2号字；正文使用小4号宋体字。

5）序号：

使用汉字行列条目，使用黑体或宋体字；使用阿拉伯数字分层排序的，字体用同正文相同的宋体字，最多排列四级，例：

1.5.3.2，如仍不足使用，能够使用小写英文字母作为最后一层排序。

6）行距：

用小4号宋体字时行距的设定为1.5倍。

7）表格处理：

（1）使用A4纸单面横版的表格，表头全在订口一边；双面横排的表格，奇数页码的表头在订口一边，偶数页码的表头在切口一边。

（2）表格内的字体一样应使用宋体字，以五号字为宜，若字数多，可采纳小五号字。

排列出的表格应以有用、美观为原则。